08 PD CE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO

08 PD CE CONSEJO DE EVALUACIÓN DEL DESARROLLO SOCIAL
INFORME
DE AVANCE TRIMESTRAL
ENERO-MARZO 2016
Titular:
Responsable:
Mtro. José Arturo Cerón Vargas
Lic. Jorge Campos Soreque
Director General
JUD de Enlace Administrativo
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A)
EXPLICACIÓN A LAS
PROGRAMADO AL PERIODO
VARIACIÓN
VARIACIONES
DEL
PRESUPUESTO
DEVENGADO
RESPECTO
DEL
CAP
TOTAL GASTO
CORRIENTE
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
PAGADO
(4)
(5)=2-1
(6)=3-2
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
3,766,070.00
3,549,265.47
3,494,875.47
3,494,875.47
-216,804.53
B)
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
-54,390.00
A)
La variación que refleja el Presupuesto Devengado respecto al Programado
deriva del redondeo en el calculo de las aportaciones al fondo de vivienda
INFONAVIT.
B) La variación que refleja el Presupuesto Ejercido respecto al Devengado por una
cantidad de $37,500.50 se deriva del compromiso que se tiene de primas por seguro
1000
3,052,453.00
3,052,452.50
3,014,952.50
3,014,952.50
-0.50
-37,500.00 de vida del personal civil, ya que a la fecha del cierre del período no se tiene
el documento o instrumento jurídico para poder solicitar la cuenta por liquidar
certificada respectiva, sin dejar de mencionar que es una adquisición consolidada.
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A)
EXPLICACIÓN A LAS
PROGRAMADO AL PERIODO
VARIACIÓN
VARIACIONES
DEL
PRESUPUESTO
DEVENGADO
RESPECTO
DEL
CAP
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
PAGADO
(4)
(5)=2-1
(6)=3-2
B)
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
A) La variación en este capítulo del gasto por $3,121.27, se debe a que se este
capítulo se están utilizando los recursos estrictamente necesarios para la óptima
operación de la entidad, medidas que se han llevado a cabo para lograr el
cumplimiento de las metas en el Programa Anual de Austeridad 2016.
2000
29,200.00
26,078.73
26,078.73
26,078.73
-3,121.27
0.00 B) No existe variación
A)
La variación que refleja el Presupuesto Devengado respecto al Programado
deriva a que con lo que respecta a los Servicios de Investigación Cientifica y
Desarrollo,Se considera que el estudio y/o documento tienen un conjunto
establecido de procedimientos y/o etapas que deben de cubrir las cuales son las
siguientes:
1) Publicación del Programa de Evaluaciones Externas,
2) Elaboración de los Términos de Referencia,
3) Selección de Evaluadores por parte del Comité de Evaluación y Recomendaciones,
4) Invitación de Evaluadores a Presentar las Propuestas,
5) Dictaminación de la propuesta/sesión del subcomité de adquisiciones,
6) Solicitud de Suficiencia Presupuestal,
7) Solicitud de Opinión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para
conocer si se tienen estudios similares,
8) Elaboración de contratos,
9) Elaboración de la Evaluación y;
10) Entrega del producto final de la Evaluación.
Cada uno con igual peso por lo que el no cumplir con alguno de ellos obstaculiza
su buen término. En el actual periodo se cubrio la etapa 1.
B) La variación que refleja el Presupuesto Ejercido respecto al Devengado por una
cantidad de $16,890.00 se deriva del compromiso que se tiene por concepto de
Seguro de Bienes Patrimoniales y los Servicios Integrales y Otros Servicios, al
3000
684,417.00
470,734.24
453,844.24
453,844.24
-213,682.76
-16,890.00
cierre
del
periodo
todavía
no
se
tiene
el
Instrumento
Jurídico
para
poder
solicitar la Cuenta por Liquidar Certificada y ejercer el recurso, cabe señalar
que ambos servicios adquieren por medio de la figura de "Adquisición Consolidada".
4000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
A)
No se tiene presupuesto asignado para este Capítulo del gasto.
0.00 B)
No se tiene presupuesto asignado para este Capítulo del gasto.
ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)
A)
EXPLICACIÓN A LAS
PROGRAMADO AL PERIODO
VARIACIÓN
VARIACIONES
DEL
PRESUPUESTO
DEVENGADO
RESPECTO
DEL
CAP
PROGRAMADO
(1)
DEVENGADO
(2)
EJERCIDO
(3)
PAGADO
(4)
(5)=2-1
(6)=3-2
TOTAL GASTO
DE CAPITAL
0.00
0.00
0.00
0.00
1000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
3000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
5000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
6000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
7000
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
TOTAL
URG
3,766,070.00
3,549,265.47
3,494,875.47
3,494,875.47
-216,804.53
-54,390.00
B)
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
APP-1 AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
R
EJE FI
F
SF
AI
PP
DENOMINACIÓN
UNIDAD
DE
MEDIDA
E
S
U
L
PRESUPUESTAL
FÍSICO
ICMPP
(%)
2/1=(3)
PROGRAMADO
(4)
T
A
D
O
S
(Pesos con dos decimales)
DEVENGADO
(5)
EJERCIDO
(6)
ICPPP
(%)
5/4
(8)
PROGRAMADO
(1)
ALCANZADO
(2)
PAGADO
(7)
Documento
1
0
0.0%
100,000.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
Estudio
1
0
0.0%
3,666,070.00
3,549,265.47
3,494,875.47
3,494,875.47
96.8%
0.0%
Acción
0
0
0.0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.0%
0.0%
IARCM
(%)
3/8
Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
1
1
Gobierno
2
Justicia
4
Derechos Humanos
330
3
Seguimiento y Coordinación de Políticas con Perspectiva de
Género
Coordinación de la Política de Gobierno
4
Función Pública
363
Evaluación de la Política Social del Distrito Federal
Gobernabilidad, Seguridad y protección ciudadana
2
1
Gobierno
7
Asuntos de orden público y seguridad interior
2
Protección Civil
301
Gestión integral del riesgo en materia de protección civil
TOTAL URG
3,766,070.00
3,549,265.47
3,494,875.47
3,494,875.47
APP-2
EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
EJE
FI
F
SF
AI
1
DENOMINACIÓN
A) Causas de las variaciones del Índice de Aplicación de Recursos para la Consecución de Metas Programadas (IARCM)
Equidad e Inclusión Social para el Desarrollo Humano
1
Gobierno
2
Justicia
4
Derechos Humanos
330
3
Seguimiento y Coordinación de Políticas con
Perspectiva de Género
A) No se tiene variación
Coordinación de la Política de Gobierno
4
Función Pública
A) No se tiene variación. Con lo que respecta a los Servicios de Investigación Científica y Desarrollo, se considera que el
estudio y/o documento tienen un conjunto establecido de procedimientos y/o etapas que deben de cubrir las cuales son las
siguientes:
1) Publicación del Programa de Evaluaciones Externas,
2) Elaboración de los Términos de Referencia,
3) Selección de Evaluadores por parte del Comité de Evaluación y Recomendaciones,
4) Invitación de Evaluadores a Presentar las Propuestas,
5) Dictaminación de la propuesta/sesión del subcomité de adquisiciones,
6) Solicitud de Suficiencia Presupuestal,
7) Solicitud de Opinión de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación para conocer si se tienen estudios similares,
363 Evaluación de la Política Social del Distrito Federal 8) Elaboración de contratos,
9) Elaboración de la Evaluación y;
10) Entrega del producto final de la Evaluación.
Cada uno con igual peso por lo que el no cumplir con alguno de ellos obstaculiza su buen término. En el actual periódo se
cubrió la etapa 1.
Cabe mencionar que en el presupuesto de esta Área Institucional está incluido el gasto corriente del Consejo motivo por lo que denota que la erogación del
recurso es del 96%, y la meta que se tiene programada en este ejercicio es únicamente por lo que respecta a las Evaluaciones Externas aprobadas en el PAE
2016.
2
Gobernabilidad, Seguridad y protección ciudadana
1
Gobierno
7
Asuntos de orden público y seguridad interior
2
Protección Civil
301
Gestión integral del riesgo en materia de protección
civil
A) No se tiene variación
AR
ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
EJE
1
AO
1
FI
1
F
2
SF
4
AI
330
PP
DENOMINACIÓN
Seguimiento y Coordinación de Políticas con
Perspectiva de Género
UNIDAD DE
MEDIDA
DOCUMENTO
METAS
PRESUPUESTO (Pesos)
ORIGINAL
PROGRAMADA
ALCANZADA
1
1
0
APROBADO
400,000.00
PROGRAMADO
100,000.00
EJERCIDO
0.00
Objetivo: Llevar al cabo la evaluación externa de los programas y la política social de la Administración Pública, así como la medición de la pobreza y la desigualdad, la
clasificación de las unidades territoriales de la Ciudad de México por su grado de desarrollo social, la emisión de informes sobre el estado de la cuestión social y cualquier opinión
consultiva que sobre el tema se le requiera.
