INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS

EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública
MINISTERIO DE
JUSTICIA
INFORMACIÓN
PRESUPUESTARIA
OCTUBRE – DICIEMBRE
2010
Oficina General de Economía y Desarrollo
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE INGRESOS
OCTUBRE – DICIEMBRE DE 2010
El Pliego 006 Ministerio de Justicia cuenta con la Unidad Ejecutora: 001: Oficina
General de Administración; la ejecución presupuestaria se efectúa a través de las fuentes
de financiamiento Recursos Ordinarios, Recursos Directamente Recaudados, Recursos
Por Operaciones Oficiales de Crédito, Donaciones y Transferencias.
De acuerdo a lo señalado en el Presupuesto Institucional de Apertura (PIA)
correspondiente al año fiscal 2010 aprobado con Resolución Ministerial Nº 0247-2009JUS; el presupuesto de ingresos ascendió a S/. 3’999,472.00, y el Presupuesto
Institucional Modificado (PIM) fue de S/. 9’448,346.00, correspondiendo por la fuente de
financiamiento Recursos Directamente Recaudados a la suma de S/.5’546,897.00, por
Recursos por Operaciones Oficiales de Crédito a la suma de S/.3’283,768.00 y por
Donaciones y Transferencias la suma de S/. 617,681.00. El nivel de captación en el
periodo de Octubre -Diciembre, alcanzó la cifra de S/. 27,416.52, tal como se muestra en
el cuadro siguiente:
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
PIA 2010
PIM 2010
CAPTACION
Avance
S/.
S/.
OCT-DIC 2010
%
S/.
2’894,212.00
5’546,897.00
-570,186.77
-10.28
1’105,260.00
3’283,768.00
597,603.29
18.20
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0
617,681.00
TOTAL
3’999,472.00
9’448,346.00
27,416.52
0.29
2. RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
3. RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Los fondos financieros captados por esta fuente de financiamiento, por lo general son
percibidos por las genéricas 1.3 Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos,
1.5 Otros Ingresos. Es así que en el periodo octubre – diciembre de 2010 se tiene el
siguiente comportamiento de los tipos de ingreso
:
2
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública
1.3. Venta de Bienes y Servicios y Derechos Administrativos
1.3.1 Venta de Bienes, recursos captados principalmente por las suscripciones y
reinscripciones al Sistema de Información Jurídica – SPIJ. Así como por la Venta
de Bases Administrativas para los Procesos de Selección y Otros.
1.3.2 Derechos
y
Tasas
Administrativos,
Recursos
captados
debido
a
las
acreditaciones de Conciliadores Extrajudiciales y Especializados, por autorización
del funcionamiento o cierre de Centros de Conciliación Extrajudicial,
así como
servicios diversos; por Inscripción en el Registro Administrativo Nacional de
Fundaciones; Constancias y Certificados por el Programa de SECIGRA
DERECHO; por Expedición de copia certificada de documentos, copias simples,
diskettes o CDs. Por la expedición de Títulos por el Ingreso a la Función Notarial.
1.3.3 Venta de Servicios, recursos que principalmente son captados debido a la
autorización de cursos de formación y capacitación para Conciliadores. Asimismo,
por la autorización para los cursos de especialización de formación y capacitación
para Conciliadores.
1.5. Otros Ingresos
1.5.1 Rentas de la Propiedad, se ha efectuado la devolución de ingresos por Intereses
legales generados en el Banco de la Nación de los Certificados de Depósitos
Judiciales por el depósito de Reparación Civil a favor del Estado -Anticorrupción.
1.5.2 Multas y Sanciones no Tributarias, por concepto de penalidades por
incumplimiento de Contrato.
1.5.5 Ingresos Diversos, Por la devolución de los depósitos de Certificados de Depósito
Judicial, por concepto de Reparación Civil, los cuales fueron registrados en su totalidad en
el trimestre anterior, efectuando la devolución del 50% en el cuarto trimestre.
