Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado

Presupuesto y Gasto Público 70/2013: 89-104
Secretaría de Estado de Presupuestos y Gastos
© 2013, Instituto de Estudios Fiscales
Los grandes agregados de los Presupuestos Generales
del Estado para 2013
JAIME IGLESIAS QUINTANA
Director General de Presupuestos
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Resumen
Los Presupuestos para 2013 suponen un paso más en la estrategia de consolidación fiscal establecida en la presente
legislatura.
En la presente colaboración se hace un análisis por subsectores de los presupuestos consolidados del Estado. Este
análisis de los principales agregados pone de manifiesto, como pilar fundamental, un importante esfuerzo de ajuste
en el gasto de las administraciones públicas estatales, sin olvidar asimismo el compromiso social del presupuesto
público y la adecuada aportación de recursos a otras políticas prioritarias como la investigación y el desarrollo.
l. Introducción
Los presupuestos son, no cabe duda, unos de los instrumentos esenciales de la política
económica de cualquier gobierno. En este sentido, los Presupuestos Generales del Estado
para 2013 suponen un paso más en la estrategia de consolidación fiscal fijada por el Gobierno
en la presente legislatura e iniciada, en el ámbito presupuestario, en diciembre de 2011 con el
Real Decreto-ley 20/2011, de 30 de diciembre, de medidas urgentes en materia presupuesta­
ria, tributaria y financiera para la corrección del déficit público.
Los presupuestos para 2013 son la plasmación, en el ámbito de la administración
central, del Plan Presupuestario 2013-2014 aprobado el pasado mes de agosto y tienen por
objeto asegurar la reducción del déficit conjunto del Estado y de la Seguridad Social hasta
el 3,8% del Producto Interior Bruto, continuando con el proceso de consolidación fiscal
que debe llevar a España al cumplimiento de los objetivos consensuados con la Unión
Europea.
A continuación se analizarán los grandes agregados de los Presupuestos Generales del
Estado consolidados, presentando las cifras que fueron aprobadas por la Ley 17/2012 de 27
de diciembre, de Presupuestos Generales del Estado para el año 2013.
90
Jaime Iglesias Quintana
2. Presupuestos Generales del Estado consolidados
Los Presupuestos Generales del Estado consolidados se forman por la agregación de los
presupuestos del Estado, organismos autónomos, Seguridad Social, agencias estatales y otros
organismos públicos cuya normativa específica confiere carácter limitativo a los créditos de
su presupuesto de gastos.
El artículo 2 de la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, aprueba unos
créditos para los capítulos I a VIII del presupuesto consolidado de gastos por importe de
345.446 millones de euros. El49 por ciento de la gestión de estos créditos se atribuye al Esta­
do, el3 7 por ciento a la Seguridad Social, y el resto corresponde a los organismos autónomos
y otras entidades públicas.
Gráfico 1 Presupuestos Generales del Estado consolidados. Participación de los subsectores en la gestión del gasto (Capítulos 1 a 8) RESTANTES
ENTIDADES
1%
ESTADO
49%
ORGANISMOS
AUTÓNOMOS
13%
El presupuesto consolidado total de gastos, es decir, considerando además de lo anterior
a los pasivos financieros, asciende a 408.034 millones de euros. En particular, las dotaciones
para operaciones no financieras representan el 76 por ciento del presupuesto consolidado de
gastos.
Los capítulos de los Presupuestos consolidados con mayor dotación son los de trans­
ferencias corrientes y de capital, que ascienden en conjunto a 221.541 millones de euros, lo
cual representa el 72 por ciento del gasto no financiero.
Los principales destinatarios de las transferencias citadas (cuadro 2) son las fami­
lias, que perciben el 70 por ciento del total. Esta partida está formada fundamentalmente
por las pensiones, las prestaciones por desempleo y las prestaciones de protección fami­
liar.
91
Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
Cuadro 1 Presupuestos Generales del Estado (capítulos 1 a 8). Gastos consolidados (en millones de euros) CAPÍTULOS
l.
Gastos de personal
II.
Gastos corrientes en bienes y servicios
Presupuesto
Presupuesto
2012
2013
o/o
~
33.150,73
7.619,82
33.294,51
7.179,43
0,4
-5,8
IV. Transferencias corrientes
28.913,88
214.054,86
38.660,23
213.271,06
33,7
-0,4
Operaciones corrientes
283.739,29
292.405,23
3,1
III. Gastos financieros
V.
Fondo de contingencia y otros imprevistos
VI. Inversiones reales
VII. Transferencias de capital
Operaciones de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. Activos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL CAPÍTULOS I a VIII
2.367,26
2.595,46
9,6
6.922,33
5.878,50
5.247,05
8.269,88
-24,2
12.800,84
13.516,93
5,6
298.907,39
308.517,63
3,2
40,7
12.869,25
36.928,07
186,9
12.869,25
36.928,07
186,9
311.776,64
345.445,69
10,8
Por su parte, las transferencias a las administraciones territoriales ascienden a 40.584
millones de euros. Estas transferencias derivan de la aplicación de los sistemas de fmancia­
ción, convenios, contratos-programas, acuerdos para financiar determinados bienes o servi­
cios públicos, etc. Representan el 18,3 por ciento del total de transferencias.
