Sistema de Gestión de la Calidad
Anuncio
Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Código: CO-FP-01 Versión: 10 FICHA DE PROCESO DE COMPRAS Hoja: 1 de 3 Sistema de Gestión de la Calidad PROCESO COMPRAS CO-FP-01 Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Código: CO-FP-01 Versión: 10 FICHA DE PROCESO DE COMPRAS Hoja: 2 de 3 PROCESO COMPRAS RESPONSABLE ENCARGADO (A) DE COMPRAS OBJETO Asegurar que el producto y servicios adquiridos satisfagan los requisitos de los consumidores y usuarios ALCANCE Aplicable a todos los procesos del Sistema de Gestión de la Calidad REQUISITOS DE LA NORMA ISO 9001:2008 PLANIFICAR: 4.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.4, HACER: 7.4.1, 7.4.2, 7.4.3, 7.5.3, 7.5.5 VERIFICACION: 8.2.3, 8.3, 8.4 ACTUAR: 8.5.1, 8.5.2 , 8.5.3 PROVEEDOR Congreso de la República de Guatemala Departamento Financiero Departamento Financiero Todos los procesos Proveedores aprobados ENTRADA Ley de contrataciones del Estado de Guatemala. Programación indicativa Anual de Compras Programación cuatrimestral de compras Requisición de compras Cotizaciones ACTIVIDAD Modalidades de Compras SALIDA CLIENTE Solicitud de cotización de compra Proveedores aprobados Cotización aprobada Departamento Financiero Cotización aprobada y visada Proveedor seleccionado Cuadro comparativo de existencias en almacén Planificación cuatrimestral de compras Criterios de Calidad para la selección de Proveedores, para la adquisición y abastecimiento de bienes y servicios. Solicitud de cotización de compras Análisis de cotización Aprobación de cotización Disponibilidad presupuestaria Visto bueno presupuestario Realización de compra Departamento Financiero Proveedor seleccionado Bienes y servicios Recepción y verificación del bien compra directa Verificación del servicio de capacitación compra directa Todos los procesos aplicables al SGC Bienes conformes Requisición de Almacén Verificación del servicio por medio de compra directa Ingreso al almacén Recepción de la Requisición de almacén Autorización de la requisición Despacho del almacén Recursos Humanos Todos los procesos aplicables Registros de evaluación del capacitador, Registro de evaluación de bienes y servicios. Registros Oficios de comunicación Cuadre del almacén Evaluación de proveedores de materiales , bienes y servicios de capacitación y asesoría. Re-Evaluación de proveedores Abastecimiento de materiales, bienes y servicios para el almacén o solicitudes extraordinarias de compras. Bienes despachados Todos los procesos aplicables al SGC Ministerio de Economía Dirección de Atención y Asistencia al Consumidor -DIACO- Código: CO-FP-01 Versión: 10 FICHA DE PROCESO DE COMPRAS Hoja: 3 de 3 RECURSOS Recurso Humano y Recurso Financiero DOCUMENTOS Procedimiento de Compras, Ley de Contrataciones y Compras del Estado REGISTROS CO-FO-04, CO-FO-07, CO-FO-10, CO-FO-11, CO-FO-12, RH-FO-06, RP-FO-03 VARIABLES A CONTROLAR INDICADORES Y METAS Solicitudes de compra recibidas Eficacia en las compras 100% en la eficacia en las compras de insumos y materiales 80% de cumplimiento de compras efectuadas de las solicitudes Recibidas No más de 5 reclamos al año por servicio no conforme SERVICIO O PRODUCTO NO CONFORME Procedimiento de Producto o Servicio No Conforme (GC-PR-04) ACCION PREVENTIVA Procedimiento de Acción Preventiva, Correctiva y Corrección (GC-PR-03) ACCION CORRECTIVA Procedimiento de Acción Preventiva, Correctiva y Corrección (GC-PR-03)