ESTRUCTURA DE INGRESOS CAPTADOS
OCTUBRE – DICIEMBRE 2010
(en Nuevos Soles)
U.E.: 001 OFICINA GENERAL DE ADMINISTRACIÓN
TIPO DE INGRESOS
CAPTACIÓN
OCT - DIC 2010
355,950.24
1.3.1
VENTA DE BIENES
1.3.2
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
92,658.51
1.3.3
VENTA DE SERVICIOS
11,741.19
1.5.1
RENTAS DE LA PROPIEDAD
-3,433.13
1.5.2
MULTAS Y SANCIONES TRIBUTARIAS
1.5.5
INGRESOS DIVERSOS
TOTAL
400.00
-1’027,503.58
-570,186.77
3
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública
Para una mayor apreciación de la estructura de ingresos captados por esta fuente
de financiamiento, se presenta a continuación el siguiente gráfico:
600,000.00
355,950.24
200,000.00
92,658.51
11,741.19
400.00
-1,000,000.00
1.3.2
1.3.3
MULTAS Y SANCIONES
TRIBUTARIAS
1.3.1
-800,000.00
-3,433.13
RENTAS DE LA
PROPIEDAD
-600,000.00
VENTA DE SERVICIOS
-400,000.00
DERECHOS Y TASAS
ADMINISTRATIVOS
-200,000.00
VENTA DE BIENES
0.00
INGRESOS DIVERSOS
400,000.00
1.5.1
1.5.2
1.5.5
-1,027,503.58
-1,200,000.00
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Al Cuarto Trimestre del año 2010, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
es de S/. 3’283,768.00 por la fuente de financiamiento 3: Recursos por Operaciones
Oficiales de Crédito. Durante el IV Trimestre de 2010 se registró la captación de ingresos
por la suma de S/. 597,603.29.
ESTRUCTURA DE INGRESOS CAPTADOS
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2010
(en Nuevos Soles)
TIPO DE INGRESOS
1.8.1 ENDEUDAMIENTO EXTERNO
TOTAL
CAPTACIÓN
OCT - DICIEM 2010
597,603.29
597,603.29
% Partic.
100
100
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Al Cuarto Trimestre del año 2010, el Presupuesto Institucional Modificado (PIM)
ascendió a S/. 617,681.00 por la fuente de financiamiento 4. Donaciones y Transferencias.
Durante el Trimestre en mención no se registró ninguna captación de ingresos.
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INFORMACIÓN PRESUPUESTAL DE GASTOS
OCTUBRE - DICIEMBRE DE 2010
La Resolución Ministerial Nº 0247-2009-JUS aprobó el Presupuesto Institucional de
Apertura 2010 (PIA) de gastos para el Pliego 006 Ministerio de Justicia por el importe de
S/. 106’829,643.00 por toda fuente de financiamiento. Al mes de diciembre de 2010 se
culminó con un Presupuesto Institucional Modificado (PIM) de gastos por la suma de
S/.120’226,708.00, por toda fuente de financiamiento, en tanto que la ejecución de girados
en el periodo de octubre a diciembre ascendió a S/. 26’797,026.89, representando un
22.29 % de avance, tal como se muestra a continuación:
PIA 2010
S/.
FUENTE DE FINANCIAMIENTO
1.
RECURSOS ORDINARIOS
2.
RECURSOS DIRECTAMENTE
RECAUDADOS
3.
RECURSOS POR OPERACIONES
OFICIALES DE CREDITO
4.
DONACIONES Y
TRANSFERENCIAS
TOTAL
PIM 2010
S/.
EJECUCIÓN
GIRADOS
OCT – DICIEM 2010
S/.
Avance
%
102’830,171.00
110’778,362.00
24’355,254.64
21.99%
2’894,212.00
5’546,897.00
2’137,980.82
38.54%
1’105,260.00
3’283,768.00
303,791.43
9.25%
0
617,681.00
0
106’829,643.00
120’226,708.00
26’797,026.89
22.29%
Con relación a la ejecución, es preciso indicar que en el ejercicio fiscal 2010, mediante
Decreto de Urgencia Nº 037-2010, establecieron medidas en materia económica y
financiera en los Pliegos del Gobierno Nacional para el cumplimiento de las Metas Fiscales
del año 2010, asimismo dicho dispositivo contiene el límite de gasto a devengar para el
año en mención en la genérica “Bienes y Servicios”; así como el limite a ejecutar de los
proyectos de inversión que no se hayan iniciado de acuerdo al numeral 3.1 del Artículo 3º
de la mencionada norma.
