Gastos Consolidados por Estrategia y Area

CUADRO 2
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Gastos Consolidados por Estrategia y Area
Total 20 Años
($000)
Estrategia:
Reducción
Reciclaje
Infraestructura
Desarrollo de Mercados
Participación Ciudadana
Total
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
5to Año
Años 6 - 20
$74,962
$805,000
$484,606
$6,390
$2,877
$2,650
$16,528
$9,734
$388
$138
$2,397
$13,215
$10,845
$301
$115
$2,446
$20,499
$13,277
$511
$118
$2,455
$28,043
$17,064
$249
$120
$2,460
$39,936
$21,030
$256
$123
$62,556
$686,779
$412,657
$4,684
$2,262
$1,373,836
$29,438
$26,873
$36,850
$47,931
$63,805
$1,168,939
Total 20 Años
($000)
Area:
1er Año
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año
4to Año
1er Año
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año
4to Año
5to Año
Años 6 - 20
$36,318
$460,806
$57,510
$798,070
$773
$18,940
$1,419
$1,603
$1,554
$1,858
$23,034
$449
$742
$198
$1,596
$5,841
$1,715
$16,791
$116
$760
$54
$1,814
$11,383
$1,722
$20,966
$131
$779
$55
$1,638
$17,107
$1,729
$26,562
$41
$798
$56
$1,693
$23,014
$1,736
$36,450
$36
$818
$57
$27,973
$401,908
$48,750
$674,266
$0
$15,042
$999
$1,373,836
$29,438
$26,873
$36,850
$47,931
$63,805
$1,168,939
CUADRO 3
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Resumen: Area Reducción
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año
4to Año
5to Año
Años 6 - 20
$10,075
$8,835
$54,560
$0
$25
$1,364
$103
$384
$440
$1,758
$0
$0
$53
$14
$380
$349
$1,610
$0
$0
$55
$4
$391
$357
$1,612
$0
$25
$56
$4
$393
$386
$1,614
$0
$0
$57
$4
$405
$375
$1,616
$0
$0
$59
$4
$8,122
$6,928
$46,350
$0
$0
$1,083
$73
$74,962
$2,650
$2,397
$2,446
$2,455
$2,460
$62,556
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 4
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reducción
Estrategia 1:
Establecer incentivos que ayuden a reducir los residuos en la fuente.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
1.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
1.2
1.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año
4to Año
5to Año
Años 6 - 20
$0
$0
$54,560
$1,758
$1,610
$1,612
$1,614
$1,616
$46,350
$25
$273
$21
$0
$11
$3
$0
$11
$1
$25
$11
$1
$0
$11
$1
$0
$12
$1
$0
$217
$15
$54,878
$1,772
$1,622
$1,649
$1,626
$1,629
$46,581
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 5
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reducción
Estrategia 2:
Concienciar a todos los sectores sobre los beneficios de reducir la generación de desperdicios.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.9%
Acciones bajo esta estrategia:
2.1
2.7
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
2.2
2.8
2.3
2.9
2.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año
4to Año
2.5
5to Año
2.6
Años 6 - 20
$10,075
$8,835
$384
$440
$380
$349
$391
$357
$393
$386
$405
$375
$545
$41
$21
$6
$22
$2
$22
$2
$23
$2
$24
$2
$8,122
$6,928
$0
$0
$0
$433
$29
$19,497
$851
$752
$773
$804
$806
$15,512
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 6
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reducción
Estrategia 3:
Revisar la legislación vigente para mejorar la Implantación de la política de reducción.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
3.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
3.2
3.3
3.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$293
$14
$12
$12
$12
$13
Años 6 - 20
$217
$15
$231
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 7
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reducción
Estrategia 4:
Lograr que las agencias gubernamentales implanten la política pública de reducción de
los residuos y que provean los recursos necesarios para el progreso de sus programas.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
4.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
4.2
4.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$293
$14
$12
$12
$12
$13
Años 6 - 20
$217
$15
$231
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 8
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Resumen: Reciclaje
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Programas Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
Años 6 - 20
$25,465
$451,971
$2,950
$318,712
$92
$5,400
$409
$1,190
$1,114
$100
$13,763
$92
$211
$57
$1,194
$5,492
$105
$6,192
$0
$217
$16
$1,199
$11,026
$110
$7,926
$0
$222
$16
$1,221
$16,721
$115
$9,743
$0
$228
$16
$1,264
$22,639
$120
$15,664
$0
$233
$16
$19,398
$394,980
$2,400
$265,424
$0
$4,289
$288
$805,000
$16,528
$13,215
$20,499
$28,043
$39,936
$686,779
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 9
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 1:
Educar y concienciar a los ciudadanos a través de los medios de comunicación sobre
el manejo de los materiales reciclables y residuos sólidos en el país.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
1.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1.2
1er Año
$9,344
1.3
1.4
1.5
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$403
$11
$3
$394
$11
$1
$375
$11
$1
$368
$11
$1
$379
$12
$1
$9,638
$416
$405
$387
$380
$392
-
Años 6 - 20
$7,426
$217
$15
$7,657
CUADRO 10
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 2:
Incorporar el tema de los residuos sólidos en el currículo ambiental
del Departamento de Educación.