Cuadro 2 Presupuestos Generales del Estado consolidados. Transferencias corrientes y de capital (en millones de euros) AGENTES RECEPTORES
Presupuesto
Presupuesto
2012
2013
o/o
L).
2.414,40
5.695,03
135,9
Comunidades autónomas
27.740,27
24.451,11
-11,9
Corporaciones locales
15.315,59
16.133,07
5,3
8.572,61
7.818,19
-8,8
152.763,21
154.415,26
1,1
13.127,27
13.028,25
-0,8
219.933,35
221.540,91
0,7
Sociedades estatales, entidades públicas
empresariales, fundaciones y resto de
entes sector público
Empresas privadas
Familias e instituciones sin fmes de lucro
Exterior
TOTAL TRANSFERENCIAS
92
Jaime Iglesias Quintana
Gráfico 2 Presupuestos Generales del Estado consolidados. Transferencias corrientes y de capital Entidades del
sector ptib!ico
Exterior
6%
estatal
3%
Cnmunidadr:;s
fiutanomas.
Corporaciones
locales
7%
Empresas privadas
3%
Familias e
I.S.F.L.
70%
Finalmente, la inversión pública de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
asciende a 5.247 millones de euros, 13.028 millones de euros si se añaden las entidades que
integran el sector público con presupuesto estimativo. El mayor volumen de las inversiones
corresponde a las previstas para infraestructuras, con una dotación de 9.645 millones de
euros.
Aproximadamente el 40 por ciento de la inversión corresponde al sector público ad­
ministrativo estatal, mientras que el sector público empresarial y fundacional y las demás
entidades con presupuesto estimativo gestionan el 60 por ciento restante. No obstante, debe
tenerse en cuenta que una parte de la inversión de las sociedades estatales y entidades públi­
cas empresariales es financiada por el Estado, bien a través de transferencias de capital, bien
a través de aportaciones patrimoniales instrumentadas en el capítulo 8 del Presupuesto.
Cuadro 3 Sector público estatal. Distribución de la inversión real por subsectores (en millones de euros) SECTORES
Sector público administrativo con presupuesto limitativo
Sector público con presupuesto estimativo
TOTAL
* Presupuestos
**
*
Presupuesto
2012
Presupuesto
2013
%1'1
Importe
Importe
13/12
6.182,28
5.247,05
-15,1
8.607,88
7.780,47
-9,6
14.790,16
13.027,52
-11,9
Generales del Estado consolidados (Estado, Organismos autónomos, Seguridad Social, Agencias estatales y otros Organismos públicos). ** Sector público empresarial y fundacional y consorcios. Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
93
Desde el punto de vista funcional, el gráfico siguiente recoge la distribución por políti­
cas de gasto de los Presupuestos de gastos consolidados para 2013.
Gráfico 3 Presupuestos Generales del Estado consolidados. Políticas de gasto (Capítulos 1 a 8) lnfraestruct.
1,7%
Deuda pUblica 11,2% Otras políticas
sociales
16,6%
Con objeto de cumplir el objetivo de déficit fijado por el Gobierno el presupuesto para
2013 se enmarca en un contexto de restricción del gasto muy severo, continuando con el
ajuste generalizado de las políticas de gasto acometido en los últimos presupuestos. En con­
secuencia la gran mayoría de las políticas de gasto presentan disminuciones significativas
respecto a ejercicios anteriores. No obstante, lo anterior sí tienen crecimiento positivo cuatro
políticas de gasto: las pensiones, la política de Deuda Pública, la política de industria y ener­
gía y la de servicios de carácter general.
El área de servicios públicos básicos agrupa las políticas dedicadas a las funciones
básicas del Estado: justicia, defensa, seguridad ciudadana y política exterior, y alcanza un
importe de 16.728 millones de euros, lo que supone una reducción media del 6,6 en estas
políticas de gasto.
El gasto social supone el 58,3 por ciento del presupuesto consolidado excluida la deuda
pública. Esto pone de manifiesto que aun en el dificil contexto de austeridad del gasto, el Go­
bierno ha realizado un esfuerzo significativo por mantener las partidas sociales. La dotación
prevista asciende a 178.171 millones de euros, lo que supone una tasa de crecimiento dell,9
por ciento respecto a 2012. La política más significativa del área es la política de pensiones,
cuya dotación aumenta casi un 5 por ciento. Este incremento se explica, entre otros factores,
porque los presupuestos para 2013 culminan el proceso de separación de fuentes en la Segu­
ridad Social, recogiendo unas aportaciones del Estado que financian el cien por cien de los
complementos para las pensiones mínimas.