RECURSOS ORDINARIOS
Al cuarto trimestre (octubre – diciembre) de 2010, el Presupuesto Institucional
Modificado creció en 7.73% respecto al Presupuesto Institucional de Apertura, alcanzando
la suma de S/.110’778,362.00, debido a las siguientes modificaciones presupuestarias:
Vía Transferencias de Partidas:

Transferencia de Partidas autorizado por Decreto Supremo Nº 212-2010-EF que
autoriza una transferencia de partidas para ser destinados a la continuidad del Nuevo
Código Procesal Penal, y aprobado por R.M.Nº 0252-2010-JUS, hasta por la suma de
S/.2’095,165.00.
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Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública

Transferencia de Partidas autorizado por Decreto Supremo Nº 222-2010-EF que
autoriza una transferencia de partidas para la implementación del Código Procesal
Penal en el distrito judicial de Lima, cuya entrada en vigencia es el 15/01/2011,y
aprobado por R.M.Nº 0264-2010-JUS, hasta por la suma de S/.150,000.00.

Transferencia de Partidas autorizado por Decreto Supremo Nº 247-2010-EF que
autoriza una transferencia de partidas para ser destinados al otorgamiento del
aguinaldo por navidad de 2010, y aprobado por R.M.Nº 0279-2010-JUS, hasta por la
suma de S/.54,100.00.
Vía Crédito Suplementario:

Crédito Suplementario autorizado por Decreto Supremo Nº 256-2010-EF, en el
Presupuesto Institucional del Pliego 006 Ministerio de Justicia, para el Año Fiscal
2010,
aprobado mediante R.M.Nº
0281-2010-JUS,
hasta por
la suma
de
S/.3’051,440.00, para atender requerimientos de transferencias dinerarias dispuestas
en el marco del Ley Nº 28476 -Ley de FEDADOI.
Asimismo, se han realizado modificaciones presupuestarias a nivel funcional
programático, entre otros, para atender los gastos para continuar con la implementación
del Nuevo Código Procesal Penal, el pago de Sentencias de la Corte Interamericana de
Derechos Humanos, cumplir con el pago de Devengados generados a pensionistas,
gastos por compensación de tiempo de servicios, por cumplir 25 ó 30 años de servicios al
Estado.
De otro lado, la ejecución de gastos girados entre octubre – diciembre 2010, alcanzó
la suma de S/.24’355,254.64 representando el 21.99% del Presupuesto Institucional
Modificado.
A nivel de genérica del gasto, se tiene lo siguiente:
GRUPO GENÉRICO DE
GASTOS
PIM 2010
S/.
EJECUCIÓN
GIRADOS
OCT – DICIEM 2010
S/.
% Avance
% Partic.
1. Personal y Obligaciones Sociales
7’346,400.00
1’415,807.52
19.27%
5.81%
2. Pensiones y Otras Prestaciones
5’453,880.00
1’307,682.38
23.98%
5.37%
81’942,948.00
17’195,405.29
20.98%
70.60%
50,000.00
- 4,727.96
-9.46%
-0.01%
13’343,957.00
3’987,781.74
29.88%
16.37%
2’641,177.00
453,305.67
17.16%
1.86%
110’778,362.00
24’355,254.64
3. Bienes y Servicios
4. Donaciones y Transferencias
5. Otros Gastos
6. Adquisición de activos No
Financieros
TOTAL
21.99% 100.00%
6
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública
Personal y Obligaciones Sociales, considera el pago de planillas remunerativas, así
como el de cargas sociales e incentivos laborales otorgados a través del CAFAE,
aguinaldo por navidad, asignación por cumplir 25 ó 30 años de servicios,
compensación vacacional.
Pensiones y Otras Prestaciones, en el que se contemplan los pagos de pensiones,
así como para la pensión de gracia de los excombatientes de Tacna y Arica, aguinaldo
por navidad y gastos por sepelio y luto del personal activo y pensionista.
Bienes y Servicios, cuyos recursos fueron necesarios para la operatividad
institucional del Ministerio de Justicia a fin de cumplir con las metas propuestas.
