SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA MEMORIA ACTIVIDAD 2012 HOSPITAL SANTA MARINA SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA INDICE • • • • • • • • • • Presentación Misión Visión Valores Plan Estratégico 2011-2013 Acciones Principales 2012 Resultados en Pacientes Resultados Personas Resultados Actividad Resultados Económicos 3 4 5 6 7 8 10 14 20 24 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA PRESENTACIÓN Esta nueva memoria recoge los resultados del Hospital de Santa Marina correspondientes al pasado ejercicio, el de 2012. En primer lugar quiero mostrar mi agradecimiento a todos los trabajadores del centro por su colaboración, esfuerzo y contribución a que los proyectos hayan llegado a buen fin con unos resultados de los que podemos sentirnos muy orgullosos. A lo largo del pasado año profundizamos en la definición e implantación del nuevo modelo de atención integral a los pacientes crónicos pluripatológicos; trabajamos en red con la Comarca Bilbao, el Hospital de Basurto, Emergencias y Osarean. A todos ellos quiero agradecerles sinceramente las facilidades que nos dieron en nuestro trabajo. La misma importancia quiero conceder a la participación de nuestros profesionales en grupos de trabajo y actividades del hospital. Por ejemplo, en las sesiones clínicas lideradas desde la Comisión de Formación pero que sin la aportación del conocimiento y entusiasmo del resto de personas del hospital no hubieran sido posibles. De cara al exterior, hemos comenzado a trasladar nuestra nueva imagen a otras organizaciones de Osakidetza y al resto de comunidad científica con nuestra presencia en congresos, jornadas, etc. Todo el esfuerzo, dedicación y el buen hacer de los profesionales de este centro han hecho posible la reducción del número de quejas y el aumento de los agradecimientos de los pacientes y de sus familias. Otro motivo más para sentirnos orgullosos. Marbella Garcia Urbaneja Directora Gerente - Hospital Santa Marina 3 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA MISIÓN • Somos un Hospital de Osakidetza que opera en el ámbito territorial de Bizkaia y atiende a personas con enfermedades crónicas y/o con necesidades de cuidados paliativos. • Ofrecemos un cuidado integral y adecuado a la condición del paciente, en coordinación con Atención primaria, Servicios Sociales y otros Organismos, para mejorar su calidad de vida y facilitar su regreso al entorno habitual. • Queremos hacerlo trabajando como un equipo responsable ante el paciente y la sociedad, que aprende e innova de forma continuada, favoreciendo el desarrollo de todas las personas que integran el hospital. 4 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA VISIÓN Queremos ser el hospital de referencia, en la atención integral y segura al paciente en condiciones crónicas de salud, para su recuperación funcional y mejora de calidad de vida. 5 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA VALORES CONFIANZA " La seguridad de contar con un gran equipo humano“ RESPONSABILIDAD " El compromiso que nos vincula al paciente y a la sociedad“ ENTUSIASMO "El motor que nos impulsa a mejorar cada día“ INNOVACIÓN " El camino que nos permite abrir puertas y superar obstáculos“ APERTURA " La escucha activa, la empatía y el diálogo, reorientan nuestro comportamiento