versión 5.85.0.0

Información de Referencia
Nombre de Archivo
\\database\Instaladores-Datalogic\GIA\DocumentosVarios\Versiones\PáginaWeb\Versión 5.85.0.0.doc
Fecha de Creación
06/05/2011
Autor
Departamento de Consultoría
Propósito
Documentar las Nuevas Funcionalidades de la Versión 5.85.0.0
INDICE
Indice .......................................................................................................................................1
VERSIÓN 5.85.0.0 .....................................................................................................................1
Funcionalidades Generales .......................................................................................................1
VERSIÓN 5.85.0.0
FUNCIONALIDADES GENERALES
Neteo en la rendición del módulo de caja.
Se mejoró la rendición de caja, permitiendo ahora el neteo de formas de pago. En el caso que en la
rendición de caja, haya formas de pago con importes opuestos, el sistema permite el neteo de los
mismos tanto en forma manual como automática.
Modificación de importes en rendición de caja.
Se modifica la rendición de la caja, de manera que el usuario podrá modificar importes antes de la
rendición. Esta utilidad puede ser usada entre otras, para redondear importes de determinadas formas
de pago.
Datos agregados en importación de productos de inventarios.
Se agrega a la información del archivo CSV de importación de productos al inventario, un campo con la
información detallada del producto.
Selección de documentos relacionados.
Se realizaron mejoras en la visualización de la grilla de selección de documentos relacionados, del
ingreso de ventas, compras y cierres de importación. De esta manera se mejora la visualización en
identificación de datos del proceso.
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Notificación de mails a proveedores.
Se agrega esta utilidad para agilizar el envío de mails a proveedores en el módulo de pago a
proveedores. En el caso que el usuario seleccione el check de envío de mails a proveedores en el
momento de la emisión de cheque, la opción quedará seleccionada por defecto para la próxima emisión.
Reporte de facturas recurrentes.
Se agrega a dicho reporte, la posibilidad de filtrar la información por mes y año a facturar.
Neteo de documentos.
Se realizan mejoras que agilizan el proceso de neteo de documentos, del módulo de Contabilidad. Existe
ahora la posibilidad de seleccionar los documentos haciendo doble clic, interpretando el sistema “usar
todo” o “pagar todo” respectivamente. Cabe aclarar que las demás opciones siguen operando como
anteriormente.
Apertura de cheques emitidos por proveedor.
En el módulo de pago a proveedores se permite usar la cuenta puente de cheques emitidos, para un
mejor control de los mismos. Complementado esta utilidad, ahora se permite que el rubro esté abierto
por proveedor, pudiendo ahora el usuario extraer información de los cheques emitidos por proveedor.
Fórmulas de validación de conjuntos auxiliares.
Se hacen mejoras que permiten personalizar el mensaje de error en el caso de cargar elementos
auxiliares, y que el mismo no posea los campos obligatorios para confirmar el alta. De ésta manera se le
facilita al usuario la tarea de corrección de errores en el ingreso.
Modificación de formato de exportación de cheques HSBC
Se hicieron modificaciones en el archivo de exportación de cheques, del modulo de pago a proveedores,
de manera a adaptarlo a los cambios realizados por el Banco.
Nuevo formato para exportación de cheques de HSBC.
Se realizaron mejoras en la funcionalidad de exportación de cheques del módulo de pago a
proveedores., para el banco HSBC. En primer lugar se modificó la rutina de exportación de manera de
adaptarla a los cambios hechos por el Banco. Por otro lado para esta rutina se agrega la posibilidad que
el parámetro de gestión bancaria respectivo, permita hacer asiento contable tanto en la emisión como en
la entrega.
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