94
Jaime Iglesias Quintana
Por su parte el área de actuaciones de carácter económico incluye aquellas políticas
relativas a las actuaciones que el Estado lleva a cabo en los sectores productivos de la eco­
nomía. Los créditos para el año 2013 ascienden a 27.099 millones de euros, con un ligero
aumento del 0,4 por ciento sobre 2012. No obstante, hay que tener en cuenta que dentro de
estas actuaciones se recoge la política de industria y energía, que refleja un notable incremen­
to como consecuencia de la dotación de una aportación a la Comisión Nacional de la Energía
para fmanciar determinados costes del sistema eléctrico, de acuerdo con lo dispuesto en la
Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para sostenibilidad energética. Exclu­
yendo la citada nueva transferencia a la Comisión Nacional de Energía el gasto en el área de
actuaciones económicas se reduciría en un 10,4 por ciento.
El área de actuaciones de carácter general, excluida la política de deuda pública, tie­
ne una dotación de 84.258 millones de euros, con un aumento del 34,5 por ciento. El área
comprende el resto de programas presupuestarios, destacando principalmente la política de
servicios de carácter general y la de transferencias a otras administraciones públicas, que
incluye las transferencias a comunidades autónomas y corporaciones locales derivadas de la
aplicación de sus sistemas de financiación y las aportaciones a la Unión Europea. El aumento
tan significativo del área de actuaciones de carácter general se explica, principalmente, por la
nueva dotación de 23.000 millones de euros para el Fondo de Liquidez Autonómico que se
engloba en la política de los servicios de carácter general.
Finalmente, la política de deuda pública está dotada con 38.590 millones de euros, lo
que supone un notable crecimiento del 33,8 por ciento que se explica por el aumento tanto
de las operaciones de saneamiento financiero que está acometiendo el Estado y el apoyo a la
liquidez a las Administraciones Territoriales, como del encarecimiento del coste medio de la
deuda del Tesoro Público.
95
Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
Cuadro 4 Presupuestos Generales del Estado consolidados. Políticas de gasto (Capítulos 1 a 8) (en millones de euros) POLÍTICAS
SERVICIOS PÚBLICOS BÁSICOS
PRESUPUESTO
2012
PRESUPUESTO
2013
%Ll
17.917,47
16.727,61
·6,6
Justicia
1.612,63
1.542,85
-4,3
Defensa
6.269,32
-7,7
Seguridad ciudadana e Instituciones penitenciarias
8.354,91
5.786,01
7.903,48
Política Exterior
1.680,62
1.495,27
-11,0
-5,4
GASTO SOCIAL (1+2)
175.393,09
178.771,48
1,9
l. ACTUACIONES DE PROTECCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL
Pensiones
168.249,05
115.825,93
172.249,14
2,4
4,9
12.013,28
11.880,26
2.844,99
Otras Prestaciones Económicas
Servicios Sociales y Promoción Social
Fomento del empleo
Desempleo
Acceso a la Vivienda y Fomento de la Edificación
Gestión y Administración de la Seguridad Social
2. PRODUCCIÓN DE BIENES PÚBLICOS DE CARÁCTER PREFERENTE
Sanidad
Educación
2.119,02
5.764,74
121.556,51
-1,1
3.771,51
34,3
-34,6
28.805,05
26.993,70
-6,3
819,91
2.901,12
765,88
4.436,30
52,9
7.144,04
6.522,34
-8,7
3.975,62
2.270,90
3.855,77
1.944,85
-3,0
-14,4
-19,6
-6,6
897,52
721,71
26.995,31
27.099,41
0,4
Agricultura, Pesca y Alimentación
8.454,63
7.661,87
-9,4
Industria y Energía
Comercio, Turismo yP.Y.M.E.S.
1.897,06
1.095,96
4.574,99
889,56
141,2
-18,8
Subvenciones al transporte
Infraestructuras
1.616,80
6.900,83
1.180,03
-27,0
5.965,82
-13,5
Investigación Civil
5.562,78
5.562,45
0,0
757,68
709,56
363,38
901,30
-52,0
27,0
62.622,76
84.257,64
34,5
633,35
6.545,62
595,64
-6,0
29.843,77
355,9
49.686,07
5.501,59
48.316,65
-4,4
-2,8
282.928,64
306.856,1
8,5
28.848,00
38.589,55
33,8
3ll.776,64
345.445,69
10,8
Cultura
ACTUACIONES DE CARÁCTER ECONÓMICO
Investigación Militar
Otras Actuaciones de Carácter Económico
ACTUACIONES DE CARÁCTER GENERAL
Alta Dirección
Servicios de Carácter General
Administración Financiera y Tributaria
Transferencias a otras Administraciones Públicas
CAPÍTULOS 1 A 8 Excluida Deuda Pública
Deuda Pública
CAPÍTULOS 1 A 8
5.757,72
En relación con los ingresos, el presupuesto consolidado para 2013 (capítulos 1 a
VIII) asciende a 274.452 millones de euros (Cuadro 5). El volumen más importante de
recursos proviene de los ingresos impositivos y las cotizaciones sociales que representan
en su conjunto aproximadamente el 87,3 por ciento de los ingresos por operaciones no
financieras.