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Durante el periodo en cuestión se realizaron diversas acciones,
El Comité de Evaluaciones y Recomendaciones realizo sesiones ordinarias con el fin de analizar el contenido de las políticas sociales de la Ciudad de México, en la II Sesión Ordinaria
del año en curso, el Pleno del Comité resolvió aprobar el Programa de Evaluaciones Externas 2016, por lo que la Dirección General del Consejo, de conformidad con sus atribuciones,
lleva a cabo su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Para el año 2016 se llevaran a cabo la siguiente Evaluacione Externa con Perspectiva de Género:
1.
Evaluación Externa de Diseño y Operación del Programa Seguro contra la violencia Familiar.
Se realiza el seguimiento de las recomendaciones emitidas.
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se tiene Gasto de Inversión
AR
ACCIONES REALIZADAS PARA LA CONSECUCIÓN DE METAS DE LAS ACTIVIDADES INSTITUCIONALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
EJE
1
AO
1
FI
1
F
3
SF
4
AI
363
PP
DENOMINACIÓN
Evaluación de la Política Social del Distrito
Federal
UNIDAD DE
MEDIDA
Estudio
METAS
PRESUPUESTO (Pesos)
ORIGINAL
PROGRAMADA
ALCANZADA
6
1
0
APROBADO
23,177,998.00
PROGRAMADO
3,666,070.00
EJERCIDO
3,494,875.47
Objetivo: Llevar al cabo la evaluación externa de los programas y la política social de la Administración Pública, así como la medición de la pobreza y la desigualdad, la
clasificación de las unidades territoriales de la Ciudad de México por su grado de desarrollo social, la emisión de informes sobre el estado de la cuestión social y cualquier opinión
consultiva que sobre el tema se le requiera.
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Durante el periodo en cuestión se realizaron diversas acciones,
El comité de Evaluaciones y Recomendaciones realizo sesiones ordinarias con el fin de analizar el contenido de las políticas sociales de la Ciudad de México, así mismo se está
proponiendo la metodología para la medición de la pobreza, en la II Sesión Ordinaria del año en curso, el Pleno del Comité resolvió aprobar el Programa de Evaluaciones Externas 2016,
por lo que la Dirección General del Consejo, de conformidad con sus atribuciones, lleva a cabo su publicación en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México.
Para el año 2016 se llevaran a cabo las siguientes Evaluaciones Externas:
1. Evaluación Externa de Diseño del Programa Cunas CDMX.
2. Evaluación Externa de Diseño del Programa Bebé Seguro.
3. Evaluación Externa de Diseño del Programa Comedores Comunitarios.
4. Evaluación Externa de Impacto del Programa Desayunos Escolares.
5. Evaluación Externa de Diseño del Programa Médico en tu Casa.
6. Evaluación Externa de Diseño y Resultados Programa de Mejoramiento de Vivienda.
7. Evaluación Externa de Impacto del Programa Educación Garantizada.
8. Evaluación Externa de Diseño de los Programas Sociales del Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.
9. Evaluación Externa de Diseño de las Acciones Sociales que opera el Instituto de la Juventud de la Ciudad de México.
10. Evaluación Externa de Diseño y Operación de los Programas Sociales del Instituto del Deporte de la Ciudad de México.
11. Evaluación Externa de Diseño de la Política Alimentaria de la Ciudad de México.
12. Evaluación Externa de la operación de la política alimentaria en la CDMX: el caso del Programa Aliméntate
Se llevó a cabo el seguimiento de las recomendaciones emitidas.
Es evidente que el número de Evaluaciones Externas que el Comité de Evaluaciones y Recomendaciones aprobo para el ejercicio 2016, supera las metas y presupuesto programado, por lo que
se tendra la necesidad de solicitar una adecuación presupuestal para que este Consejo pueda estar en condiciones de cumplir con las metas aprobadas para el presente ejercicio.
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se tiene Gasto de Inversión
2
6
1
7
2
301
Gestión integral del riesgo en materia de
protección civil
Acciones
1
0
0
50,000.00
0.00
Objetivo: Consolidar, en conjunto con los distintos órdenes de gobierno, un sistema integral de protección civil capaz de responder en forma efectiva ante los riesgos naturales y
antropogénicos respecto a los cuales la ciudad se encuentra vulnerable.
Acciones Realizadas con Gasto Corriente: Las acciones que se tiene programadas, se realizaran en el segundo semestre del ejercicio.