Descripción:
% Gastos Admin.
0.6%
Acciones bajo esta estrategia:
2.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
2.2
1er Año
$451,946
2.3
2.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$109
$8
$1,089
$4
$1
$5,492
$4
$0
$11,026
$4
$0
$16,721
$5
$0
$22,639
$5
$0
$452,064
$1,094
$5,497
$11,031
$16,726
$22,644
-
Años 6 - 20
$394,980
$87
$6
$395,072
CUADRO 11
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 3:
Educar al ciudadano para que tome conciencia de la importancia que tiene el manejar
y disponer adecuadamente los residuos sólidos.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
3.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
3.2
1er Año
$7,221
3.3
3.4
3.5
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$264
$153
$11
$3
$279
$156
$11
$1
$284
$159
$11
$1
$295
$163
$11
$1
$306
$166
$12
$1
$11,233
$431
$447
$456
$470
$484
$3,718
-
Años 6 - 20
$5,794
$2,921
$217
$15
$8,946
CUADRO 12
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 4:
Integrar el tema de reciclaje como curso de educación continua para profesionales.
Descripción:
% Gastos Admin.
0.3%
Acciones bajo esta estrategia:
4.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
4.2
1er Año
-
-
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
-
$55
$4
$2
$1
$2
$0
$2
$0
$59
$3
$2
$2
5to Año
$2
$0
$2
$0
$2
$3
Años 6 - 20
$43
$3
$46
CUADRO 13
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 5:
Evaluar la eficiencia y efectividad de los programas de reciclaje.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.9%
Acciones bajo esta estrategia:
5.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
5.2
1er Año
-
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$545
$41
$21
$6
$22
$2
$22
$2
$23
$2
$24
$2
$587
$27
$23
$24
$25
$25
Años 6 - 20
$433
$29
$462
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 14
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 6:
Ampliar disposiciones Ley Núm. 70 en cuanto a asignación de presupuesto
a los programas de reciclaje municipales.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
6.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Programas Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
-
6.2
1er Año
6.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$90,300
$35
$273
$21
$400
$35
$11
$3
$820
$0
$11
$1
$1,261
$0
$11
$1
$1,723
$0
$11
$1
$2,208
$0
$12
$1
$90,628
$449
$832
$1,273
$1,735
$2,220
Años 6 - 20
$83,888
$0
$217
$15
$84,119
CUADRO 15
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 7:
Promover la autosuficiencia de los programas de Reciclaje Municipales.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
7.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
7.2
1er Año
-
7.3
7.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$293
$14
$12
$12
$12
$13
Años 6 - 20
$217
$15
$231
CUADRO 16
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 8:
Enmendar La Ley de Municipios Autónomos para responsabilizarlos por
aspectos de reducción, re-uso y reciclaje.
Descripción:
% Gastos Admin.
0.6%
Acciones bajo esta estrategia:
8.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
8.2
1er Año
-
-
8.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
-
$109
$8
$4
$1
$4
$0
$4
$0
$117
$5
$5
$5
5to Año
$5
$0
$5
$0
$5
$5
Años 6 - 20
$87
$6
$92
CUADRO 17
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 9:
Reconceptualizar el enfoque y fortalecer los programas de reciclaje.
