Metas y objetivos de las unidades administrativas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a4) Las metas y objetivos de las unidades administrativas de conformidad con sus programas operativos
No.
Descripción de la unidad
Objetivo de la unidad
Indicador
Meta cuantificable
PROCESOS GOBERNANTES / NIVEL DIRECTIVO
NO APLICA - Las mediciones a nivel de procesos gobernantes se realiza por parte de CELEC EP Matriz.
1
PROCESOS AGREGADORES DE VALOR / NIVEL OPERATIVO
3
El porcentaje de avance valorado del
proyecto se refiere a la ejecución valorada
de acuerdo a las cantidades de obra
pagadas (planilladas) en el periodo
correspondiente. Este valor se compara
con
el
Cronograma
valorado de
construcción del Proyecto.
4
Construcción del Proyecto - Indicador
(Porcentaje de avance financiero en la
construcción del proyecto)
6
Supervisión, Seguimiento y Control del
Proyecto - Indicador (Porcentaje de
cmplimiento de avance valorado del
Proyecto). Nota: Resultados con corte a
octubre 2015,
Mide el cumplimiento de la ejecución
financiera frente a la programacion. Nota:
Incrementar la eficiencia y eficacia en el desarrollo del
Resultados con corte a octubre 2015,
proyecto MEDIANTE el control oportuno al cumplimiento de
la
programación
mensual
y
el
cronograma
valorado
de
El porcentaje de avance físico del Proyecto,
actividades.
que incluye las obras civiles y equipamiento
electromecánico, se refiere a las cantidades
de obra ejecutadas en el periodo
Porcentaje de cumplimiento de avance físico
correspondiente. Este valor se compara con
del Proyecto. Nota: Resultados con corte a
el avance físico programado en el
octubre 2015,
Cronograma (reprogramado) de
construcción del Proyecto, aprobada por la
Administración del Contrato el 12 de
diciembre de 2012.
80,02%
71,71%
71.3%
PROCESOS DESCONCENTRADOS
NO APLICA - NO EXISTEN PROCESOS DESCNCENTRADO EN LA ESTRUCTURA
8
NIVEL DE APOYO / ASESORÍA
3
10
10
11
COMUNICACIÓN.- Implementación del Plan
de Comunicación el cual tiene como
propósito desarrollar y fortalecer el sentido Incrementar la eficacia en la gestión de la comunicación
Porcentaje de cumplimiento del Plan de
de pertenencia con la institución y estar
MEDIANTE la implementación de herramientas de
Comunicación
totalmente informados sobre el acontecer comunicación externa e interna bien definidas y planificadas
institucional y del sector eléctrico en
general.
ADQUISICIONES.- Responsable del
cumplimiento del Plan Anual de
Contratación., soporte y asesoría en
trámites de compras públicas.
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión de Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual
adquisiciones MEDIANTE una adecuada planificación en el de Contratación (PAC)
Plan Anual de Contrataciones (PAC) y ejecución en la
adquisición de bienes y servicios.
Porcentaje de procesos declarados desiertos
SERVICIOS GENERALES: Se verificará
mensualmente en el sistema informático
SERTRACK, el número de infracciones por
exceso de velocidad en los vehículos de la
Corporación Eléctrica del Ecuador CELEC EP
Número de infracciones por exceso de
Incrementar la eficiencia en la atención de servicios
velocidad
generales de la Unidad de Negocio CELEC EP - Hidroazogues
MEDIANTE el cumplimiento de los planes propuestos
Porcentaje de cumplimiento del programa de
(mantenimiento de vehículos y edificios)
mantenimiento del parque automotor.
FINANCIERO.- Medición de la eficiencia en
la ejecución del presupuesto de inversión.
La meta corresponde al plan de ejecución
mensual del Ppto. de inversión. (excluye
CUENTA 998 y anticipos)
Incrementar la eficiencia y eficacia en la gestión financiera
MEDIANTE la optimización del uso de los recursos humanos,
Porcentaje
tecnológicos y financieros; asegurando el control, registro y
Inversion
pago a contratistas, proveedores y elaboración de
información financiera.
ejecución
presupuestaria
-
98,52%
Trimestral
14.66 %
Cuatrimestral
0%
Cuatrimestral
0%
Mensual
100%
Trimestral
53,10%
Porcentaje de Cumplimiento de LOTAIP
12
13
1 de 2
Incrementar la eficiencia en la Planificación Organizacional,
la Gestión de Procesos y Calidad de la Unidad de Negocio
CELEC EP HIDROAZOGUES MEDIANTE la evaluación y mejora
de procesos de la Unidad de Negocio y la certificación de las
GESTIÓN ORGANIZACIONAL.- Planficación operaciones de las centrales al Sistema Integrado de
estratégica, su implementación, mejora Gestión.
procesos, seguimiento a actividades,
implementación de servicios de TIC, etc.