Donaciones y Transferencias;
el monto en el presente
periodo se debe a la
devolución por diferencia cambiaria.
Otros Gastos Se consideran los pagos por subvenciones a la Iglesia Católica, régimen
de ejecución especial, para el cumplimiento del pago de la ejecución de sentencias
judiciales a pensionistas, el pago de derechos administrativos a las entidades del
Sector Público; así como el pago de indemnizaciones y compensaciones, entre otros.
RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
Al cuarto trimestre (octubre – diciembre) de 2010, el Presupuesto Institucional Modificado
permanece sin modificaciones respecto al II Trimestre 2010. Asimismo, no se han
realizado modificaciones presupuestarias a nivel funcional programático.
La ejecución del gasto en el periodo en mención, alcanzó la suma de S/.2’137,980.82 y
representa un avance de 38.54% respecto del PIM. A nivel de genérica del gasto, se tiene:
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
1. Personal y Obligaciones Sociales
PIM 2010
S/.
5,368.00
EJECUCIÓN
GIRADOS
OCT - DICIEM 2010
S/.
% Avance
% Partic.
-
0%
%
3. Bienes y Servicios
3’629,926.00
658,431.02
18.14%
30.79%
4. Donaciones y Transferencias
1’640,277.00
1’444,376.00
88.06%
67.56%
271,326.00
35,173.80
12.96%
1.65%
5’546,897.00
2’137,980.82
6. Adquisición de Activos No financieros
TOTAL
38.54% 100.00%
Bienes y Servicios, recursos que han servido para atender en forma complementaria,
las necesidades de gasto operativo que requieren las unidades orgánicas; asimismo se
considera las contribuciones a Essalud, por los Contratos Administrativos de ServiciosCAS.
Donaciones y Transferencias, Recursos para atender el Proyecto PER 04/003
“Fortalecimiento del Sistema Jurídico y Apoyo a la Administración de Justicia”
destinados a los gastos del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ.
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EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública
Adquisición de Activos No Financieros, recursos para el Proyecto PER 04/003
“Fortalecimiento del Sistema Jurídico y Apoyo a la Administración de Justicia”,
destinados a los gastos del Sistema Peruano de Información Jurídica – SPIJ.
RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
Al cuarto trimestre (octubre – diciembre) de 2010, el Presupuesto Institucional
Modificado permaneció sin crecimiento respecto al Presupuesto Institucional de Apertura,
alcanzado en el II Trimestre 2010, la suma de S/. 3’283,768.00.
La ejecución del IV Trimestre de 2010 por la fuente de financiamiento de Recursos Por
Operaciones Oficiales de Crédito, corresponden al Programa “Modernización del Sistema
de Administración de Justicia para la Mejora de los Servicios brindados a la población
peruana (PMSAJ), por la suma de S/. 303,791.43, lo que refleja un avance del 9.25%
respecto al Presupuesto Institucional Modificado (PIM).
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
6. Adquisición de Activos No
Financieros
TOTAL
PIM 2010
S/.
EJECUCIÓN GIRADOS
OCT - DICIEM 2010
S/.
% Avance
% Partic.
3’283,768.00
303,791.43
9.25%
100.00%
3’283,768.00
303,791.43
9.25%
100.00%
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
Al cuarto trimestre oct. - diciembre de 2010, el Presupuesto Institucional Modificado
se presenta sin crecimiento, permaneciendo la suma de S/. 617,681.00; dichos recursos
corresponden a los provenientes de la donación de dinero por el Fondo Contravalor Perú Japón, para la ejecución de Proyectos: “Remodelación del local y equipamiento, obras
civiles de la Panadería en el Establecimiento Penitenciario de Sentenciados de Ica” y
“Talleres Artesanales en el Establecimiento Penitenciario de Máxima Seguridad Yanamilla
– Ayacucho”; por la suma de S/. 617,681.00 aprobado por Resolución Ministerial Nº 01962010-JUS.
Al Cuarto Trimestre de 2010, no se produjo ninguna ejecución del gasto; tal como se
señala en le siguiente cuadro, a nivel de genérica del gasto:
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
2.6. Adquisición de Activos No
financieros
TOTAL
PIM 2010
S/.