Descripción:
% Gastos Admin.
4.4%
Acciones bajo esta estrategia:
9.1
9.7
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
9.2
9.8
1er Año
-
9.3
9.9
9.4
9.10
9.5
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
9.6
5to Año
$818
$62
$25
$11,374
$32
$9
$2,203
$33
$2
$2,259
$34
$2
$2,315
$34
$2
$6,710
$35
$2
$82,393
$11,440
$2,239
$2,295
$2,352
$6,748
$25
$81,487
-
Años 6 - 20
$56,626
$650
$44
$57,319
CUADRO 18
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 10:
Promover la compra de productos fabricados con materiales reciclados.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
10.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
10.2
1er Año
$7,606
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$298
$11
$3
$305
$11
$1
$313
$11
$1
$321
$11
$1
$329
$12
$1
$7,900
$311
$317
$325
$333
$341
-
Años 6 - 20
$6,041
$217
$15
$6,272
CUADRO 19
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 11:
Aumentar la producción de composta.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
11.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
11.2
1er Año
$167
11.3
11.4
11.5
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$5
$11
$3
$6
$11
$1
$6
$11
$1
$6
$11
$1
$7
$12
$1
$460
$19
$17
$18
$18
$19
-
Años 6 - 20
$0
$217
$15
$231
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 20
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 12:
Compostar el material vegetativo y orgánico generado en las residencias,
comercios y parques urbanos.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
12.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Programas Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
12.2
1er Año
-
12.3
12.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$675
$11
$3
$1,384
$11
$1
$2,128
$11
$1
$2,908
$11
$1
$3,874
$12
$1
$82,474
$689
$1,395
$2,140
$2,920
$3,887
$82,180
-
Años 6 - 20
$71,212
$217
$15
$71,443
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 21
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 13:
Desarrollar mecanismos que regulen y eviten la disposición de todo material compostable
(cartón corrugado, desecho de jardinería, biosólidos, entre otros) que actualmente se
disponen en los SRS.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.3%
Acciones bajo esta estrategia:
13.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Programas Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
13.2
1er Año
-
13.3
13.4
13.5
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año
4to Año
13.6
5to Año
$436
$33
$100
423
$17
$5
$105
868
$18
$1
$110
1,335
$18
$1
$115
1,824
$18
$1
$120
1,870
$19
$1
$44,105
$545
$992
$1,464
$1,959
$2,010
$2,950
$40,685
-
Años 6 - 20
$2,400
$34,365
$347
$23
$37,135
CUADRO 22
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 14:
Asegurar un mercado final para los neumáticos recuperados.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
14.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
14.2
1er Año
-
14.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$293
$14
$12
$12
$12
$13
Años 6 - 20
$217
$15
$231
CUADRO 23
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 15:
Ampliar el alcance de la Ley de Manejo de Neumáticos.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
15.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
15.2
1er Año
-
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$293
$14
$12
$12
$12
$13
Años 6 - 20
$217
$15
$231
CUADRO 24
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 16:
Aumentar la tasa de recuperación de aceite usado en Puerto Rico.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.7%
Acciones bajo esta estrategia:
16.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
16.2
1er Año
$1,107
16.3
16.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$27
$327
$25
$200
$27
$13
$3
$210
$13
$1
$221
$13
$1
$232
$14
$1
$243
$14
$1
$1,486
$244
$224
$235
$247
$259
-
Años 6 - 20
$0
$260
$17
$277
CUADRO 25
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 17:
Regular y controlar el manejo de los equipos electrónicos que se generan
en el país.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
17.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
17.2
1er Año
-
17.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$30
$273
$21
$30
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$323
$44
$12
$12
$12
$13
Años 6 - 20
$217
$15
$231
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 26
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Reciclaje
Estrategia 18:
Desviar de los SRS el flujo de los desperdicios caseros peligrosos
(DCP) y de desperdicios electrónicos.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
18.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Programas Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
18.2
1er Año
$21
18.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$21
$737
$11
$3
$761
$11
$1
$785
$11
$1
$810
$11
$1
$836
$12
$1
$20,655
$771
$773
$797
$823
$849
$20,341
-
Años 6 - 20
$16,411
$217
$15
$16,643
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 27
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Resumen Infraestructura
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
-
1er Año