constantemente" 6 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA PLAN ESTRATÉGICO 2011-2013 E1. IMAGEN Y COMUNICACIÓN EXTERNA OBJETIVO ESTRATÉGICO 1.1. Dar a conocer el Hospital Santa Marina: • Al ciudadano • A los profesionales de Osakidetza • A la comunidad científica E5. DESARROLLO TICs OBJETIVO ESTRATÉGICO 5.1 Optimizar el uso de las tecnologías de la información para avanzar hacia un “Hospital sin papeles” E6. NUEVOS MODELOS DE GESTIÓN Y RELACIÓN OBJETIVO ESTRATÉGICO 6.1 Aplicar el concepto de “Gobierno Clínico” desarrollando actitudes de Participación e Implicación de las personas en el Hospital. E2. RESPONSABILIDAD SOCIAL OBJETIVO ESTRATEGICO 2.1 Establecer la Política de Responsabilidad Social de Hospital de Santa Marina. Un punto prioritario en esta política serán las recomendaciones del “Código de buen Gobierno” E7. PROCESOS / COORDINACIÓN INTERNA OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.1 Avanzar en una Coordinación interna adecuada y eficaz. OBJETIVO ESTRATEGICO 2.2 Hacer sostenible y eficiente Hospital Santa Marina. E3. DESARROLLO DE LA ESTRATEGIA DE CRÓNICOS EN HSM OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.1 Ofrecer un cuidado y atención integral al paciente crónico. OBJETIVO ESTRATÉGICO 7.2 Mejorar la Comunicación Interna como herramienta clave de relación y coordinación entre personas, ámbitos, procesos, etc. E8. MEJORAR LA GESTIÓN DE LAS PERSONAS OBJETIVO ESTRATÉGICO 8.1 Captar y fidelizar a los profesionales que Hospital Santa Marina necesita. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.2 Desarrollar la figura de Cuidador activo. OBJETIVO ESTRATÉGICO 3.3 Definir Hospital Santa Marina como Hospital de Subagudos: Establecer el modelo de Hospital, desde la creación de nuevas modalidades asistenciales, cartera de servicios y medios diagnósticos, competencias profesionales, etc. OBJETIVO ESTRATÉGICO 8.2 Mejorar el despliegue de los procesos corporativos de gestión de personas. E4. SEGURIDAD CLÍNICA OBJETIVO ESTRATÉGICO 4.1 Garantizar la Seguridad integral del paciente. OBJETIVO ESTRATÉGICO 9.1 Gestionar la formación y el aprendizaje de todas las personas que integran el Hospital. E10. SEGURIDAD Y SALUD LABORAL E9. DESARROLLO DE LAS PERSONAS OBJETIVO ESTRATÉGICO 10.1 Potenciar la Seguridad y Salud Laboral. 7 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA ACCIONES PRINCIPALES • Redefinición y ordenación del proceso asistencial: – Unidad de día – Unidad de Pacientes pluripatológicos complejos – Gestión de camas • Consolidación de Enfermera Gestora Enlace Hospitalario. • Despliegue integral de aplicaciones corporativas: Osabide global, Osabide urgencias, Global clinic, nueva wiffi. Actualización de nuevas pantallas. • Impulso Plan de Euskera • Numerosas intervenciones y presentaciones en diversos congresos, jornadas, reuniones científicas. • Sesiones Clínicas y actividades formativas internas • Constitución de la Comisión Comunicación Interna 8 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA ACCIONES PRINCIPALES • Obras y Reformas: – Finalización de la reforma de la cuarta planta de hospitalización. – Red de distribución de ACS. – Reforma de Administración. – Reforma de espacios 3ª planta – Sistema de seguridad de la tolva. • Incorporación de buenas practicas medioambientales: – Introducción de cláusulas de compra verde en expedientes de contratación. – Introducción de pilas recargables en pruebas de Cardiología. – Reducción de impresoras. – Eliminación del propano. – Destrucción controlada caldera de vapor. 