gastos de pasajes

REPUBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL - LIBRO MAYOR
DEL 01 ENERO
EJERCICIO:
2016
CÓDIGO ENTIDAD:
167-0000-0000
2016 AL 31 ENERO
2016
:
IMPRESO POR:
634-03-02
1
2
DE
17/05/2016 15:19.47
R00819590
JOSELOPEZ
Pasajes al Exterior
AUXILIAR 01:
16700000000
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL
AUXILIAR 02:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
AUXILIAR 03:
0
SIN CODIGO AUXILIAR
FECHA
:
FECHA
REPORTE:
Sin Asientos Cierre
CUENTA
PAGINA
NO CUR
CLASE
REGISTR
NO
EXPEDIENTE
DESCRIPCION
DEBITO
CREDITO
0,00
SALDO INICIAL
20/01/2016
67386011
DAG
16700000000000000000360
20/01/2016
67386069
DAG
20/01/2016
67404988
20/01/2016
0,00
0,00
RAMIREZ MOSQUERA ANGEL DIEGO CO. 84-2016 REEMBOLSO POR
COMPRA DE PASAJE AEREO EN LA RUTA MADRID-BARCELONA, EL
28.11.2015, POR ASISTIR A REUNION DE TRABAJO EN LA UNIVERSIDAD
DE VALLADOLID-ESPAÑA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF.
ESPOL-DEC-FIMCP-OFC-0310-2015.
112,75
0,00
16700000000000000000364
JOSE ALBERTO LAYANA CHANCAY REEMBOLSO GASTOS
ALIMENTACION,HOSPEDAJE Y MOVILIZACION POR PARTICIPACION EN
LAS PRUEBAS FAT DEL SIMULADOR EN TIEMPO REAL MARCO DEL
CONVENIO ESPOL-CENACE EN MONTREAL CANADA DEL 06-12.12.2015.
53,31
0,00
DAG
16700000000000000000394
GALARZA MORALES CHRISTIAN EDUARDO CO. 133-2015 REEMBOLSO
POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR AL CONGRESO
"INTERNATIONAL CONFERENCE IISA 2015", REALIZADO DEL
20-24.12.2015 EN INDIA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF.
ESPOL-R-OFC-1110-2015.
4.016,12
0,00
67405000
DAG
16700000000000000000396
GALARZA MORALES CHRISTIAN EDUARDO CO. 133-2015 REEMBOLSO
POR COMPRA DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR AL CONGRESO
"INTERNATIONAL CONFERENCE IISA 2015", REALIZADO DEL
20-24.12.2015 EN INDIA. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF.
ESPOL-R-OFC-1110-2015.
470,88
0,00
26/01/2016
67560968
DAG
16700000000000000000690
SORIANO IDROVO GUILLERMO ENRIQUE CO. 196-2016 REEMBOLSO POR
COMPRA DE PASAJE AEREO PARA ASISTIR AL CONGRESO IMECE 2015,
REALIZADO DEL 13-19.11.2015 EN HOUSTON. SOLICITADO EN OF. S.N
04.01.2016. AUTORIZADO POR SR. RECTOR.
1.562,38
0,00
26/01/2016
67561036
DAG
16700000000000000000689
VILLEGAS GUERRERO CARLOS ALBERTO CO. 137-2016 GASTOS
INCURRIDOS DURANTE EL VIAJE E INSTANCIA EN LA CIUDAD DE
MONTREAL, PARA REALIZAR PRUEBAS FAT EN DICIEMBRE-2015,
SEGUN CONVENIO ESPECIFICO DE COOP. INTERINST. ENTRE LE
CENACE Y ESPOL ADJ. AUTORIZADO POR SR. RECTOR EN OF.
SDF-001-2016.
59,53
0,00
27/01/2016
67581274
DAG
16700000000000000001054
VANDERVIAJES S.A., CO. 143 FACT. # 27836-37 POR COMPRA DE PASAJE
A KATIA RODRIGUEZ QUIEN ASISTIRA A EVENTO CONTINUOUS
IMPROVEMENT REVIEW SEMINAR Y EFECTUARA VARIAS REUNIONES
CON REPRESENTANTES DE LA UNIV. DE SANTA MARIA Y MIAMI.
AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1194-2015.
491,68
0,00
27/01/2016
67581300
DAG
16700000000000000001055
VANDERVIAJES S.A., CO. 143 FACT. # 27836-37 POR COMPRA DE PASAJE
A KATIA RODRIGUEZ QUIEN ASISTIRA A EVENTO CONTINUOUS
IMPROVEMENT REVIEW SEMINAR Y EFECTUARA VARIAS REUNIONES
CON REPRESENTANTES DE LA UNIV. DE SANTA MARIA Y MIAMI.
AUTORIZADO POR EL SR. RECTOR EN OFICIO ESPOL-R-OFC-1194-2015.
44,76
0,00
REPUBLICA DEL ECUADOR
ESCUELA SUPERIOR POLITECNICA DEL LITORAL - LIBRO MAYOR
EJERCICIO:
2016
CÓDIGO ENTIDAD:
167-0000-0000
DEL 01 ENERO
2016 AL 31 ENERO
2016
PAGINA
:
FECHA
:
REPORTE:
IMPRESO POR:
Sin Asientos Cierre
2
2
DE
17/05/2016 15:19.47
R00819590
JOSELOPEZ
Subtotal Flujos
6.811,41
0,00
Subtotal por Auxiliares
6.811,41
0,00
Saldo por Auxiliares
6.811,41
6.811,41
0,00
SALDO CUENTA
6.811,41
TOTAL CUENTA