PRESUPUESTO REAL

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WWdK
^d/DK
01 NOVIEMBRE
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02 DICIEMBRE
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03 ENERO
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04 FEBRERO
й
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й
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WWdK
^d/DK
05 MARZO
/DWKZd
06 ABRIL
й
/DWKZd
07 MAYO
й
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08 JUNIO
й
/DWKZd
й
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WWdK
^d/DK
09 JULIO
/DWKZd
10 AGOSTO
й
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11 SEPTIEMBRE
й
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й
12 OCTUBRE
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ESTADO COMPARATIVO ENTRE EL PERFIL DE GASTOS (SITUACIÓN TEÓRICA) Y SITUACIÓN REAL
EJERCICIO : '2015'
04/11/15 13:44:25
Unidad: millones de euros.
SITUACION A FINAL DE: OCTUBRE
ARTICULO
PPTO
ESTIMADO
SITUACION
REAL
IMPORTE
SITUAC.
REAL %
SITUACIÓN
TEÓRICA
IMPORTE
SITUACION
TEORICA %
DIFERENCIA
IMPORTE
DIF. %
1
050207 Plantas textiles
6,13
6,13
100,07
6,13
100,00
0,00
0,07
2
050208 Frutas y hortalizas
205,54
216,56
105,36
205,54
100,00
11,02
5,36
3
050209 Sector vitivinícola
210,33
212,34
100,95
210,33
100,00
2,01
0,95
4
050210 Promoción
4,54
5,81
128,06
4,54
100,00
1,27
28,06
5
050211 Otros productos vegetales y medidas varias
81,00
82,72
102,12
81,00
100,00
1,72
2,12
6
050212 Leche y productos lácteos
1,00
0,49
48,69
1,00
100,00
-0,51
-51,31
7
050215 Carne de porcino, huevos y aves de corral, apicultura y
otros productos de origen animal
5,50
7,05
128,23
5,50
100,00
1,55
28,23
8
050301 Ayudas directas disociadas
4.359,90
4.355,12
99,89
4.359,90
100,00
-4,78
-0,11
9
050302 Otras ayudas directas
660,41
649,80
98,39
660,41
100,00
-10,61
-1,61
10
050309 Reembolso de las ayudas directas en relación con la
disciplina financiera
110,51
105,77
95,71
110,51
100,00
-4,74
-4,29
11
TOTALES:
5.644,86
5.641,80
99,95
5.644,86
100,00
-3,06
-0,05
Página:1
AYUDAS DIRECTAS
Ejercicio 2015
PARTIDA
PRESPUPUESTARIA
05 03 01 01
05 03 01 05
05 03 02 06
05 03 02 07
PREVISÓN
PRESUPUESTARIA
DESPUÉS DE LA
MODULACIÓN Y
DISCIPLINA
4.306,423
100,152
60,000
48,698
81,163
4.359,9
4.355,121
99,890
233,400
229,420
98,295
23,400
22,836
97,590
0,012
05 03 02 14
0,006
05 03 02 28
0,005
05 03 02 36
0,018
05 03 02 39
0,163
58,400
05 03 02 42
05 03 02 44
05 03 02 50
TOTAL
% de ejecución
4.299,900
05 03 02 13
05 03 02 40
Pagos de
16/10/2014 a
15/10/2015
59,188
101,349
0,003
159,800
157,462
98,537
185,410
180,536
97,371
660,410
649,649
98,371