9 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA RESULTADOS EN PACIENTES 10 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA ENCUESTA SATISFACCIÓN PACIENTES 2012 PUNTOS FUERTES AREA INFORMACIÓN TRATO VALORACIÓN TÉCNICA HOSTELERÍA RESULTADOS TIEMPOS PREGUNTA 2011 54,4 49,7 2012 61,1 56,9 MEDIA 2012 56,7 53,5 100,0 100* 98,9 69,2 71,0 68,5 66,3 72,7 67,8 51,7 62,9* 58,7 90,9 93,4 92,9 LE QUITARON EL DOLOR 94,6 95,8* 92,9 LE PARECIERON NORMAL LA DURACIÓN DEL INGRESO 85,1 85,4* 78,7 INFORMACIÓN MÉDICA INFORMACIÓN ENFERMERIA LE DIERON INFORME DE ALTA AL ABANDONAR EL HOSPITAL AMABILIDAD Y RESPETO MÉDICOS AMABILIDAD Y RESPETO ENFERMERAS COMPETENCIA PROFESIONAL ENFERMERÍA SIN PROBLEMAS EN LA VARIEDAD DE LA COMIDA 11 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA ENCUESTA SATISFACCIÓN PACIENTES 2012 AREAS DE MEJORA AREA ADMISIÓN Y ACCESIBILIDAD INFORMACIÓN HOSTELERÍA PREGUNTA INFORMACIÓN SOBRE NORMAS DE FUNCIONAMIENTO LE FACILITARON LA FECHA DE REVISIÓN DESDE EL HOSPITAL LE INFORMARON DE CONTROLES POSTERIORES CONSIDERA NORMAL EL NÚMERO DE VISITAS CONSIDERA EXCESIVO EL NÚMERO DE VISITAS 12 2011 2012 MEDIA 2012 72,9 65,7* 72,6 36,4 88,2* 91,7 95,5 89,0* 90,6 96,6 87,5* 88,7 3,4 12,5 11,1 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA Agradecimientos, Quejas y Reclamaciones SERVICIO DE ATENCIÓN AL PACIENTE TIPO AGRADECIMIENTOS QUEJAS Y RECLAMACIONES SUGERENCIAS 13 2011 18 31 2 2012 26 28 1 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA RESULTADOS EN PERSONAS 14 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA SITUACIÓN PLANTILLA 15 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA PROMOCION Y MOVILIDAD Movilidad interna temporal Convocadas: 3 Solicitudes: 10 Adjudicadas:2 Promoción interna en la organización Convocadas: 29 Solicitudes:14 Adjudicadas: 9 Comisión de servicios Solicitudes: 49 Adjudicadas: 8 16 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA ABSENTISMO: INDICE DE IT 14 12 11,78 11,73 10,61 10 8,82 8 7,81 8 8,89 7,87 7,9 7,52 7,18 6,82 6,06 6 5,4 5,19 5,78 5,66 7,09 6,64 5,14 5,05 4 4,11 3,47 3,22 2 17 Diciembre Noviembre Octubre Septiembre Agosto Julio Junio Mayo Abril Marzo Febrero Enero 0 2011 2012 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA FORMACIÓN CONTINUA Y GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO 18 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA FORMACIÓN: GRUPO PROFESIONAL 19 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA RESULTADOS DE ACTIVIDAD 20 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA ACTIVIDAD HOSPITAL 2012 2011 179 190 Nº DE INGRESOS 4,730 5.163 Nº DE ALTAS 4.747 5.137 ESTANCIAS 54.979 60.575 11,48 11,56 25,22% 23,40% 84% 88% Nº CAMAS DISPONIBLES ESTANCIA MEDIA % EXITUS % OCUPACIÓN ACTIVIDAD URGENCIAS 2012 2011 URGENCIAS ATENDIDAS 5.522 5.839 URGENCIAS INGRESADAS 3.991 4.416 % DE URGENCIAS INGRESADAS 72% 76% PRESIÓN DE URGENCIA 84% 85% 2012 2011 CONSULTAS PRIMERAS 1.365 1.504 CONSULTAS SUCESIVAS 3.400 3.193 TOTAL CONSULTAS 4.765 4.697 ACTIVIDAD CONSULTAS REHABILITACÍÓN 2012 2011 Nº DE ASISTENCIAS 17.211 