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$479,358
$407
$4,500
$341
$9,271
$239
$176
$48
$10,599
$53
$181
$13
$13,040
$39
$185
$13
$16,820
$41
$190
$13
$20,786
$36
$194
$14
$484,606
$9,734
$10,845
$13,277
$17,064
$21,030
Años 6 - 20
$408,843
$0
$3,574
$240
$412,657
CUADRO 28
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Infraestructura
Estrategia 1:
Identificar la disponibilidad de espacio para el desarrollo de la infraestructura.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
1.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
1.2
1.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$15
$273
$21
15
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$308
$29
$12
$12
$12
$13
Años 6 - 20
$217
$15
$231
CUADRO 29
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Infraestructura
Estrategia 2:
Fortalecer la capacidad de los municipios para prestar los servicios de recolección,
transferencia, transportación y disposición final de los residuos municipales.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.9%
Acciones bajo esta estrategia:
2.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
-
2.2
1er Año
2.3
2.4
2.5
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
2.6
5to Año
$472,513
$75
$545
$41
$9,131
$75
$21
$6
$10,319
$0
$22
$2
$12,753
$0
$22
$2
$16,526
$0
$23
$2
$20,484
$0
$24
$2
$473,175
$9,233
$10,342
$12,777
$16,550
$20,509
Años 6 - 20
$403,300
$0
$433
$29
$403,763
CUADRO 30
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Infraestructura
Estrategia 3:
Asegurar el funcionamiento eficiente de la infraestructura para
para el manejo de los residuos sólidos.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.9%
Acciones bajo esta estrategia:
3.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
3.2
1er Año
-
3.3
3.4
3.5
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$545
$41
$21
$6
$22
$2
$22
$2
$23
$2
$24
$2
$587
$27
$23
$24
$25
$25
Años 6 - 20
$433
$29
$462
CUADRO 31
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Infraestructura
Estrategia 4:
Promover el desarrollo de infraestructura y tecnología innovadoras ambientalmente seguras.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
4.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
4.2
4.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$293
$14
$12
$12
$12
$13
Años 6 - 20
$217
$15
$231
CUADRO 32
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Infraestructura
Estrategia 5:
Atender las necesidades específicas de las comunidades aledañas
a la infraestructura.
Descripción:
% Gastos Admin.
4.4%
Acciones bajo esta estrategia:
5.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
5.2
1er Año
-
5.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$218
$818
$62
$50
$32
$9
$53
$33
$2
$39
$34
$2
$41
$34
$2
$36
$35
$2
$1,098
$91
$88
$75
$77
$74
Años 6 - 20
$0
$650
$44
$694
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 33
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Infraestructura
Estrategia 6:
Establecer mecanismos para aumentar y fortalecer la sustentabilidad financiera,
operativa y ambiental en las instalaciones de manejo.
Descripción:
% Gastos Admin.
4.4%
Acciones bajo esta estrategia:
6.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Programas Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
6.2
1er Año
-
-
6.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
-
-
-
5to Año
-
Años 6 - 20
-
$50
$818
$62
$50
$32
$9
$0
$33
$2
$0
$34
$2
$0
$34
$2
$0
$35
$2
$0
$0
$650
$44
$930
$91
$35
$36
$37
$38
$694
CUADRO 34
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Infraestructura
Estrategia 7:
Establecer instalaciones para manejar escombros de construcción y demolición.
Descripción:
% Gastos Admin.
4.4%
Acciones bajo esta estrategia:
7.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
7.2
1er Año
-
7.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$818
$62
$140
$32
$9
$280
$33
$2
$287
$34
$2
$294
$34
$2
$302
$35
$2
$7,725
$181
$315
$323
$331
$339
$6,845
-
Años 6 - 20
$5,542
$0
$650
$44
$6,236
CUADRO 35
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Infraestructura
Estrategia 8:
Establecer instalaciones para manejar materiales voluminosos y equipo electrónico.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.2%
Acciones bajo esta estrategia:
8.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación (DE)
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
8.2
1er Año
49
8.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$409
$31
49
$16
$4
$16
$1
$17
$1
$17
$1
$18
$1
$489
$69
$18
$18
$18
$19
Años 6 - 20
$0
$325
$22
$347
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 36
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Resumen: Desarrollo de Mercados
Total 20 Años
($000)
1er Año
771
249
4,991
378
22
118
195
53
$6,390
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año
4to Año
23
64
200
14
$388
224
67
205
15
$301
24
210
15
$511
5to Año
25
216
15
$249
Años 6 - 20
453
3,964
267
$256
$4,684
CUADRO 37
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Desarrollo de Mercados
Estrategia 1:
Estimular el establecimiento de nuevas empresas de reciclaje (privadas, de autogestión
comunitaria, entre otras) y expansión de las existentes, con énfasis en la manufactura.