Acciones Realizadas con Gasto de Inversión: No se tiene Gasto de Inversión
0.00
APP-3
AVANCE PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES FINANCIADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO: (1)
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
R
EJE FI
F
SF
AI
DENOMINACIÓN
TOTAL URG
UNIDAD
DE
MEDIDA
FÍSICO
ORIGINAL
(1)
PROGRAMADO
(2)
E
S
ALCANZADO
(3)
3/1*100
=(4)
3/2*100
=(5)
U
L
T
PRESUPUESTAL
AVANCE %
APROBADO
(6)
MODIFICADO
(7)
A
D
O
S
(Pesos con dos decimales)
DEVENGADO
(8)
EJERCIDO
(9)
AVANCE %
PAGADO
(10)
8/6*100
=(11)
8/7*100
=(12)
9/6*100
=(13)
9/7*100
=(14)
ARF APLICACIÓN DE LOS RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
FONDO, CONVENIO O SUBSIDIO:
ACCIONES REALIZADAS CON RECURSOS DE ORIGEN FEDERAL:
IPP INDICADORES ASOCIADOS A PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS, RAMO GENERAL 33 Y PRINCIPALES PROGRAMAS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
PROGRAMA:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO:
OBJETIVO
Fin:
Propósito :
Componentes:
Actividades:
NOMBRE DEL
INDICADOR
DIMENSIÓN A
MEDIR
MÉTODO DE
CÁLCULO
VALOR DEL
INDICADOR
VALOR DEL
INDICADOR
EN EL MISMO PERIODO
DEL AÑO ANTERIOR
FRECUENCIA A
MEDIR
MEDIOS DE
VERIFICACIÓN
EAP EVOLUCIÓN DE LAS ADECUACIONES PRESUPUESTALES
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
APROBADO
MODIFICADO
VARIACIÓN ABSOLUTA:
(MODIFICADO-APROBADO)
VARIACIÓN %:
((MODIFICADO/APROBADO)-1)*100
23,627,998.00
23,627,998.00
0.00
0.00
PROYECTOS, ACCIONES, O PROGRAMAS
APROBADO
MODIFICADO
FUENTE DE
FINANCIAMIENTO
GASTO CORRIENTE O
DE INVERSIÓN
CAUSAS DE LAS ADECUACIONES AL PRESUPUESTO
ADS-1 AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
BENEFICIARIO
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS OTORGADOS
TIPO
TOTAL URG
TOTAL
PROGRAMADO
EJERCIDO
CARACTERÍSTICAS
ADS-2
AYUDAS, DONATIVOS Y SUBSIDIOS A FIDEICOMISOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
MONTO
(Pesos con dos decimales)
NOMBRE DEL FIDEICOMISO
DESTINO DEL GASTO
INGRESO
TOTAL URG
GASTO
RENDIMIENTOS
FINANCIEROS
SALDO
SAP
PROGRAMAS QUE OTORGAN SUBSIDIOS Y APOYOS A LA POBLACIÓN
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
1/
DENOMINACIÓN DEL PROGRAMA
FECHA DE
PUBLICACIÓN DE
REGLAS DE OPERACIÓN
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
BENEFICIARIO
DELEGACIÓN
COLONIA
TOTAL URG
1/ Se refiere a programas que cuentan con reglas de operación publicadas en la Gaceta Oficial del Distrito Federal.
TIPO
TOTAL
PROGRAMADO
EJERCIDO
FIC
FIDEICOMISOS CONSTITUIDOS
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
DATOS GENERALES DEL FIDEICOMISO
Denominación del Fideicomiso:
Fecha de su constitución:
Fideicomitente:
Fideicomisario:
Fiduciario:
Objeto de su constitución:
Modificaciones al objeto de su constitución:
Objeto actual:
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el
Trimestre Anterior:
Disponibilidad de Recursos al Finalizar el Trimestre de
Referencia:
Variación de la Disponibilidad:
ESTADO FINANCIERO DEL FIDEICOMISO
Activo:
Pasivo:
Capital:
AVANCE PRESUPUESTAL DEL FIDEICOMISO
Naturaleza del Gasto:
Destino del Gasto:
Monto Ejercido
AUR ASIGNACIONES ADICIONALES AUTORIZADOS A LAS UNIDADES RESPONSABLES DEL GASTO EN EL
DECRETO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL D. F. PARA EL EJERCICIO FISCAL 2016
UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 08 PD CE Consejo de Evaluación del Desarrollo Social
PERÍODO: Enero - Marzo 2016
PRESUPUESTO
(Pesos con dos decimales)
ACCIÓN O PROYECTO
DESCRIPCIÓN
APROBADO*
EJERCIDO
TOTAL URG
* Se refiere al presupuesto autorizado en el Anexo III del Decreto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2016.