En el resto del artículo se comentan las principales características de los agentes que
integran el presupuesto consolidado.
96
Jaime Iglesias Quintana
Cuadro 5 Presupuestos Generales del Estado. Ingresos consolidados (en millones de euros) Presupuesto
2012
CAPÍTULOS
l.
II.
111.
Impuestos directos y cotizaciones sociales
Impuestos indirectos
IV.
V.
Tasas y otros ingresos
Transferencias corrientes
Ingresos patrimoniales
VI
VII.
Enajenación inversiones reales
Transferencias de capital
Operaciones de capital
Operaciones corrientes
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. Activos financieros
TOTAL CAPÍTULOS 1 a VIII
184.267,65
21.095,00
8.716,10
Presupuesto
2013
194.043,07
40.734,45
o/o
.Ó.
5,3
93,1
-11,8
38.522,28
8.831,03
7.691,89
15.560,30
8.997,18
261.432,06
267.026,89
2,1
287,92
-18,9
2.096,32
233,56
1.845,79
-12,0
2.384,24
2.079,36
-12,8
263.816,30
269.106,25
2,0
12.574,15
5.345,30
-57,5
276.390,44
274.451,55
-0,7
-59,6
1,9
Gráfico 4 Presupuestos Generales del Estado consolidados. Ingresos Restantes
ingresos
13%
Cotizaciones
sociales
48%
3. Presupuesto del Estado
El presupuesto de gastos del Estado para 2013 asciende a 261.886 millones de euros.
El 63 por ciento de este gasto corresponde a operaciones no financieras cuya dotación es
de 165.087 millones de euros. Si se descuentan los créditos previstos para los sistemas de
financiación de las Administraciones Territoriales el gasto no financiero para 2013 se sitúa
en 129.773 millones de euros.
97
Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
Cuadro 6 Presupuestos Generales del Estado. Resumen por capítulos (en millones de euros) CAPÍTULOS
l.
Gastos de personal
-Personal activo
- Clases Pasivas
Presupuesto
Presupuesto
2012
2013
/o A
0
27.338,08
27.672,26
1,2
16.480,43
10.857,65
15.847,96
11.824,30
-3,8
8,9
IJ.
Gastos corrientes en bienes y servicios
3.247,51
2.856,65
-12,0
III.
Gastos financieros
28.876,03
38.615,09
33,7
IV.
Transferencias corrientes
80.496,30
81.750,52
1,6
139.957,92
150.894,52
7,8
Operaciones corrientes
V.
Fondo de contingencia y otros imprevistos
2.367,26
2.595,46
9,6
VI.
Inversiones reales
4.540,89
3.902,59
-14,1
VII. Transferencias de capital
5.763,69
7.694,74
33,5
Operaciones de capital
10.304,58
11.597,34
12,5
152.629,76
165.087,32
8,2
VIII. Activos financieros
12.021,58
34.477,97
186,8
IX.
50.050,53
62.320,23
24,5
62.072,11
96.798,20
55,9
214.701,87
261.885,52
22,0
OPERACIONES NO FINANCIERAS
Pasivos financieros
OPERACIONES FINANCIERAS
TOTAL PRESUPUESTO
La clasificación económica del gasto (Cuadro 6) muestra que las transferencias, co­
rrientes y de capital, son cuantitativamente las partidas más importantes, con una dotación
conjunta de 89.445 millones de euros.
Las transferencias corrientes ascienden a 81.750 millones de euros, de los cuales 35.314
millones de euros se destinan a los sistemas de financiación de las AATT. Dentro de estas
partidas destacan las partidas sociales como el complemento de mínimos de pensiones, las
pensiones no contributivas, los gastos para dependencia o a la aportación al Servicio Público
de Empleo Estatal. Otras transferencias corrientes muy significativas son las becas y ayudas a
estudiantes, las transferencias a los organismos públicos dependientes del Estado, como el Ins­
tituto para la Reestructuración de la Minería del Carbón, o la aportación a la Unión Europea.
Por su parte, las transferencias de capital presentan un aumento del 33,5 por ciento.
Ahora bien, este aumento es consecuencia fundamentalmente de la ya citada transferencia a
la Comisión Nacional de la Energía para financiar determinados costes del sistema eléctrico,
de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 15/2012, de 27 de diciembre, de medidas fiscales para
sostenibilidad energética. Si se excluye esta partida las transferencias de capital se reducen
en términos homogéneos un 17 por ciento.
