Préstamo de recursos bibliográficos PRO-23-1-01-02 FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 MACROPROCESO Recursos Académicos NIVEL 1 Recursos bibliográficos NIVEL 2 Servicios de información bibliográfica Tabla de contenido 1. OBJETIVO........................................................................................................ 2 2. ALCANCE......................................................................................................... 2 3. NORMATIVIDAD ............................................................................................... 2 3.1. 3.2. 4. RESPONSABILIDADES ....................................................................................... 2 4.1. 4.2. 5. Directrices ........................................................................................... 2 Lineamientos ........................................................................................ 2 Responsable del proceso ........................................................................ 2 Responsabilidades ................................................................................. 2 DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES ....................................... 3 5.1. Diagrama de flujo: Préstamo de recursos bibliográficos .......................................... 3 5.2. Descripción de actividades: Préstamo de recursos bibliográficos .............................. 3 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA .......................................................................... 5 8. INDICADORES ................................................................................................. 5 9. RIESGOS ......................................................................................................... 7 10. CONTROL DE CAMBIOS ..................................................................................... 8 11. APROBACION ................................................................................................... 8 Préstamo de recursos bibliográficos PRO-23-1-01-02 FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 MACROPROCESO Recursos Académicos NIVEL 1 Recursos bibliográficos NIVEL 2 Servicios de información bibliográfica 1. OBJETIVO Ejecutar las actividades necesarias para poder facilitar el servicio de préstamo de material bibliográfico perteneciente al Sistema de Bibliotecas, a usuarios registrados y habilitados en el sistema. 2. ALCANCE El proceso inicia con la solicitud del préstamo de material bibliográfico por parte del usuario, y finaliza una vez se le entregué el material solicitado. 3. NORMATIVIDAD 3.1. Directrices: PDI: o 1.1. Identificar y suplir las necesidades de los procesos académicos y de investigación en cuanto a recursos bibliográficos. o 1.2. Garantizar el desarrollo permanente de la colección y su actualización. Reglamento Sistema Bibliotecas 3.2. Lineamientos: El periodo de préstamo y el número de volúmenes varía dependiendo del tipo de usuarios y de colección. Únicamente se pueden facilitar en préstamo material bibliográfico, a usuarios habilitados y registrados en Symphony. Si el usuario tiene una sanción económica o disciplinaria registrada en el sistema Symphony, no se puede realizar el préstamo del material. 4. RESPONSABILIDADES 4.1. Responsable del proceso: COORDINADOR SERVICIOS - SERSB - 10002015 4.2. Responsabilidades : Auxiliar de Biblioteca: Realizar el procedimiento establecido para el proceso de préstamo de recursos bibliográficos, en lo referente a recepción del carné del solicitante, asignación del material bibliográfico al solicitante Préstamo de recursos bibliográficos PRO-23-1-01-02 FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 MACROPROCESO Recursos Académicos NIVEL 1 Recursos bibliográficos NIVEL 2 Servicios de información bibliográfica indicado, establecimiento de fechas según sistema u orden administrativa, entrega del recurso bibliográfico en las condiciones aceptables para su uso. Coordinación de Servicios de Información: Controlar y evaluar la cantidad de préstamos permitidos a un usuario, asegurándose del cumplimiento de las normas establecidas para este proceso. Gestor de Información: Verificar que los procesos de préstamo se realicen bajo el reglamento establecido, se realice el proceso de préstamo con la suficiente información al usuario y solucionar los casos de inhabilidad que se puedan presentar por fallas en el sistema de préstamo. Utilizar otro medio alternativo de control de préstamo en caso de caída de red o fallas en el sistema Symphony. Usuario: Antes de recibir el recurso bibliográfico solicitado en préstamo, deben verificar su estado físico. Retirado del área de préstamo, es su responsabilidad el buen uso y la devolución del préstamo, en las mismas condiciones que le fue facilitado. 