1. OBJETIVO Establece los lineamientos generales para la

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PROCEDIMIENTO DE
IDENTIFICACION DE ASPECTOS Y
LA EVALUCION DE IMPACTOS
AMBIENTAL
APROBÓ: Gerente General
1. OBJETIVO
Establece los lineamientos generales para la identificación de aspectos y la
evaluación de los impactos ambientales producto de las actividades de
COMTECOL
LTDA.
Así
como
de
nuevos
procesos,
modificaciones
o
actualizaciones.
2. CONTROL DE CAMBIOS
Por ser la primera vez no hay cambios.
3. ALCANCE
Los lineamientos de este procedimiento aplican para todas los procesos del
Sistema de Gestión Ambiental de COMTECOL LTDA.
4. DEFINICIONES
-
ASPECTO AMBIENTAL: Elementos de las actividades, productos o
servicios de COMTECOL LTDA. que pueden interactuar con el medio
ambiente (causa del impacto).
-
IMPACTO AMBIENTAL: Cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea
adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos
ambientales de una organización.
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PROCEDIMIENTO DE
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-
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MEDIO AMBIENTE: Entorno en el cual una organización opera, incluidos el
aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones.
-
PARTE INTERESADA: Persona o grupo que tiene interés o esta afectada
por el desempeño ambiental de organización.
-
FRECUENCIA: Número de ocasiones en que se presenta el impacto en la
interrelación de la actividad y el ambiente.
-
CONTROL: Indica el control asociado, adoptado para cada aspecto /
impacto que corrige posibles alteraciones.
-
ALCANCE: Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto /
impacto ambiental generado.
-
IMPACTO ECONÓMICO: Indica el costo financiero que le representa a
COMTECOL LTDA. mitigar o controlar
los impactos ambientales
generados.
-
REQUISITO LEGAL: Es el costo legal que asume COMTECOL LTDA. en
caso de no cumplir con los requisitos legales establecidos por la legislación
colombiana
5. RESPONSABILIDADES
5.1. Gerente: Liderar la eficaz operación del Sistema de Gestión Ambiental,
proveer los recursos (humanos, materiales y financieros) para su ejecución y
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delegar en la Dirección de Gestión de Calidad, la implementación y el
seguimiento de este documento.
5.2. Director de Gestión Calidad: Asegurar la correcta identificación y validación
de los aspectos ambientales, la implementación de controles apropiados y la
identificación de objetivos ambientales acordes con los impactos ambientales.
5.3. Responsable Ambiental: Realizar la actualización de impactos ambientales,
actualizar permanentemente la Matriz de impactos ambientales y verificar la
correcta implementación del presente documento.
5.4. Comité Ambiental: Verificar la identificación, clasificación y valoración de los
aspectos e impactos ambientales, y promover
la efectividad de éstas
acciones.
5.5. Directores de cada área: Implementar los controles operativos para mitigar
los aspectos ambientales de sus áreas, reportar a la Dirección de Gestión de
Calidad antes de iniciar una operación que no esté dentro de las condiciones
normales del proceso productivo para identificar los aspectos e impactos
ambientales correspondientes.
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6. DIAGRAMA DE FLUJO
Inicio
1. Planeación: programar y
realizar visitas a partir del mapa
de procesos
1. Responsable Ambiental
2.
Identificar
los
aspectos
ambientales a partir del flujo de
los procesos.
(Causa
–actividad,
equipo,
insumo-) Realizar entrevistas y
tomar registro fotográfico.
3. Definir el elemento afectado
y el impacto ambiental (efecto)
por cada aspecto identificado.
4. Clasificación del impacto
(tipo): positivo o negativo
5. Evaluar los impactos
ambientales
2. Equipo de Gestión Ambiental.
Representantes de Áreas.
3. Equipo de Gestión Ambiental.
Representantes de Áreas.
4. Equipo de Gestión Ambiental.
Representantes de Áreas.
5. Equipo de Gestión Calidad
Representantes de Áreas.
6. Evaluar y determinar el nivel
de significancia
7. Identificar y comunicar al los
impactos ambientales
significativos
Comité Ambiental
6. Responsable Ambiental
7. Responsable Ambiental
8. Determinar control de
operaciones, objetivos y metas
ambientales.
8. Equipo de Gestión Ambiental.
Representantes de Áreas.
Normal
Medio
Emergencia
s
Comité Ambiental
FIN
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7. DESARROLLO
7.1. Clasificación del impacto
Una vez identificado el impacto se determina si su efecto es positivo o negativo:

Efecto positivo (+): Son impactos que aumentan o mejoran la calidad del
elemento ambiental.

Efecto negativo (-): Son impactos que deterioran o disminuyen la calidad del
elemento ambiental.
7.2 Evaluación ambiental
Después de la identificación de los aspectos ambientales se evalúa los aspectos e
impactos significativos, teniendo en cuenta los siguientes criterios de evaluación:

Criterio Legal.

Criterio Ambiental.