Descripción:
Solo envuelve gasto administrativo
% Gastos Admin.
2.3%
Acciones bajo esta estrategia:
1.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
1.2
1.3
1.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$436
$33
$17
$5
$18
$1
$18
$1
$18
$1
$19
$1
$469
$22
$19
$19
$20
$20
Años 6 - 20
$347
$23
$370
CUADRO 38
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Estrategia 2:
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Desarrollo de Mercados
Promover un desarrollo sostenible de los mercados para materiales
reciclables y reciclados.
Descripción:
% Gastos Admin.
4.4%
Acciones bajo esta estrategia:
2.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
2.2
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$199
$818
$62
$68
$32
$9
$64
$33
$2
$67
$34
$2
$34
$2
$35
$2
$1,079
$109
$99
$103
$37
$38
Años 6 - 20
$650
$44
$694
CUADRO 39
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Estrategia 3:
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Desarrollo de Mercados
Promocionar la industria del reciclaje y los incentivos contributivos que
aplican a ésta.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.9%
Acciones bajo esta estrategia:
3.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
$571
3.2
3.3
3.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
Años 6 - 20
$22
-
$23
-
$23
-
$24
-
$25
-
$545
$41
$21
$6
$22
$2
$22
$2
$23
$2
$24
$2
$433
$29
$1,158
$49
$46
$48
$49
$50
$916
-
$453
-
CUADRO 40
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Estrategia 4:
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Desarrollo de Mercados
Desarrollar parques industriales dedicados al procesamiento y manufactura
de materiales recuperados.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
4.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
4.2
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
Años 6 - 20
-
-
-
-
-
-
$273
$21
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$217
$15
$293
$14
$12
$12
$12
$13
$231
CUADRO 41
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Estrategia 5:
Presupuesto Gastos - Plan Estrategico
Area: Desarrollo de Mercados
Propiciar el aumento en la demanda por la compra de artículos manufacturados
con material reciclable.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.2%
Acciones bajo esta estrategia:
5.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
5.2
5.3
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
Años 6 - 20
-
-
-
-
-
-
$409
$31
$16
$4
$16
$1
$17
$1
$17
$1
$18
$1
$325
$22
$440
$20
$18
$18
$18
$19
$347
CUADRO 42
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Estrategia 6:
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Desarrollo de Mercados
Fortalecer la Oficina de Desarrollo de Mercados e Industrias para asesorar técnica
e integralmente a los procesadores y manufactureros de materiales reciclables.
Descripción:
% Gastos Admin.
5.2%
Acciones bajo esta estrategia:
6.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
6.2
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
Años 6 - 20
-
-
-
-
-
-
$982
$74
$38
$10
$39
$3
$40
$3
$41
$3
$42
$3
$780
$52
$1,056
$49
$42
$43
$44
$45
$832
CUADRO 43
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Estrategia 7:
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Desarrollo de Mercados
Hacer evidente la costo-efectividad de los programas y proyectos de reciclaje
en términos del costo evitado por disposición en los sistemas de relleno
sanitario del país, la salud y el medio ambiente.
Descripción:
% Gastos Admin.