EJECUCIÓN
OCT - DICEM 2010
S/.
% Avance
% Partic.
617,681.00
617,681.00
%
%
8
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública
PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA
Consolidado
CAPTACIÓN DE INGRESOS
AL IV TRIMESTRE 2010
(en nuevos soles)
FTE. FTO.
:
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CLASE DE INGRESO
CAPTACIÓN 2010
PIA 2010
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
1.3.0DERECHOS ADMINISTRATIVOS
2,122,757
2,122,757
409,834
1.3.1
VENTA DE BIENES
1,576,550
1,576,550
331,910.75
1.3.2
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
508,161
508,161
69,327.48
1.3.3
VENTA DE SERVICIOS
38,046
38,046
8,595.72
771,455
2,080,526
155,311
1.5.1
RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.5.2
MULTAS Y SANCIONES NO TRIBUTARIAS
1.5.5
INGRESOS DIVERSOS
1.8.0ENDEUDAMIENTO
1.8.1
1.9.1
10,800
10,800
1,035.20
760,655
2,069,726
154,275.51
-
-
AV
SALDOS DE BALANCE
TOTAL
-
1,343,614
-
1,343,614
2,894,212
0%
0%
-
AV
-
515,390
401,425.83
87,043.95
26,919.99
2,802,175
7,645.80
2,794,528.71
-
632
1,355,346.70
(2,456.28)
0%
0%
1,920,491.36
35%
735,942
13%
(2,456)
III Trimestre
0%
0%
101%
101%
1,355,347
5,546,897
II Trimestre
19%
551,960
26%
21% 489,001.84 31%
14% 56,345.77 11%
23%
6,612.68 17%
7%
186,438
9%
0%
0%
10% 15,908.13 147%
7% 170,529.78
8%
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1.9.0SALDOS DE BALANCE
%
AV
SALDO
I Trimestre
1.5.0OTROS INGRESOS
TOTAL
INGRESOS
PIM 2010
TIPO DE INGRESO
631.83
3,318,196.11
AV
24%
25%
17%
71%
135%
0%
0%
135%
IV Trimestre
460,350
355,950.2
92,658.51
11,741.19
(1,030,537)
(3,433.13)
400.00
(1,027,503.58)
0%
0%
-
0%
0%
-
60%
AV
22%
23%
18%
31%
-50%
0%
4%
-50%
1,937,533.95
91%
1,578,288.66
100%
305,375.71
60%
202,785.29
-570,187
-10%
(1,738.66)
53,869.58
142%
(15,823.58)
2,113,386.42
102%
(32,860.42)
4,212.67
0%
(4,212.67)
17,343.33
161%
(6,543.33)
2,091,830.42
101%
(22,104.42)
0%
0%
0%
0%
185,223.05
-
0%
-
0%
-
1,353,522.25
101%
1,353,522.25
101%
(9,908.25)
97%
142,454.4
5,404,443
(9,908.25)
-
FTE. FTO.
:
3. RECURSOS OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CLASE DE INGRESO
PIA 2010
PIM 2010
CAPTACIÓN 2010
TIPO DE INGRESO
I Trimestre
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
1.3.0DERECHOS ADMINISTRATIVOS
1.3.1
VENTA DE BIENES
1.3.2
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
1.3.3
VENTA DE SERVICIOS
-
1.5.0OTROS INGRESOS
-
1.5.1
RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.5.2
MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS
1.5.5
INGRESOS DIVERSOS
-
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1,105,260
2,605,260
1,105,260
2,605,260
1.9.0SALDOS DE BALANCE
1.9.1
SALDOS DE BALANCE
TOTAL
-
678,508
-
678,508
1,105,260
FTE. FTO.