Los gastos de personal representan casi el 10,6 por ciento del presupuesto del Estado.
Dentro de este capítulo se incluyen los gastos del personal activo, que disminuyen un 3,8 por
ciento, y las pensiones de clases pasivas, que se incrementan un 8,9 por ciento.
98
Jaime Iglesias Quintana
Los gastos corrientes en bienes y servicios representan poco más del 1 por ciento del
presupuesto y disminuyen un 12 por ciento respecto a 2010. Sin embargo, este descenso se
sitúa en términos homogéneos en el 6 por ciento si se excluyen las dotaciones para financiar
obligaciones de ejercicios anteriores.
Por otro lado, uno de los capítulos que tiene un incremento más significativo es el ca­
pítulo de gastos financieros, con una dotación de 38.615 millones de euros, lo que supone un
aumento del 33,7 por ciento como consecuencia, entre otros, de los nuevos mecanismos de
apoyo a la liquidez de las Administraciones Territoriales, de la evolución del coste medio de
la deuda pública y de las condiciones de los mercados financieros.
En línea con el contexto general de reducción del gasto para 2013, las inversiones rea­
les alcanzan un importe de 3.903 millones de euros. En términos homogéneos, es decir,
descontadas las dotaciones para obligaciones de ejercicios anteriores las inversiones por el
mantenimiento de la Red convencional del Estado por el ADIF (que en los Presupuestos de
2013 se incluyen como transferencias de capital), las inversiones reales de los Departamentos
Ministeriales se reducen un 17,6 por ciento.
Finalmente, los activos financieros tienen un aumento muy significativo en 2013 (del
187 por ciento) principalmente como consecuencia de la inclusión, en tramitación parlamen­
taria, del citado crédito de 23.000 millones de euros para el Fondo de Liquidez Autonómico.
Cuadro 7 Presupuestos del Estado (Capítulos 1 a VIII). Distribución del gasto (en millones de euros) CONCEPTOS
Gasto del Estado (Capítulos 1 a VIII)*
Aportación a la Seguridad Social
%1'.
Presupuesto 2012
Presupuesto 2013
160.842,15
172.756,11
7,4
8.891,65
15.557,29
75,0
13/12
Intereses
28.848,00
38.589,55
33,8
Sistema de Financiación
36.489,31
35.314,23
-3,2
Gasto del Estado excluidos anteriores
86.613,19
83.295,03
-3,8
Otros gastos no ministeriales
2,2
29.702,11
30.344,37
- Clases Pasivas
11.280.00
12.150,00
7,7
- Unión Europea
11.770,72
11.900,60
1,1
-13,1
- Obligaciones de ejercicios anteriores
2.270,16
1.973,10
-Fondo de Contingencia
2.322,81
2.595,46
11,7
-Otros gastos**
2.058,42
1.725,20
-16,2
13.306,47
10.340,84
-22,3
0,00
2.921,47
43.604,61
39.688,35
Aportación al Servicio Público de Empleo Estatal
Aportación a la CNE por Ley 15/2012
Gasto de los Ministerios (Capítulos 1 a VIII)
-9,0
* Excluida aportación al MEDE y al FLA. ** Casa de S.M. el Rey, Órganos constitucionales, Fondos de Compensación Interterritorial y otros gastos de entes territoriales. Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
99
El gasto del Estado asciende 172.756 millones de euros. Excluyendo las aportaciones
a la Seguridad Social, la dotación para los sistemas de financiación de las administraciones
territoriales y los gastos por intereses de la Deuda el gasto sería de 83.295 millones de euros,
lo que supone una disminución en términos homogéneos del3,8 por ciento.
A su vez, dentro del anterior existen un conjunto de partidas que, por diversas causas,
se encuentran previamente comprometidas como, entre otras, las aportaciones a la Unión
Europea, los gastos de pensiones de Clases Pasivas o el Fondo de Contingencia. Ahora bien,
para poder analizar el esfuerzo real de ajuste que realizan los Departamentos Ministeriales
es necesario descontar de la cifra de gasto del presupuesto determinadas partidas, como las
dotaciones para órganos constitucionales y para los Fondos de Compensación Interterritorial
y otros gastos de entes territoriales, la aportación al Servicio Público de Empleo Estatal o la
nueva transferencia de capital a la Comisión Nacional de Energía para financiar determina­
dos costes del sistema eléctrico. El ajuste medio en los Departamentos Ministeriales es del 9
por ciento de su presupuesto.
El cuadro 8 refleja la distribución de este gasto por departamentos ministeriales.