17.641 Nº DE PRESTACIONES 60.816 64.956 PP CARDIACAS 2012 2011 592 627 1.687 1.583 Nº DE HOLTER 442 338 FARMACIA 2012 2011 1.070.670 1.182.581 7.169 11.283 Nº DE ERGONOMETRIAS Nº DE ECOCARDIOGRAMA Nº DE UNIDADES DISPENSADAS INCIDENCIAS PRESCRIPCIÓN 21 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA CUIDADOS PALIATIVOS REHABILITACIÓN 2012 2011 25 53 20,59 17,31 453 1.004 2.980 1.634 2012 2011 ALTAS 299 280 ESTANCIA MEDIA 7,08 7,38 2.167 2.149 243 249 2012 2011 656 601 ESTANCIA MEDIA 13,93 14,81 ESTANCIA MEDIA ESTANCIAS 9.129 8.858 ESTANCIAS 2012 2011 ALTAS 2.315 2.349 ESTANCIA MEDIA 11,98 11 26.806 26.710 299 286 2012 2011 ALTAS 1.452 1.854 ESTANCIA MEDIA 10,95 11,72 16.022 21.854 Nº CONSULTAS GENERALES 704 835 Nº CONSULTAS TBC 419 730 ALTAS MEDICINA INTERNA ALTAS Nº CONSULTAS CARDIOLOGÍA ESTANCIAS Nº CONSULTAS NEUMOLOGÍA ESTANCIAS ESTANCIAS Nº CONSULTAS 22 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA RESULTADOS DE CALIDAD ASISTENCIAL 23 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA RESULTADOS ECONÓMICOS 24 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA RESULTADOS HOSPITAL SANTA MARINA 2012 INGRESOS GASTOS RESULTADO DEL EJERCICIO 2011 23.880.739 23.891.925 -11.186 2012 VARIACION 22.990.139 -890.600 -3,73% 22.725.850 -1.166.075 -4,88% 264.289,00 275.475 2462,68% INGRESOS HOSPITAL SANTA MARINA 2012 2011 2012 CONTRATO PROGRAMA 23.770.147 99,54% 22.883.895 99,54% INGRESOS DE TERCEROS 33.844 0,14% 36.054 0,16% INGRESOS ACCESORIOS Y OTROS DE GESTION 38.897 0,16% 66.389 0,29% TOTAL INGRESOS DE EXPLOTACION 23.842.888 99,84% 22.986.337 99,98% INGRESOS FINANCIEROS 37.851 0,16% 3.801 0,02% TOTAL INGRESOS 23.880.739 100,00% 22.990.138 100,00% VARIACION -886.252 -3,73% 2.210 6,53% 27.492 70,68% -856.551 -3,59% -34.050 -89,96% -890.601 -3,73% GASTOS HOSPITAL SANTA MARINA 2012 GASTOS DE PERSONAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO TOTAL GASTOS 2011 2011 VARIACION 20.430.096 85,51% 19.528.514 85,93% -901.582 -4,41% 3.461.829 14,49% 3.197.335 14,07% -264.494 -7,64% 23.891.925 100,00% 22.725.850 100,00% -1.166.075 -4,88% 25 SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA GASTOS DE FUNCIONAMIENTO HOSPITAL SANTA MARINA 2012 FARMACIA MATERIAL SANITARIO OTROS APROVISIONAMIENTOS EMPRESAS EXTERNAS TOTAL SERVCIOS EXTERIORES TOTAL GASTOS DE FUNCIONAMIENTO 2011 2012 722.951 20,88% 597.144 18,68% 620.127 17,91% 522.023 16,33% 240.083 6,94% 239.018 7,48% 882.921 25,50% 741.751 23,20% 995.747 28,76% 1.097.400 34,32% 3.461.829 100,00% 3.197.335 100,00% VARIACION -125.807 -17,40% -98.104 -15,82% -1.065 -0,44% -141.170 -15,99% 101.653 10,21% -264.494 -7,64% GASTOS DE PERSONAL HOSPITAL SANTA MARINA 2012 SUELDOS Y SALARIOS CARGAS SOCIALES SEGURIDAD SOCIAL PENSIONISTAS ITZARRI DOCENCIA OTROS Y RESTO TOTAL GASTOS DE PERSONAL 2011 2012 15.724.692 76,97% 15.341.209 78,56% 18.330 0,09% 16.840 0,09% 4.409.744 21,58% 4.140.405 21,20% 11.679 0,06% 11.717 0,06% 264.666 1,30% 23.650 0,12% 6.624 0,03% 0 0,00% -5.639 -5.307 20.430.096 100,00% 19.528.514 100,00% 26 VARIACION -383.483 -2,44% -1.490 -8,13% -269.339 -6,11% 38 0,33% -241.016 -91,06% -6.624 -100,00% 332 -5,89% -901.582 -4,41% SANTA MARINA OSPITALEA HOSPITAL SANTA MARINA Carretera Santa Marina, 41 Teléfono: 94 4006900 48004 Bilbo-Bilbao www.osakidetza.euskadi.net/r85-ghhsma00/es/ 27