:
-
-
1.8.0ENDEUDAMIENTO
1.8.1
-
-
AV
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
678,507.90 100%
678,507.90
21%
AV
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-
-
0% 379,537.44
0% 379,537.44
678,507.90
3,283,768
II Trimestre
15%
15%
0%
0%
-
379,537
12%
PIA 2010
PIM 2010
I Trimestre
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
1.3.0DERECHOS ADMINISTRATIVOS
-
-
-
AV
0%
II Trimestre
-
AV
0%
1.3.1
VENTA DE BIENES
0%
0%
1.3.2
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
0%
0%
1.3.3
VENTA DE SERVICIOS
1.4.0DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
-
1.4.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.4.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.5.0OTROS INGRESOS
617,681
617,681
-
-
-
-
0%
0%
0%
0%
-
0%
0%
0%
0%
0%
-
0%
1.5.1
RENTAS DE LA PROPIEDAD
0%
0%
1.5.2
MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS
0%
0%
1.5.5
INGRESOS DIVERSOS
1.8.0ENDEUDAMIENTO
--
-
-
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
1.9.0SALDOS DE BALANCE
-
SALDOS DE BALANCE
TOTAL
0
FTE. FTO.
:
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
3,303,118.88
617,681
PIA 2010
PIM 2010
0%
-
0%
-
-
0%
-
641,530
641,529.82
0%
-
641,530
III Trimestre
617,681
617,680.76
-
597,603
-
0%
-
0%
0%
-
0%
-
0%
0%
-
0%
617,681
0%
535%
0
100%
-
0%
-
0%
0%
0%
100%
0%
0%
0%
3,303,118.88
0%
IV Trimestre
%
AV
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
-
-
0%
0%
1,618,670.55
0%
0%
18%
SALDO
-
23%
23%
AV
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-
62%
986,589.5
1,618,670.55
62%
986,589.5
678,507.90
100%
0.1
678,507.90
100%
0.1
70%
986,589.6
2,297,178
0%
0%
0%
-
617,680.76
617,680.76
--
0%
0%
-
0%
0%
0%
0%
%
AV
0%
-
0%
TOTAL
INGRESOS
0%
0%
0%
3,303,118.88
AV
-
I Trimestre
AV
II Trimestre
AV
III Trimestre
2,122,757
409,834
19%
551,960
26%
515,390
1,576,550
1,576,550
331,911
21%
489,002
31%
401,426
1.3.2
DERECHOS Y TASAS ADMINISTRATIVOS
508,161
508,161
69,327
14%
56,346
11%
87,044
1.3.3
VENTA DE SERVICIOS
38,046
38,046
8,596
23%
6,613
17%
26,920
-
617,681
-
0%
-
0%
617,681
-
0%
-
0%
1.5. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
1.4.1
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS CORRIENTES
1.4.2
DONACIONES Y TRANSFERENCIAS DE CAPITAL
1.5.0OTROS INGRESOS
1.5.1
RENTAS DE LA PROPIEDAD
1.5.2
MULTAS Y SANCIONES Y NO TRIBUTARIAS
1.5.5
INGRESOS DIVERSOS
SALDOS DE BALANCE
20%
0%
2,122,757
TOTAL
597,603.29
-
VENTA DE BIENES
1.9.1
25%
-
1.3.1
1.9.0SALDOS DE BALANCE
597,603
0%
VENTA DE BIENES Y SERVICIOS Y
1.3.0DERECHOS ADMINISTRATIVOS
ENDEUDAMIENTO EXTERNO
25%
-
TOTAL
INGRESOS
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
100%
0%
0
0%
CAPTACIÓN 2010
TIPO DE INGRESO
1.8.1
AV
3,303,118.88
3,303,118.88
3,920,800
SALDO
0%
0%
0%
0%
100%
0%
100%
0.2
0.2
0%
0%
0%
0%
0%
--
0%
0%
0%
0%
(3,303,118.88)
(3,303,118.88)
635%
(3,303,118.6)
TODA FUENTE
CLASE DE INGRESO
1.8.0ENDEUDAMIENTO
IV Trimestre
CAPTACIÓN 2010
TIPO DE INGRESO
1.9.1
AV
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
CLASE DE INGRESO
1.8.1
III Trimestre
617,681
771,455
2,080,526
155,311
0%
7%
