No. Número del informe Tipo de examen Nombre del

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal
No.
1
2
3
Link para descargar el
Link al sitio web de la Contraloría General del Estado para buscar
cumplimiento de
el informe de auditoría aprobado
recomendaciones del informe
(gubernamental o interna)
de auditoría
Número del informe
Tipo de examen
Nombre del examen
Período analizado
Area o proceso auditado
DADeIS-0016-2015
Auditoria a los Estados
Financieros
Auditoría Financiera por el período
del 1 de mayo al 31 de diciembre de
2013
13 de marzo de 2013 y el 31 de
diciembre del 2013
Gerencia Administrativa
Financiera
Auditoría Financiera por el período del 1 de mayo al 31 de
diciembre de 2013
"EN PROCESO" , el resultado
fue "no existieron
observaciones o hallazgos que
deban ser revelados en esta
sección del informe"
Examen Especial
Examen Especial al cumplimiento del
Convenio de traspaso SENESCYT YACHAY, de la Empresa Pública
Yachay
13 de marzo de 2013y el 30 de
junio de 2014
Gerencia Administrativa
Financiera
Examen Especial al cumplimiento del Convenio de traspaso
SENESCYT - YACHAY, de la Empresa Pública Yachay
"EN PROCESO" , el examen
especial se realizo hasta el 13
de marzo por lo cual el
cumplimiento de
recomendaciones se encuentra
en proceso de implementación
Examen Especial
Examen Especial a los viáticos,
subsistencias y pasajes al interior y
exterior del país
DAI-AI-0049-2015
DAI-AI-0141-2015
13 de marzo de 2013 y el 31 de
diciembre de 2014
Gerencia Administrativa
Financiera
"NO DISPONIBLE" , el examen
especial fue aprobado en abril
Examen Especial a los viáticos, subsistencias y pasajes al interior de 2015, por lo cual el
y exterior del país
cumplimiento de
recomendaciones se encuentra
en proceso de implementación
31/08/2016
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
MENSUAL
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
AUDITORÍA INTERNA
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):
Dr. Carlos Saona Gutiérrez
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
[email protected]
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Empresa Pública Yachay Ep
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