5.8%
Acciones bajo esta estrategia:
7.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
Años 6 - 20
-
-
-
-
-
-
$1,091
$83
$43
$12
$44
$3
$45
$3
$46
$3
$47
$3
$867
$58
$1,174
$54
$47
$48
$49
$50
$925
CUADRO 44
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Estrategia 8:
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Desarrollo de Mercados
Establecer cargos por la importación de productos cuyo empaque no
tenga el potencial de ser reciclado.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.3%
Acciones bajo esta estrategia:
8.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
8.2
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
$200
$0
-
$50
$436
$33
$50
$17
$5
$720
$72
-
8.3
$0
5to Año
$0
$18
$1
$200
$0
$18
$1
$0
$18
$1
$0
$19
$1
$19
$219
$20
$20
Años 6 - 20
$347
$23
$370
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
CUADRO 45
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Resumen: Area de Participación Ciudadana
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
$7
$7
$0
$2,684
$186
$105
$26
$2,877
$138
-
5to Año
Años 6 - 20
$108
$7
$0
$110
$7
$0
$113
$7
$0
$116
$7
$0
$2,131
$131
$115
$118
$120
$123
$2,262
CUADRO 46
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Participación Ciudadana
Estrategia 1:
Identificar la disponibilidad de espacio para el desarrollo de la infraestructura.
Descripción:
% Gastos Admin.
4.4%
Acciones bajo esta estrategia:
1.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
1.2
1.3
1.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
1.5
5to Año
$1,010
$62
$40
$9
$41
$2
$42
$2
$43
$2
$44
$2
$1,072
$48
$43
$44
$45
$46
Años 6 - 20
$802
$44
$846
CUADRO 47
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Participación Ciudadana
Estrategia 2:
Fomentar la participación comunitaria en las fases de planificación y operación
de los programas y proyectos.
Descripción:
% Gastos Admin.
2.9%
Acciones bajo esta estrategia:
2.1
2.6
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
2.2
2.7
2.3
2.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
2.5
5to Año
$583
$41
$23
$6
$23
$2
$24
$2
$25
$2
$25
$2
$624
$29
$25
$26
$26
$27
Años 6 - 20
$463
$29
$492
CUADRO 48
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Participación Ciudadana
Estrategia 3:
Desalentar la proliferación de vertederos clandestinos para
reducir la cantidad y toxicidad ocasionada por estos.
Descripción:
% Gastos Admin.
1.5%
Acciones bajo esta estrategia:
3.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
$7
3.2
3.3
3.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$273
$21
$7
$11
$3
$11
$1
$11
$1
$11
$1
$12
$1
$300
$20
$12
$12
$12
$13
-
Años 6 - 20
$217
$15
$231
CUADRO 49
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Gastos - Plan Estratégico
Area: Participación Ciudadana
Estrategia 4:
Establecer un proceso de retroalimentación entre comunidades
y gobierno.
Descripción:
% Gastos Admin.
4.4%
Acciones bajo esta estrategia:
4.1
Total 20 Años
($000)
Area:
Comunicaciones
Educación
Incentivos / Financiamiento
Recogido & Disposición
Consultoría
Salarios & Beneficios
Gastos Administrativos
Total
1er Año
-
4.2
4.3
4.4
Programa Gastos ($000)
2do Año
3er Año 4to Año
5to Año
$818
$62
$32
$9
$33
$2
$34
$2
$34
$2
$35
$2
$880
$41
$35
$36
$37
$38
Años 6 - 20
$650
$44
$694
CUADRO 50
PLAN ESTRATÉGICO PARA EL MANEJO DE LOS RESIDUOS SÓLIDOS
EN PUERTO RICO
Autoridad de Desperdicios Sólidos
Presupuesto Capital - Plan Estratégico
RESUMEN DE PRESUPUESTO CAPITAL
Estrategia:
Todas
Area de Gasto:
Todas
Proyecto
Total ($000)
Fase:
Terrenos
Preparación de Terrenos
Construcción
Equipos
Gastos Adm./Contingencias
Total
1er Año
Programa Capital ($000)
2do Año
3er Año
4to Año
5to Año
Años 6 - 20
$15,777
$135,224
$77,711
$87,544
$8,020
$3,363
$5,133
$9,368
$11,090
$2,153
$3,451
$7,374
$9,634
$12,542
$2,101
$3,165
$9,041
$12,743
$12,583
$1,974
$2,867
$11,373
$12,401
$6,337
$929
$2,607
$13,746
$11,042
$5,306
$690
$325
$88,558
$22,521
$39,687
$172
$324,276
$31,106
$35,102
$39,506
$33,907
$33,392
$151,262