versión 5.79.0.0

Información de Referencia
Nombre de Archivo
\\database\Instaladores-Datalogic\GIA\DocumentosVarios\Versiones\PáginaWeb\Versión 5.79.0.0.doc
Fecha de Creación
04/11/2010
Autor
Departamento de Consultoría
Propósito
Documentar las Nuevas Funcionalidades de la Versión 5.79.0.0
INDICE
Indice .......................................................................................................................................1
VERSIÓN 5.79.0.0 .....................................................................................................................1
Funcionalidades Generales .......................................................................................................1
VERSIÓN 5.79.0.0
FUNCIONALIDADES GENERALES
Sincronización automática de asientos entre empresas.
Se permite la sincronización de asientos generados a partir de procesos automáticos, como ser de
costos, activos fijos, ingresos de recibos, ingreso por transacciones. Esta modificación permite además
que los asientos importados en la bandeja deban copiarse a la empresa consolidada, si el tipo de
asiento así lo indica.
Nuevo proceso de anulación de cheques.
Se crea un nuevo proceso de anulación de cheques que permite, al anular el cheque se genere un
asiento que en el día de la anulación extorne los asientos de emisión y entrega que se encuentre para
este cheque.
Modificación en agrupación de facturas.
Anteriormente las posibilidades de agrupación de facturas eran sólo indicando a nivel de cliente si todas
las definiciones de un cliente se agrupaban en un solo documento o se hacían separadas.
Ahora con esta modificación existe la posibilidad de si un cliente tiene varias definiciones, algunas de
ellas se agrupen en un documento y otra salga separada.
Nueva generación a Excel.
Se generan nuevas exportaciones a Excel de los reportes: Mayor de Rubros y Mayor de Auxiliares. Esta
mejora incluye la posibilidad de generar dichos reportes directamente en Excel en todas las monedas.
Emisión de Arqueo de Caja en Excel.
Relacionado con la mejora anterior, se hicieron modificaciones que permiten extraer el Arqueo de caja
en formato EXCEL.
Nueva búsqueda de cheques en base al número de los mismos.
Se agrega un nuevo filtro al momento de seleccionar cheques en el módulo de pago a proveedores. Este
filtro permite ordenar los cheques por su número.
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Mejora en ingreso de movimientos de stock.
Se realizaron cambios en ingreso de movimientos de stock en aquellos productos que manejan series.
En el caso que se registren renglones correspondientes a estos productos, la numeración de las series
podrá realizarse en forma grupal o masiva.
Cambios en parámetros de gestión bancaria, para cheques diferidos.
En el caso que se elija la rutina de impresión de cheques diferidos en los parámetros de gestión
bancaria, se habilitará un campo “lugar de emisión”. En él se cargará manualmente el departamento de
emisión correspondiente.
Nuevo control en módulo caja.
Se agrega un nuevo control en el módulo caja. Éste verifica que para el caso que varios cajeros utilicen
el mismo usuario de caja, cuando se va a grabar el turno de un cajero en las tablas, el sistema
corrobore que este turno no esté cerrado.
Seguridad por lista de precios.
Se mejora la seguridad de lista de precios a nivel de usuarios. Ahora se realiza un control sobre las listas
de precio, en la definición del usuario que contemplará los siguientes niveles de restricciones: “control
total”, “solo lectura” y “restringido”.
Mejora en log de auditoría.
Se realizan cambios en el log de auditoría respecto a inserción, modificación y eliminación de los valores
y fechas de vigencia de los precios. Ahora para mejorar la seguridad, se agregan dos columnas en la
auditoría de la tabla de precios de productos que muestran el importe del precio y la fecha de vigencia
del mismo.
Mejora en la visualización de información en el modulo caja.
Se agregó en la herramienta de pagos ingresados, la opción de visualizar los pagos desde el punto de
vista de las formas de pago, y no solamente de los documentos.
Dicha opción mostrará los documentos desagregados según las formas de pagos asociadas, para ello se
agrega en pantalla una nueva columna que identifica las formas de pago.
Mejora en formas de pago del módulo caja.
Se realizan mejoras a nivel de las formas de pago del módulo de caja que agilizan la operativa con el
módulo: al seleccionar la forma de pago el sistema además del rubro contable, traerá también asociado
el elemento auxiliar que a su vez se asocia al rubro en cuestión. Por otro lado la forma de pago
seleccionada traerá como dato del vencimiento la fecha del día. Estos cambios realizados, además de
minimizar el margen de error en la digitación, dará mayor agilidad al proceso.
Sumatoria en pagos pendientes y cheques en modulo caja.
Se agrega en las herramientas de “pagos pendientes” y “depositar cheques”, un campo que muestra la
suma de importes de boletas y cheques seleccionados. Para visualizarlo, se agrega en pantalla un
campo que sumariza los comprobantes seleccionados.
Nuevo proceso de extorno de asientos.
Mediante este nuevo proceso se podrá seleccionar un asiento contable y que a partir de él se genere un
extorno.
Cabe destacar que esta funcionalidad contempla la herramienta de registro simultáneo de asiento en
otras empresas.
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Nuevas funcionalidades de facturación recurrente.
Se realizaron modificaciones a la herramienta que la potencian en diferentes aspectos:
Se cuenta con la posibilidad de que diferentes definiciones de facturas recurrentes se generen
con distintos tipos de documentos y no con uno solo como se hacía anteriormente.
El sistema permite agrupar todo en un único documento o hacerlo por separado, ahora además
se podrá indicar como se agrupan los diferentes renglones que se definen.
Se mejora el histórico de precios respecto a ésta herramienta.
Se flexibiliza la opción de agregar texto del mes y año a que corresponde el servicio. Ahora se
podrá además agregar: período actual, período siguiente, mitad del trimestre.
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