Órdenes de Compra

Órdenes de Compra
Las órdenes de compra emitidas por Dana de México, Dana Global Products, Inc Y Dana Comercializadora.
Podrá encontrarlas en el siguiente Menú.
1- Ingreso al portal Dana Si http://proveedores.dana.com/danasi/proveedores/
Con el Usuario y contraseña asignado, de no contar con esta información contactar al administrador del
portal para que sean proporcionados vía e-mail.
2- Ir a Menú Carátula: Seleccionar Carátula en la opción Ordenes de compra.
Dentro del modulo Ordenes de compra, encontrará los siguientes filtros de búsqueda.
De la fecha: Colocar el rango de búsqueda de fecha inicial empezando por (mes/ día /año). Puede utilizar
el calendario
o ingresarlo de forma manual.
A la fecha: Colocar el rango de búsqueda de fecha final empezando por (mes/ día /año). Puede utilizar el
calendario
o ingresarlo de forma manual.
Dominio: Seleccionar la empresa a la que se factura, Dana de México Corporación ó Dana Global Products
Inc y Dana Comercializadora.
Estatus de ingreso en Almacén: Se dividen en las siguientes categorías.
Todas: Arroja el total del OC sin considerar estatus.
Por aceptar: Orden (es) que requieren la aceptación del proveedor para su surtimiento.
Pendientes: Orden (es) de compra que están pendientes de surtir.
Retrasadas: Orden (es) de compra con retraso de entrega.
Completadas: Orden (es) de compra surtidas en planta.
Entidad: Muestra la división para a cual es generada la orden de compra.
Moneda: Muestra las distintas divisas en que se han generado las OC.
Mostrar detalle: Oculta la columna de aceptación de OC para mayor visibilidad.
Orden de Compra: Busca OC de menor a mayor rango de acuerdo la OC.
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La información será mostrada de acuerdo a los paramentos que haya elegido dando clic en el botón
, con opción de salida en reporte a Excel.
Dominio: Indica la empresa a la que se surtirá el material y/o servicio.
Entidad: Señala la división a donde se embarcará y/o entregará el material y/o servicio.
Orden de Compra: Indica el número de la orden de compra a surtir.
Fecha de liberación: Fecha efectiva de liberación de la OC por parte del área Compras.
Moneda: La divisa en la que fue elaborada la OC.
Fecha de vencimiento: Vigencia de la OC.
Estatus de ingreso: Condición de la OC
Fecha ingreso OC: Fecha efectiva de ingreso en Almacén
Comentarios Proveedor: Muestra los comentarios que fueron colocados una vez que la OC es aceptada
por el Proveedor.
Comprador: Indica el nombre del Comprador quien elaboró la orden de compra.
Aceptar OC: Opción diseñada para el proveedor donde podrá acepta o rechazar orden (es) de compra
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Aceptar y Rechazar OC
Dentro del modulo Ordenes de compra, se cuenta con la opción para aceptar o rechazar cada orden de
compra.
Dando clic en Aceptar OC, que se encuentra ubicado en la parte superior.
Dominio Entidad
Orden
Fecha
Estatus Fecha Comentarios Comprador Aceptar
Fecha
Moneda Vencimiento de Ingreso Proveedor
de
OC
liberación
Compra
ingreso OC
Aceptar OC
A continuación se desprende la siguiente ventana, para aceptar o rechazar orden de compra, es
importante considere que los comentarios son requeridos para cada orden.
Ejemplo: Orden surtida, en proceso de surtir, se rechaza orden favor de revisar cantidades, etc.
Si la orden es aceptada, el recuadro
se creará un archivo en extensión PDF. Tal y como se muestra
abajo. Abriendo el archivo PDF, podrá imprimir la orden de compra.
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Recuerde que esta impresión en extensión PDF será la que tendrá que entregar en Almacén junto
con su factura.
DANAMAQ MXENCO NP151067
dic/31/2010 Recibida
O.C.
ACEPTADA
Antonio Aguilar
Cuevas
jul/22/2010
13:22:30
172.24.61.251 Ver
PDF
Orden aceptada por Proveedor
El estatus de cada orden de compra la recibe su comprador, para el caso de las aceptadas, el comprador
recibe una notificación como la que se muestra abajo. Notificando que el Proveedor aceptó la orden en
precios, cantidades, unidades, descripción, etc.
Orden Rechazada por Proveedor
Si la orden es rechazada, el comprador recibirá una notificación de rechazo en orden de compra, por tanto
tendrá que realizar las correcciones para que el proveedor pueda aceptarla dentro del portal Dana SI.
Es importante que el Proveedor este en constante comunicación con su Comprador, para evitar
penalizaciones por demora en entregas.
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Imprimir orden de compra
Una vez aceptada la orden de compra dar clic en Ver PDF
DANAMAQ MXENCO NP151067
dic/31/2010 Recibida
O.C.
ACEPTADA
Antonio Aguilar
Cuevas
Se abrirá un archivo como el abajo mostrado, para imprimirlo dar clic en
parte superior izquierda.
jul/22/2010
13:22:30
172.24.61.251 Ver
PDF
que se encuentra ubicado en la
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Posteriormente se abrirá la siguiente ventana, donde se podrá seleccionar el rango de hojas de la Orden de
compra a Imprimir.
Una vez seleccionado el rango clic en
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La orden de compra se abrirá en un formato en extensión PDF. Dar clic en
para imprimir.
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