Información Presupuestaria Enero-Abril 2016

CONSOLIDADO EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE OPERACIONES POR GERENCIA
PERIODO: ENERO - ABRIL 2016
CIFRAS EN DÓLARES
Publicación: 04-mayo-2016
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
350.290.306
PROGRAMADO
93.265.534
71.910.620
77,1%
20,5%
TRANSPORTE
193.135.882
51.354.905
52.335.213
101,9%
27,1%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
161.134.669
52.772.188
50.185.760
95,1%
31,1%
COMERCIO INTERNACIONAL
97.072.651
33.866.645
21.646.212
63,9%
22,3%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
18.072.300
5.316.205
3.935.643
74,0%
21,8%
SOPORTE ADMINISTRATIVO
172.491.485
69.992.726
57.917.829
82,7%
33,6%
LOGÍSTICA Y ABASTECIMIENTO
114.523.868
51.425.469
25.305.244
49,2%
22,1%
GERENCIA
REFINACIÓN
UNIDAD DE INDUSTRIAS BÁSICAS
TOTAL EPPETROECUADOR
PERIODO: ENERO - ABRIL 2016
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
ANUAL
12.201.300
1.957.693
1.881.907
96,1%
15,4%
1.118.922.461
359.951.364
285.118.428
79,2%
25,5%
Nota: Cifras provisionales (Incluye presupuesto de servicios de operación para Industrias Básicas).
Fuente: Sistema EBS.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE OPERACIONES
ENERO - ABRIL 2016
100.000
120,0%
93.266
101,9%
90.000
95,1%
80.000
96,1%
Millares
71.911
69.993
70.000
77,1%
60.000
74,0%
63,9%
51.355
52.335
52.772
100,0%
82,7%
80,0%
57.918
51.425
50.186
50.000
60,0%
49,2%
40.000
33.867
40,0%
30.000
25.305
21.646
20.000
20,0%
10.000
5.316
3.936
1.958 1.882
0
0,0%
REFINACIÓN
TRANSPORTE
COMERCIALIZACIÓN
NACIONAL
PROGRAMADO
COMERCIO
INTERNACIONAL
SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE
EJECUTADO
SOPORTE
ADMINISTRATIVO
CUMPLIMIENTO
LOGÍSTICA Y
ABASTECIMIENTO
UNIDAD DE
INDUSTRIAS BÁSICAS
CONSOLIDADO EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE OPERACIONES POR GRUPO DE GASTO
PERIODO: ENERO - ABRIL 2016
CIFRAS EN DÓLARES
Publicación: 04-mayo-2016
PROGRAMADO
GASTOS DE PERSONAL
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
213.492.591
71.343.664
75.132.258
105,3%
35,2%
SERVICIOS GENERALES
61.107.311
31.350.779
15.184.996
48,4%
24,8%
SERVICIOS DE OPERACIÓN
392.625.524
118.819.962
94.941.321
79,9%
24,2%
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
330.842.575
83.625.289
71.173.064
85,1%
21,5%
92.579.514
46.815.883
20.194.829
43,1%
21,8%
GERENCIA
MATERIALES Y SUMINISTROS
IMPUESTOS Y TRANSFERENCIAS
TOTAL EP PETROECUADOR
PERIODO: ENERO - ABRIL 2016
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
ANUAL
28.274.947
7.995.789
8.491.960
106,2%
30,0%
1.118.922.461
359.951.364
285.118.428
79,2%
25,5%
Nota: Cifras provisionales (Incluye presupuesto de servicios de operación para Industrias Básicas).
Fuente: Sistema EBS.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE OPERACIONES
ENERO - ABRIL 2016
140.000
120,0%
105,3%
118.820
Millares
120.000
100,0%
85,1%
94.941
100.000
80.000
106,2%
71.344
80,0%
83.625
79,9%
75.132
71.173
60,0%
48,4%
43,1%
60.000
46.816
40.000
40,0%
31.351
20.195
15.185
20.000
20,0%
7.996
8.492
0
0,0%
GASTOS DE PERSONAL
SERVICIOS GENERALES SERVICIOS DE OPERACIÓN
PROGRAMADO
SERVICIOS DE
MANTENIMIENTO
EJECUTADO
MATERIALES Y
SUMINISTROS
CUMPLIMIENTO
IMPUESTOS Y
TRANSFERENCIAS
CONSOLIDADO EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES POR GERENCIA
PERIODO: ENERO - ABRIL 2016
CIFRAS EN DÓLARES
Publicación: 04-mayo-2016
PRESUPUESTO
ANUAL
CODIFICADO
PROGRAMADO
REFINACIÓN
346.228.808
157.053.529
85.965.762
54,7%
24,8%
TRANSPORTE
152.638.644
49.519.006
35.709.471
72,1%
23,4%
COMERCIALIZACIÓN NACIONAL
17.308.268
1.497.815
2.399.301
160,2%
13,9%
SEGURIDAD, SALUD Y AMBIENTE
5.341.822
2.143.202
741.282
34,6%
13,9%
GERENCIA
SOPORTE ADMINISTRATIVO
PERIODO: ENERO - ABRIL 2016
EJECUTADO
CUMPLIMIENTO
CUMPLIMIENTO
ANUAL
10.387.060
1.978.106
1.482.034
74,9%
14,3%
TOTAL EP PETROECUADOR
531.904.602
212.191.658
126.297.850
59,5%
23,7%
REFINERÍA DEL PACÍFICO
587.726.386
113.050.000
45.500.000
309.586.463
45.500.000
100,0%
40,2%
Nota: Cifras provisionales.
Fuente: Sistema EBS.
EP PETROECUADOR
EJECUCIÓN PRESUPUESTO DE INVERSIONES
ENERO - ABRIL 2016
180.000
Millares
160.000
180,0%
157.054
160,2%
160,0%
140.000
140,0%
120.000
120,0%
100.000
100,0%
85.966
80.000
72,1%
74,9%
54,7%
60.000
60,0%
49.519
34,6%
35.709
40.000
80,0%
40,0%
20.000
20,0%
1.498
2.399
2.143
741
1.978
1.482
0
0,0%
REFINACIÓN
TRANSPORTE
PROGRAMADO
COMERCIALIZACIÓN
NACIONAL
EJECUTADO
SEGURIDAD, SALUD Y
AMBIENTE
CUMPLIMIENTO
SOPORTE ADMINISTRATIVO