186,438
-
0%
617,681
9%
2,802,175
-
-
-
0%
-
10,800
1,035
10%
15,908
147%
760,655
2,069,726
154,276
7%
170,530
8%
1,105,260
2,605,260
-
0%
379,537
15%
641,530
1,105,260
2,605,260
-
0%
379,537
15%
641,530
(2,456)
(2,456)
1,115,479
0%
632
632
4,577,407
3,999,472
2,022,122
2,022,122
9,448,346
5,336,973
5,336,973
5,902,118.14
264%
264%
62%
0%
12%
24%
25%
17%
71%
100%
0%
100%
135%
7,646
0%
0%
2,794,529 135%
10,800
0%
AV
25%
25%
0%
0%
48%
TOTAL
%
AV
INGRESOS
AV
460,350
22%
1,937,533.95
91%
355,950
23%
1,578,288.66
100%
92,659
18%
305,375.71
60%
202,785.29
(15,823.58)
IV Trimestre
11,741
31%
53,869.58
142%
-
0%
617,680.76
100%
-
0%
-
-
0%
SALDO
185,223.05
(1,738.66)
0.2
-
0%
617,680.76
100%
(1,030,537)
-50%
2,113,386.42
102%
(32,860.42)
(3,433)
0%
4,212.67
0%
(4,212.67)
4%
17,343.33
161%
(6,543.33)
-50%
2,091,830.42
101%
(22,104.42)
597,603
23%
1,618,670.55
62%
986,589.5
597,603
23%
1,618,670.55
62%
0%
5,335,149.03
5,335,149.03
11,622,421
264%
264%
123%
400
(1,027,504)
27,417
0%
0%
0.2
986,589.5
(3,313,027.0)
(3,313,027.0)
-2,174,075
9
EL MANEJO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
Ley Nº 27806 – Ley de Transparencia y Acceso a la TRANSPARENCIA SOBRE Información Pública
PLIEGO 006 MINISTERIO DE JUSTICIA
Consolidado
PRESUPUESTO INSTITUCIONAL VS. EJECUCIÓN DE GASTOS
AL IV TRIMESTRE DE 2010
(en nuevos soles)
FTE. FTO.
:
1. RECURSOS ORDINARIOS
PIA 2010
EJECUCIÓN 2010
PIM 2010
GENERICA DEL GASTO
I Trim
% AV
II Trim
% AV
TOTAL GASTO
III Trim
% AV
IV Trim
% AV
% AV
SALDO
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
8,605,000
7,346,400
1,346,944.84
18%
1,326,417.80
18%
1,679,143.94
23%
1,415,807.52
19%
5,768,314.10
79%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones
5,305,000
5,453,880
1,315,583.80
24%
1,212,324.16
22%
1,300,790.31
24%
1,307,682.38
24%
5,136,380.65
94%
317,499.35
82,343,046
81,942,948
16,045,644.90
20%
19,138,921.12
23%
16,842,486.61
21%
17,195,405.3
21%
69,222,457.92
84%
12,720,490.08
2.3. Bienes y Servicios
33,000
50,000
0%
17,000.00
34%
33,000.00
66%
-9%
45,272.04
91%
4,727.96
2.5. Otros Gastos
2,747,000
13,343,957
641,532.81
5%
2,966,303.00
22%
1,277,359.37
10%
3,987,781.74
30%
8,872,976.92
66%
4,470,980.08
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
3,797,125
2,641,177
25,300.00
1%
274,731.20
10%
0%
453,305.67
17%
753,336.87
29%
1,887,840.13
102,830,171
110,778,362
81%
20,979,624
2.4. Donaciones y Transferencias
TOTAL
FTE. FTO.
:
-
19,375,006 17%
24,935,697 23%
21,132,780 19.08%
(4,727.96)
1,578,085.90
24,355,255 21.99%
89,798,739
2. RECURSOS DIRECTAMENTE RECAUDADOS
CATEGORIA DEL GASTO
PIA 2010
EJECUCIÓN 2010
PIM 2010
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
I Trim
% AV
II Trim
% AV
TOTAL GASTO
III Trim
% AV
IV Trim
% AV
SALDO
% AV
5,368
5,368
-
0%
0%
0%
0%
-
0%
0
0
-
0%
0%
0%
0%
-
0%
0.00
2,785,190
3,629,926
2.4. Donaciones y Transferencias
0
1,640,277
2.5. Otros Gastos
0
0
103,654
271,326
2,894,212
5,546,897
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones
2.3. Bienes y Servicios
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
TOTAL
FTE. FTO.