Para hacer un análisis desde un punto de vista orgánico del esfuerzo presupuestario es
necesario excluir determinadas partidas de algunos Departamentos Ministeriales que difi­
cultan el análisis comparativo. En principio los Ministerios que presentarían un mayor in­
cremento serían el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas (con un 848,7 por
ciento), el Ministerio de Industria, Energía y Turismo (un 56,5 por ciento) y el Ministerio de
Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad (un 28,6 por ciento). Sin embargo, se dan distintas
circunstancias (la dotación del Fondo de Liquidez Autonómico, la nueva transferencia de
capital a la Comisión Nacional de Energía y las aportaciones a la Seguridad Social y para
obligaciones de ejercicios anteriores, respectivamente) que explican que los presupuestos de
estos tres Ministerios crezcan frente a 2012. Por el contrario, todos ellos, si efectuamos la
comparativa en términos homogéneos, tienen reducciones en sus presupuestos superiores al
ajuste medio del 9 por ciento.
De este modo, en términos comparables, los únicos Departamentos Ministeriales cuyas
dotaciones crecen frente a 2012 son el Ministerio de Economía y Competitividad, como
consecuencia de la priorización por el Gobierno de las políticas de investigación, y el Minis­
terio de la Presidencia, como consecuencia de la centralización en el mismo del gasto de la
Agencia EFE entre sus créditos.
El resto de Ministerios presentan disminuciones en consonancia con los criterios de
restricción y austeridad del Presupuesto de 2013.
100
Jaime Iglesias Quintana
Cuadro 8 Presupuestos de Gastos del Estado (Capítulos 1 a VIII). Distribución (en millones de euros) Presupuesto 2012
Presupuesto 2013
SECCIONES
Importe
12. M' de Asuntos Exteriores y de Cooperación
12. M' de Asuntos Exteriores y de Cooperación
excluidas obligaciones de ejercicios anteriores
Importe
%A
13/12
1.493,20
1.343,22
-10,0
1.205,20
1.044,22
-13,4
-4,2
13. M' de Justicia
1.574,00
1.507,78
14. M' de Defensa
6.316,44
5.937,00
-6,0
15. Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
2.679,96
25.424,60
848,7
15. M' de Hacienda y Administraciones Públicas
excluida aportación al FLA
2.679,96
2.424,60
-9,5
16. M' del Interior
7.701,78
7.214,19
-6,3
16. Mo del Interior excluidas obligaciones de
ejercicios anteriores
7.484,62
7.214,19
-3,6
17. M' de Fomento
7.291,08
6.488,70
-11,0
17. M" de Fomento excluidas obligaciones de
ejercicios anteriores
5.843,08
4.814,60
-17,6
18. M' de Educación, Cultura y Deporte
19. M' de Empleo y Seguridad Social
19. M' de Empleo y Seguridad Social excluidas
obligaciones de ejercicios anteriores y aportaciones SS
3.093,40
2.561,18
-17,2
20.924,40
23.798,39
13,7
500,36
458,90
-8,3
20. M' de Industria, Energía y Turismo
3.752,93
5.874,04
56,5
20. M' de industria, Energía y Turismo
excluida transferencia CNE Ley 15/2012
3.752,93
2.952,57
-21,3
23. M' de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente
2.252,69
1.680,15
-25,4
23. M' de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente excluidas
obligaciones de ejercicios anteriores
1.935,69
1.680,15
-13,2
25. M' de la Presidencia
26. M' de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad
26. M' de Sanidad, Sen•icios Sociales e Igualdad
excluidas obligaciones de ejercicios anteriores y aportaciones a
la Seguridad Social
27. M' de Economía y Competitividad
432,00
434,47
0,6
2.310,24
2.970,21
28,6
536,05
411,56
-23,2
9.870,39
10.110,29
2,4
27. M' de Economía y Competitividad excluida
aportación al MEDE
31. Gastos de Diversos Ministerios
6.061,21
6.301,11
4,0
2.189,65
1.946,02
-11,1
TOTAL MINISTERIOS (cap 1 a VIII)
71.882,17
97.290,24
35,3
TOTAL MINISTERIOS excluidas obligaciones de
ejercicios anteriores y aportaciones a SS, CNE, MEDE y FLA
43.604,61
39.688,35
-9,0
4.
Presupuesto de la Seguridad Social
El presupuesto no financiero de la Seguridad Social para 2013 asciende a 125.803 mi­
llones de euros, con un incremento del5 por ciento respecto a 2012 (cuadro 9). A esta cifra
hay que añadirle el Capítulo 8, con una dotación de 2.437 millones de euros.
101
Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
Para 2013 los presupuestos de la Seguridad Social cuentan con una aportación del Es­
tado de 15.557 millones de euros al objeto de completar, con un año de antelación, la finan­
ciación integra por parte del Estado de los complementos de mínimos de las pensiones. Esto
supone un incremento del 75 por ciento en la aportación del Estado.
Cuadro 9 Presupuestos de Gastos de la Seguridad Social. Resumen por capítulos (en millones de euros) CAPÍTULOS
Presupuesto
Presupuesto
2012
2013
o/o
~
l.