5. DIAGRAMA DE FLUJO Y DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES 5.1. Diagrama de flujo: Préstamo de recursos bibliográficos 5.2. Descripción de actividades: Préstamo de recursos bibliográficos ENTRADA PROVEEDOR No 1 Solicitud de préstamo de material bibliográfico. Estudiante, profesor, egresado o empleado SALIDA · · CLIENTE Estudiante, profesor egresado o empleado ACTIVIDAD Entregar Material o Ficha de Solicitud de Material y carné Material prestado Ficha de Préstamo DESCRIPCIÓN RESPONSABLE Para los recursos bibliográficos de reserva, el usuario presenta la Ficha de Solicitud del Material. Para los recursos bibliográficos de colección abierta, se entrega el material. Adicionalmente debe presentar el carné vigente. Se USUARIO pueden solicitar los siguientes tipos de materiales bibliográficos: libros, computadores, salas de estudio y material audiovisual que incluye microfichas, videos, partituras, mapas, planos, CD, entre otros. SISTEMA DOCUMENTOS Ficha de Solicitud de Material Préstamo de recursos bibliográficos PRO-23-1-01-02 FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 MACROPROCESO Recursos Académicos 2 3 4 5 NIVEL 1 Recursos bibliográficos Recibir Ficha de Solicitud de Material y carné Se recibe y se verifica el estado de vigencia del carné. Adicionalmente, se recibe Ficha de Solicitud de Material Bibliográfico. Verificar si el usuario está habilitado Para validar si el usuario está habilitado o no, el carné se debe pasar por una máquina lectora para que la información se cargue en el sistema (Symphony). Una vez cargada, se identifica si existe inhabilidad (multa, privilegios vencidos, bloqueo). Se le notifica al usuario la razón del por Notificar al usuario que qué no puede continuar el proceso de no está habilitado solicitud de préstamo. Buscar el Material En Symphony se busca si el material solicitado de colección cerrada (colección de reserva y audiovisuales), está disponible para préstamo. Notificar al usuario la no disponibilidad 7 En Symphony se realiza la lectura del código(s) del material bibliográfico para Cargar al usuario el cargarlo al usuario. Automáticamente material en el sistema y se genera la Ficha de Préstamo en generar Ficha de donde está registrado el nombre del Préstamo usuario, nombre del recurso, fecha de préstamo y fecha de devolución. Verificar estado del material AUXILIAR BIBLIOTECA SERVICIOS SISTEMA BIBLIOTECAS AUXILIAR BIBLIOTECA SERVICIOS SISTEMA BIBLIOTECAS Symphony AUXILIAR BIBLIOTECA SERVICIOS SISTEMA BIBLIOTECAS AUXILIAR BIBLIOTECA SERVICIOS SISTEMA BIBLIOTECAS Symphony AUXILIAR BIBLIOTECA Se le indica al usuario que el material no SERVICIOS está disponible. SISTEMA BIBLIOTECAS 6 8 NIVEL 2 Servicios de información bibliográfica AUXILIAR BIBLIOTECA SERVICIOS SISTEMA BIBLIOTECAS AUXILIAR BIBLIOTECA Se verifica el estado del material a SERVICIOS entregar y se le comunica al estudiante. SISTEMA BIBLIOTECAS Symphony Préstamo de recursos bibliográficos PRO-23-1-01-02 FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 MACROPROCESO Recursos Académicos Entrega de material, carné, y Ficha de préstamo NIVEL 2 Servicios de información bibliográfica AUXILIAR BIBLIOTECA SERVICIOS SISTEMA BIBLIOTECAS Se le entrega al usuario el material solicitado, su carné y la Ficha de Préstamo. Ficha de Préstamo del material 6. DEFINICIONES Colección abierta: Recursos bibliográficos en formato libro o impresas, cuya consulta interna se puede hacer sin solicitud de préstamo, por tener una ubicación en estantería abierta. Sí el usuario requiere su consulta externa, se exige su solicitud de préstamo. Colección de reserva: Recursos bibliográficos presentados en formato audiovisual o impresa con tiempo límite de préstamo: dos (2) horas, para cuya consulta es necesario solicitar en préstamo. Préstamo: Acción de facilitar material bibliográfico ubicado en las colecciones del Sistema de Bibliotecas, requerido por un usuario para consulta académica. Symphony: Sistema Integrado de Gestión de Bibliotecas, recurso con el cual se administran los recursos adquiridos por el Sistema de Bibliotecas en formatos impresos y /o electrónico. 