Porcentaje de Ejecución Física del Plan
Operativo Anual
Porcentaje de Auditorías de Procesos
Porcentaje de Acciones preventivas y
correctivas implementadas
Porcentaje de procesos sustantivos
mejorados
Incrementar la disponibilidad, confiabilidad y seguridad de
Porcentaje de requerimientos atendidos
los servicios de tecnologías de la información y
comunicación MEDIANTE la estandarización y mejora de la
Porcentaje de disponibilidad de servicios
infraestructura tecnológica y de seguridad de información
críticos
de acuerdo a las directrices de CELEC EP Matriz.
CELEC EP
HIDROAZOGUES
100%
76,58%
111,11%
111,11%
96,12%
100%
101,59%
literal a4) metas y objetivos unidades administrativas
14
15
16
17
Porcentaje de cumplimiento del Plan Anual
GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL.- Cumplimiento
de Desempeño Ambiental
de las actividades definidas en: Gestión
Incrementar la eficiencia y eficacia de la Gestión Ambiental
Ambiental y Plan de Desarrollo Territorial, MEDIANTE la ejecución del Plan de Manejo Ambiental.
Porcentaje de cumplimiento del Plan de
planificado para el año.
Desarrollo Territorial
INVENTARIOS Y BODEGAS.- Disponibilidad
inmediata del stock almacenado en las
bodega.
Incrementar eficacia de la gestión de bienes e inventarios Porcentaje de disponibilidad del inventario
MEDIANTE verficación, constatación física y control de los
bienes.
Índice de bienes dados de baja
JURÍDICO.- Asesoría jurídica en lo que
refiere a causas atendidas y trámites
solicitados
Incrementar la eficiencia en la gestión legal MEDIANTE la
mejora del proceso de contratación, y asesoramiento en Porcentaje de trámites atendidos
temas de orden legal, la atención adecuada del contingente
legal; incluye el seguimiento de las causas judiciales en Porcentaje de causas atendidos
manos de consultorios jurídicos externos.
SEGURIDAD Y SALUD LABORAL.Implementación del Plan de Seguridad,
Salud Laboral en la construcción del PH
Mazar - Dudas.
Reducir los riesgos laborales de las instalaciones y
actividades de la Unidad de Negocio CELEC EPHIDROAZOGUES MEDIANTE la implementación de un Tasa de riesgo
sistema basado en el cumplimiento del SART, contratación
de la infraestructura para control de riesgos y dotación de Indice de morbilidad ocupacional (Mb)
equipo de protección personal según el factor de riesgo
identificado en la Unidad de Negocio.
80%
95,92 %
99,86%
23.33 %
100%
100%
0,00%
26,35 %
Calificación Ponderada de Evaluación de
Desempeño
18
Anual
Porcentaje de cumplimiento de la inclusión
Incrementar el nivel de competencias y desempeño del de personas con capacidades especiales
Talento Humano MEDIANTE el cumplimmiento de un
TALENTO HUMANO.- Unidad encargada de
programa de Capacitación, ejecución de un modelo de Porcentaje de personal con nombramiento
la administración del talento humano.
evaluación de desempeño alineadas a las directrices
emitidas por CELEC EP MATRIZ.
Índice de rotación de nivel directivo
208,25 %
114.59 %
0.09 %
Porcentaje de funcionarios capacitados
333,33 %
Índice de rotación de nivel operativo
LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE GOBIERNO POR RESULTADOS (GPR)
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
0.00 %
https://www.celec.gob.ec/hidroazogues/images//t2015/literal-a4/Reporte%20GPR%20Noviem
30/11/2015
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a):
GESTIÓN ORGANIZACIONAL
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a):
Edgar León Andrade
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
(07) 224-9404 EXTENSIÓN 205
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HIDROAZOGUES
literal a4) metas y objetivos unidades administrativas