Gastos de personal
2.358,06
2.313,38
II.
Gastos corrientes en bienes y servicios
1.540,66
1.560,68
1,3
III.
Gastos f"mancieros
16,27
15,89
-2,3
IV.
Transferencias corrientes
115.664,30
121.697,29
5,2
Operaciones corrientes
119.579,29
125.587,24
5,0
282,71
214,08
-24,3
2,10
1,60
-23,7
284,81
215,68
-24,3
119.864,11
125.802,93
5,0
834,16
2.436,80
192,1
0,03
0,03
-6,3
VI.
Inversiones reales
VII. Transferencias de capital
Operaciones de capital
OPERACIONES NO FINANCIERAS
VIII. Activos financieros
IX.
Pasivos financieros
-1,9
Operaciones f"mancieras
834,19
2.436,83
192,1
TOTAL PRESUPUESTO
120.698,29
128.239,76
6,2
Las transferencias corrientes suponen el 95 por ciento del presupuesto, siendo la partida
más significativa las pensiones contributivas, que se elevan a 106.350 millones de euros.
Cuadro 10 Presupuestos de Gastos de la Seguridad Social. Transferencias corrientes (en millones de euros) Conceptos
Pensiones contributivas
Pensiones no contributivas (*)
Presupuesto
2012
(1)
Presupuesto
inicial 2013
(2)
101.953,80
106.350,10
4,3
1.995,01
2.475,55
24,1
%1'.
(2)/(1)
Incapacidad temporal
5.799,21
5.830,59
0,5
Maternidad y riesgo durante el embarazo
2.369,85
2.309,85
-2,5
990,77
1.346,83
35,9
35,78
31,46
-12,1
Atención a la Dependencia
1.326,04
2.126,53
60,4
Otras transferencias
1.193,84
1.226,38
2,7
115.664,30
121.697,29
5,2
Prestaciones familiares
LISMI
TOTAL
(*) No incluye País Vasco y Navarra.
102
Jaime Iglesias Quintana
5. Presupuesto de organismos autónomos
El presupuesto de gastos de los organismos autónomos para 2013 asciende a 45.817 mi­
llones de euros, lo que supone una disminución dell0,4 por ciento respecto al año anterior.
Cuadro 11 Presupuestos de gastos de los organismos autónomos. Principales organismos (en millones de euros) ORGANISMOS
2012
Presupuesto
2013
%11
Presupuesto
Servicio Público de Empleo Estatal
34.718,95
30.916,55
-11,0
Fondo Español de Garantía Agraria
7.508,86
6.980,41
-7,0
Mutualidad Gral. de Funcionar. Civiles del Est.
1.664,58
1.589,71
-4,5
872,52
871,28
-0,1
Confederaciones Hidrográficas
1.275,09
868,39
-31,9
Jefatura de Tráfico
859,58
845,44
-1,6
Inst. Soc. de las Fuerzas Armadas
759,61
728,25
-4,1
Inst. Reest. Minería del Carbón y D. Alt C.M.
656,37
539,53
-17,8
Fondo de Garantía Salarial
Otros organismos autónomos
TOTAL
2.828,77
2.477,31
-12,4
51.144,32
45.816,87
-10,4
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 incluyen el presupuesto de 64 Orga­
nismos Autónomos, siendo el cuantitativamente más relevante el Servicio Público de Empleo
Estatal con un dotación global de 30.917 millones de euros, un 11 por ciento inferior a la de
2012, en línea con el esfuerzo de austeridad del presupuesto del Estado. Los principales gas­
tos de este Organismo son las prestaciones a los desempleados, con una dotación de 26.994
millones de euros, y las políticas activas de empleo para el fomento de la inserción y la esta­
bilidad laboral, con 3.765 millones de euros.
Cuadro 12 Presupuesto por programas del Servicio Público de Empleo Estatal (en millones de euros) PROGRAMAS
Prestaciones económicas por cese de actividad
Fomento de la inserción y estabilidad laboral
Prestaciones a los desempleados
Transferencias internas
TOTAL
Presupuesto
2012
Presupuesto
14,83
5.759,56
28.805,05
139,51
25,48
3.765,34
26.993,70
132,03
71,9
-34,6
-6,3
-5,4
34.718,95
30.916,55
-11,0
2013
%11
103
Los grandes agregados de los Presupuestos Generales del Estado para 2013
6. Presupuesto de agencias estatales y otros entes con presupuesto
limitativo
Para completar la visión del presupuesto hay que hacer referencia a los presupuestos del
resto de las Entidades de Derecho Público que se integran en el ámbito de los Presupuestos
Generales del Estado consolidados. Estas Entidades tienen un régimen jurídico diferenciado
y su característica principal, desde el punto de vista presupuestario, es que su normativa es­
pecífica confiere carácter limitativo a su presupuesto de gastos.
