POSIBLE CASI SEGURO

Fecha de Formulación:
03/11/2015
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN
PROCESO
N°
RIESGO
EFECTO
CONTROLES
RIESGO
DE CORRUPCIÓN
(SI ó NO)
P
I
C
3
4
12E
EXTREMO
NO
2
3
6M
MODERADO
No se realizan todas las actividades
propuestas en el Plan de acción
2
Deficiencias en la
viabilización de los
proyectos.
No cumplimiento de los requisitos
técnicos, administrativos y legales en la
viabilización de los proyectos.
Sanciones Disciplinarias.
Hallazgos de Auditoria.
Reproceso en las actividades.
Incumplimiento de las metas de
Gestion del
Plan de
Desarrollo.
Revisión técnica de
proyectos.
Guia Ejecutiva MGA.
Lista de chequeos.
Indebida supervision
voluntaria o involuntaria a
la ejecucion de contratos
No desarrollar eficazmente la
supervision administrativa y tecnica de
los contratos
Incumplimiento Normativo.
Incumplimiento de los Objetos
contractuales.
Daño Fiscal.
Sanciones administrativas, fiscales,
legales. Hallazgos administrativos.
Quejas.
Reprocesos
Manual de Supervisión
e interventoria.
Informe de supervision
SI
3
3
9A
Exceso de supervisiones
asignadas.
El volumen de supervisiones asignadas
a los funcionarios exceden la
capacidad del buen desarrollo en el
cuplimiento de las responsabilidades.
Incumpliento contractual.
Demora en las actividades.
Recarga Laboral.
Baja Calidad en la Supervision.
Sanciones disciplinarias,
administrativas y penales.
Informe de Supervisiòn
NO
4
3
12A
PROBABILIDAD
POSIBLE
CASI SEGURO
CULTURA Y TURISMO
Bajo Nivel en la ejecuciòn
de las Metas del Plan de
Desarrollo.
CONVENCIONES PARA
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
ZONA DE
VALORACIÓN DEL
RIESGO
NO
1
4
PLAN DE MANEJO
Seguimientos
Bimestrales.
Indicadores de Gestión
al Plan de Desarrollo.
Tablero de cumplimiento
de Metas.
Reuniones periodicas
de trabajo con el
Secretarìo de
Despacho.
Incumplimiento en las Metas del
Plan de Desarrollo.
Hallazgos Administrativos y
Disciplinarios.
Daño a la Imagen Institucional
Hallazgo de Auditoria.
.
3
P: Probabilidad
Po:Posible
CAS:Casi Seguro
DESCRIPCIÓN
VALORACIÓN
I: Impacto
INA: Inaceptable
INT: Intolerable
POLÍTICA DE
MANEJO
ACCIONES DE MITIGACIÓN
RESPONSABLE
CRONOGRAMA
INDICADOR
Realizar acciones de
seguimiento bimestrales al
cumplimiento del Plan de
Acción.
Secretaria de Cultura y
Turismo
Bimestral
Metas cumplidas /metas
programadas
cuatrimestral
Nùmero de funcionarios
publicos fortalecidos en
viabilizaciòn de proyetos /
Total de funcionarios que
viabilizan proyectos.
Reducir el Riesgo
Fortalecer el talento humano en Secretaria de Cultura y
la viabilizacion de proyectos.
Turismo
ALTO
Reducir el Riesgo
Socializar las
responsabilidades estipuladas
Secretaria de Cultura y
en el Manual de Supervison e
Turismo
Interventoria y la normatividad
vigente.
cuatrimestral
Número de funcionarios
publicos capacitados en
competencias para la labor
de supervision / Total de
funcionarios con
supervisiones.
ALTO
Reducir el Riesgo
Nombrar personal de apoyo por Secretaria de Cultura y
CPS a las supervisiones.
Turismo
cuatrimestral
Numero de personal de
apoyo asiganados a cada
supervisor.
C:Calificación
IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO
EVALUACIÓN
PROCESO
N°
RIESGO
DESCRIPCIÓN
CONVENCIONES PARA
RIESGOS DE
CORRUPCIÓN
03/11/2015
INACEPTABLE
CONTROLES
RIESGO
DE CORRUPCIÓN
(SI ó NO)
P
I
C
ZONA DE
VALORACIÓN DEL
RIESGO
PLAN DE MANEJO
POLÍTICA DE
MANEJO
ACCIONES DE MITIGACIÓN
RESPONSABLE
CRONOGRAMA
INDICADOR
INTOLERABLE
Descripción de la Modificación: Actualizado
Solicitante: MERY LUZ HERNANDEZ LOPEZ
CULTURA Y TURISMO
Fecha de Modificación:
IMPACTO
EFECTO
VALORACIÓN
P: Probabilidad
Po:Posible
CAS:Casi Seguro
I: Impacto
INA: Inaceptable
INT: Intolerable
C:Calificación