:
385,420.55
-
11%
623,112.30
5,368.00
17%
656,684.63
18%
658,431.02
18%
2,323,648.50
64%
1,306,277.50
0%
0%
195,900.00
12%
1,444,376.00
88%
1,640,276.00
100%
1.00
0%
0%
-
0%
185.00
0%
385,421
7%
623,297 11%
0%
27,529.90
10%
880,115 15.87%
0%
35,173.80
13%
2,137,981 38.54%
62,888.70
4,026,813
0%
0.00
23%
208,437.30
73%
1,520,084
3. RECURSOS POR OPERACIONES OFICIALES DE CREDITO
CATEGORIA DEL GASTO
PIA 2010
EJECUCIÓN 2010
PIM 2010
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
I Trim
% AV
II Trim
% AV
TOTAL GASTO
III Trim
% AV
IV Trim
% AV
SALDO
% AV
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
0
0
0%
0%
0%
0%
-
0%
0.00
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones
0
0
0%
0%
0%
0%
-
0%
0.00
2.3. Bienes y Servicios
0
0
0%
0%
0%
0%
-
0%
0.00
2.4. Donaciones y Transferencias
0
0
0%
0%
0%
0%
-
0%
0.00
0
0%
0%
0%
0%
-
0%
0.00
56%
1,445,944.14
56%
1,445,944
2.5. Otros Gastos
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
1,105,260
3,283,768
1,105,260
3,283,768
394,141.92
12%
597,684.82
18%
542,205.69
17%
303,791.43
9%
1,837,823.86
Inversiones
TOTAL
FTE. FTO.
:
CATEGORIA DEL GASTO
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
2.1.
2.2.
2.3.
2.4.
2.5.
2.6.
PIA 2010
PIM 2010
I Trim
0
0
0
0
Personal y Obligaciones Sociales
Pensiones y Otras Prestaciones
Bienes y Servicios
Donaciones y Transferencias
Otros Gastos
Adquisición de Activos No Financieros
Inversiones
TOTAL
FTE. FTO.
394,142 12%
597,685 18%
542,206 16.51%
303,791 9.25%
1,837,823.86
4. DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
0
:
0
0
0
0
0
617,681
% AV
0%
0%
0%
0%
0%
0%
-
617,681
EJECUCIÓN 2010
II Trim
% AV
0
TOTAL GASTO
III Trim
% AV
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0
IV Trim
% AV
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0 0.00%
0 0.00%
0
% AV
SALDO
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
617,681.00
0%
617,681
TODA FUENTE
CATEGORIA DEL GASTO
PIA 2010
EJECUCIÓN 2010
PIM 2010
GRUPO GENÉRICO DE GASTOS
I Trim
% AV
II Trim
% AV
TOTAL GASTO
III Trim
% AV
IV Trim
% AV
SALDO
% AV
2.1. Personal y Obligaciones Sociales
8,610,368
7,351,768
1,346,945 18%
1,326,418 18%
1,679,144
23%
1,415,808
19%
5,768,314
78%
2.2. Pensiones y Otras Prestaciones
5,305,000
5,453,880
1,315,584 24%
1,212,324 22%
1,300,790
24%
1,307,682
24%
5,136,381
94%
317,499
85,128,236
85,572,874
16,431,065 19%
19,762,033 23%
17,499,171
20%
17,853,836
21%
71,546,106
84%
14,026,768
2.3. Bienes y Servicios
33,000
1,690,277
0
0%
1%
228,900
14%
1,439,648
85%
1,685,548 100%
2.5. Otros Gastos
2,747,000
13,343,957
641,533
5%
2,966,303 22%
1,277,359
10%
3,987,782
30%
8,872,977
66%
4,470,980
2.6. Adquisición de Activos No Financieros
5,006,039
6,813,952
419,442
6%
872,601 13%
569,736
8%
792,271
12%
2,654,049
39%
4,159,903
106,829,643
120,226,708
20,154,569 17%
26,156,679 22%
2.4. Donaciones y Transferencias
17,000
1,583,454
4,729
Inversiones
TOTAL
22,555,100 18.76%
26,797,027 22.29%
95,663,376 79.6%
24,563,332
10