Se incluyen dentro de este apartado dos grupos de organismos: las agencias estatales y
el resto de organismos del sector público administrativo estatal con presupuesto limitativo.
Este subsector recoge para el ejercicio de 2013 ocho agencias estatales. En 2013, de
acuerdo con lo dispuesto en la Ley de Presupuestos Generales del Estado para 2013, se
prohíbe la creación de agencias estatales, con la excepción de la Agencia Estatal para la
investigación de acuerdo con lo establecido en la Ley 14/2011, de 1 de junio, de la Ciencia,
Tecnología y la Innovación.
El total del presupuesto para las agencias estatales asciende a 1.120 millones de euros,
lo que supone una reducción de114,3 por ciento respecto a 2012.
Las agencias de mayor importancia cuantitativa son el Consejo Superior de Investiga­
ciones Científicas y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo,
que representan aproximadamente el 78 por ciento del total de este subsector. En consonan­
cia con el resto de entidades con presupuesto limitativo el presupuesto de las agencias es
objeto de significativos ajustes, siendo el más significativo el relativo a la Agencia Española
de Cooperación Internacional, que se reduce casi un 30 por ciento.
Cuadro 13 Presupuesto de agencias estatales. Distribución por organismos (en millones de euros) AGENCIAS
Consejo Superior de Investigaciones Científicas
Agencia Española Cooperación Int. Desarrollo
Agencia Estatal de Meteorología
Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado
Agencia Estatal de Seguridad Aerea
Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios
Agencia Estatal Antidopaje
Agencia Estatal Evaluación Políticas Públicas
TOTAL PRESUPUESTO
Presupuesto
2012
Presupuesto
2013
%/l
668,69
379,44
87,33
64,17
48,73
48,21
5,54
4,45
602,37
266,45
82,69
64,13
48,00
47,54
4,36
4,16
-9,9
-29,8
-5,3
-0,1
-1,5
-1,4
-21,4
-6,4
1.306,55
1.119,70
-14,3
Finalmente cabe referirse al resto de Organismos con presupuesto de naturaleza limi­
tativa y que, por ello, forman parte de los presupuestos generales del Estado consolidados.
El presupuesto para 2013 de este subsector es de 1.393 millones de euros, lo que supone una
disminución del 8,1 por ciento respecto al ejercicio anterior.
104
Jaime Iglesias Quintana
Dentro de este agregado el mayor peso, con un 68 por ciento del total, corresponde al
presupuesto de la Agencia Estatal de Administración Tributaria que se eleva a 948 millones
de euros. El resto de organismos tienen una dotación presupuestaria significativamente in­
ferior destacando, entre ellos, el Centro Nacional de Inteligencia con 204 millones de euros
y el Instituto Cervantes dotado con 87 millones de euros, cuya finalidad es la cooperación,
promoción y difusión cultural en el exterior.
Cuadro 14 Presupuesto de otros organismos públicos consolidables. Distribución por organismos (en millones de euros) Presupuesto
Presupuesto
2012
2013
1.027,01
221,20
948,19
203,69
-7,7
97,23
86,77
-10,8
47,29
47,31
0,1
38,46
33,79
-14,0
Museo Na!. Centro de Arte Reina Sofía
44,73
42,32
Agencia de Protección de Datos
Comisión Nacional de la Competencia
13,93
12,76
13,52
12,68
-2,9
-0,6
8,84
8,39
-5,1
1.515,32
1.392,80
-8,1
ENTES PÚBLICOS
Agencia Estatal Administración Tributaria
Centro Nacional de Inteligencia
Instituto Cervantes
Consejo de Seguridad Nuclear
Museo del Prado
Consejo Económico y Social
TOTAL PRESUPUESTO
%Li
-7,9
-20,2
7. Conclusión
Los Presupuestos Generales del Estado para 2013 se enmarcan en un contexto de im­
portante esfuerzo fiscal a realizar por el conjunto de las administraciones públicas españolas
para alcanzar los objetivos de consolidación fiscal derivados del marco constitucional y de la
Unión Europea. Los presupuestos para 2013 son un paso más en el proceso de priorización
y ajuste de los gastos públicos que permitirá retomar la senda de sostenibilidad de nuestras
finanzas públicas.
La reducción del gasto del Estado es especialmente intensa en los departamentos mi­
nisteriales que, después de severos ajustes en 2012, vuelven a reducir sus presupuestos un
9 por ciento. No obstante, los presupuestos siguen siendo un elemento clave de la política
económica del Gobierno y, por ello, siguen apostando por mantener dotaciones de recursos
muy significativas en determinadas áreas consideradas prioritarias como las actividades de
investigación, desarrollo e innovación o las becas al estudio, como elementos clave para la
recuperación, y asimismo manteniendo un fuerte compromiso con las políticas sociales que
siguen representando el mayor peso dentro del presupuesto consolidado.