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA INTERNOS (Cadena de Valor) EXTERNOS (Unidad académica, administrativa, entidad) PRO-23-1-01-17 Conciliación de multas FICHA SOLICITUD LIBROS Norma ISO 9001 de 2008 PDI: Sistema de Bibliotecas 2011-2015 Reglamento de Servicios Registro notas finales en Symphony 8. INDICADORES FICHA DEL INDICADOR 9 NIVEL 1 Recursos bibliográficos PRESTAMOS DE RECURSOS BIBLIOGRAFICOS Código del indicador IND-23-1-01-021 Responsable del indicador Coordinación de Servicios de información Objetivo Establecer el promedio de préstamos de material bibliográfico en las diferentes colecciones que posee el Sistema de Bibliotecas. Método de Medición Reporte de préstamos según formato del recurso bibliográfico. Unidad de Medida Unidades Préstamo de recursos bibliográficos PRO-23-1-01-02 FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 MACROPROCESO Recursos Académicos NIVEL 1 Recursos bibliográficos NIVEL 2 Servicios de información bibliográfica Fórmula [ Recursos bibliográficos prestados /# Recursos bibliográficos registrados en el Sistema Symphony con disponibilidad de uso] * 100% Variables Numerador: # recursos bibliográficos prestados Denominador: # Recursos bibliográficos registrados en el Sistema Symphony con disponibilidad de uso Limitaciones No aplica. Fuente de datos Sistema Symphony Granularidad Unidad Periodicidad Semestral Meta No aplica. Observaciones FICHA DEL INDICADOR PRESTAMOS SEGUN PERFIL DE USUARIO Código del indicador IND-23-1-01-022 Responsable del indicador Jefe de Servicios de Información Objetivo Establecer el porcentaje de préstamos según el perfil de los usuarios Método de Medición Se toma el total de préstamos realizados según el perfil de usuario, se divide en el total de préstamos realizados y se multiplica por el cien por ciento Unidad de Medida Porcentaje Fórmula [# Préstamos según perfil / # Préstamos totales] x 100 Variables Préstamos según perfil: Número de préstamos realizados según el perfil asignado al usuario Préstamos totales: Número total de préstamos realizados durante el periodo Limitaciones Realizar préstamos sin registrar en el sistema Symphony Fuente de datos Sistema Symphony Granularidad Según perfil de los usuarios (Pregrado, Especialización, Maestría, Doctorado, Egresado, Docente, Administrativo, Directivo) Periodicidad Semestral y anual Meta No aplica Observaciones Préstamo de recursos bibliográficos PRO-23-1-01-02 FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 MACROPROCESO Recursos Académicos NIVEL 1 Recursos bibliográficos NIVEL 2 Servicios de información bibliográfica FICHA DEL INDICADOR PRESTAMOS SEGUN TIPO DE MATERIAL Código del indicador IND-23-1-01-023 Responsable del indicador Jefe de Servicios de Información Objetivo Establecer el porcentaje de préstamos según el tipo de material Método de Medición Se toma el total de préstamos realizados según el tipo de material, se divide en el total de préstamos realizados y se multiplica por el cien por ciento Unidad de Medida Porcentaje Fórmula [# Préstamos según material / # Préstamos totales] x 100 Variables Préstamos según material: Número de préstamos realizados según el tipo de material bibliográfico Préstamos totales: Número total de préstamos realizados durante el periodo Limitaciones Realizar préstamos sin registrar en el sistema Symphony Fuente de datos Sistema Symphony Granularidad Según tipos de material (Libros, Revistas, CD’s, Microfichas, etc.) Periodicidad Semestral y anual Meta No aplica Observaciones 9. RIESGOS · · · OPERATIVO Facilitar en préstamo material bibliográfico a otro usuario no solicitante. No registrar el material prestado al perfil del usuario. No desactivar o activar las bandas de seguridad. CALIDAD DE SERVICIO Reclamo de usuarios afirmando no haber tomado en préstamo material bibliográfico del Sistema de Biblioteca. SEGURIDAD · · Facilitar en préstamo material bibliográfico a un usuario no registrado. Prestar material bibliográfico sin cargarlo al perfil del usuario. ADMINISTRATIVO Préstamo de recursos bibliográficos PRO-23-1-01-02 FECHA PUBLICACIÓN 12/01/2016 MACROPROCESO Recursos Académicos NIVEL 1 Recursos bibliográficos NIVEL 2 Servicios de información bibliográfica No identificar recursos bibliográficos habilitados en los reportes de préstamos. 10. CONTROL DE CAMBIOS VERSIÓN ACTUALIZACIÓN FECHA Elaboración 13/05/2015 Publicación 12/01/2016 0 11. APROBACION ELABORÓ NOMBRE CARGO FECHA Manuela Peña Infante Ingeniera Procesos 13/05/2015 Ricardo Florez Jefe Servicios 03/11/2015 Alberto Monsalve Coordinador Servicios 03/11/2015 Ricardo Florez Jefe Servicios 03/11/2015 REVISÓ APROBÓ