Criterio Económico
7.2.1. Criterio Legal.
Este parámetro de evaluación está determinado por la legislación ambiental
aplicable, esto se refiere a la existencia ó no de normas, leyes o reglamentos que
apliquen y estén vigentes. Está conformado por:
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CRITERIO
VALORACIÓN
EXISTENCIA
Existe legislación
10
aplicable
No existe marco
normativo, pero existen
acuerdos, guías y/o
5
procedimientos
recomendados por las
autoridades ambientales.
No existe legislación
0
aplicable
CUMPLIMIENTO
No
cumple
con
la
legislación
Cumple
legislación
10
con
la
0
Total del Criterio legal = EXISTENCIA*0.50 + CUMPLIMIENTO*0.50
7.2.2. Criterio Ambiental.
Este parámetro de evaluación está determinado por la afectación que causa el
aspecto ambiental, de acuerdo a su frecuencia, control y alcance del ambiente.
Está conformado por:
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 Frecuencia
Indica el número de ocasiones en que se presenta el impacto en la interrelación
de la actividad y el ambiente.
CRITERIO
VALORACIÓN
DEFINICION
FRECUENCIA
Cuando el aspecto se genera por actividades diarias
DIARIO
10
o en algún intervalo de la semana, (de uno a siete
días).
Cuando el aspecto se genera por actividades que
MENSUAL
5
sobrepasan el intervalo semanal y que ascienden al
mes.
TRIMESTRAL
3
ANUAL
0
Cuando el aspecto se genera por actividades iguales
o mayores de un trimestre
Cuando el aspecto se genera por actividades iguales
a un año
 Control
Indica el control asociado, adoptado para cada aspecto / impacto que corrige
posibles alteraciones que afectan el medioambiente.
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CRITERIO
VALORACIÓN
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DEFINICION
CONTROL
No existe
control al
aspecto
10
Cuando el aspecto causante no tiene ninguna clase de
elementos de control realizados por el proceso
ambiental
Existe el
control
ambiental
Cuando el aspecto causante tiene algún control por parte
5
pero no es
del proceso pero no es suficiente para mitigar el impacto
ambiental
conforme.
Existe control
al aspecto
ambiental
Cuando el aspecto causante
0
tiene elementos de control realizados por el proceso y es
suficiente.
 Alcance
Indica el área de influencia que se ve afectada por el aspecto / impacto ambiental
generado.
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CRITERIO VALORACIÓN
DEFINICION
ALCANCE
Amplio
10
Intermedio
5
Cuando el impacto ambiental extiende sus efectos
fuera de la planta de producción u organización
Cuando el impacto ambiental se manifiesta dentro
de la planta u organización
Cuando el impacto ambiental se manifiesta y su
Puntual
3
extensión es únicamente dentro de la planta u
organización. ( Especifico del proceso o lugar donde
se da el impacto)
Total del Criterio Ambiental = FRECUENCIA*0.25 + CONTROL*0.5 +
ALCANCE*0.25
7.2.3. Criterio Económico
Este parámetro de evaluación se toma en cuenta para saber el porque de la
inversión que debe realizar la organización en cada uno de los impactos
ambientales y así contribuir a mejorar la calidad ambiental.
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 Costo
Se toma en cuenta el valor del impacto
CRITERIO VALORACIÓN
DEFINICION
COSTOS
Alto
10
Es aquel que genera un impacto valioso en la organización y
en el ambiente y esta equivalente mayor 650 SMMLV
Se debe hacer como prevención para no generar un impacto
Medio
5
mayor al que se tiene. Esta dentro de los rangos de 218 y
649 SMMLV
Bajo
0
Se realiza para mejorar el manejo del impacto ambiental
actual. Equivalente menor de 217 SMMLV
7.3. DETERMINACIÓN DE SIGNIFICANCIA
La calificación de cada aspecto ambiental corresponde a la sumatoria de los tres
criterios descritos en el numeral 7; el valor máximo otorgado es 10, que resulta de
asignar el 35% de la calificación al criterio legal, el 45% al criterio ambiental y
el 20% al criterio económico.
Calificación Total = Criterio Legal*0.35 + Criterio Ambiental*0.45 + Criterio
Económico* 0.20
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AMBIENTAL
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Una vez calificado cada aspecto, se considera el aspecto como NO
SIGNIFICATIVO si la calificación entre 1 y 6.5 y se considera SIGNIFICATIVO
cuando oscila entre 6.6 y 10.
10
1
8
9
6,6 - 7 6,5 - 6
6-5
2
3
4
No Significativo
Significativo
7.4. CONTROL DE LOS ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES.
Se evaluará el aspecto ambiental y se toman los siguientes controles, de acuerdo
a la priorización de los mismos, así: controles normales, medio y emergencia.
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AMBIENTAL
NORMAL
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MEDIO
EMERGENCIA
Son controles que requieren Son controles que requieren
Son controles que
corto plazo para su
mediano plazo para su
requieren largo plazo
implementación
implementación
para su implementación
1 a 6 meses
6 meses a 12 meses
13 en adelante
Ejemplos: Se requieren la
elaboración de un plan de
acción (Desarrollo de
Ejemplos: capacitaciones,
acciones correctivas,
programas de gestión
preventivas y de mejora
cada una con su
responsable y fecha de
Ejemplos: monitoreos y
controles continuos para
mitigar o controlar el
impacto, planes de
contingencias
ejecución).
7.5.
FRECUENCIA DE EVALUACIÓN.
La identificación y evaluación de aspectos ambientales se actualizan anualmente o
cuando se presente alguna de estas situaciones:
 En cada proyecto se revisa la matriz de impactos para determinar si hay un
nuevo aspecto ambiental.
 En proyectos inusuales que son muy grandes se maneja una matriz se
ajuste a la medida ambiental.

Actualización tecnológica (equipos nuevos, cambios del proceso asociado).

Obras Civiles, remodelaciones, instalaciones.

Aparezca nueva legislación sobre impactos ambientales o existan reclamos
de alto impacto de las partes interesadas.
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LA EVALUACION DE IMPACTOS
AMBIENTAL

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Información de consultas de impactos ambientales a los empleados y/o
partes interesadas.

Cuando el Comité Ambiental o Gestión Calidad lo considere pertinente.

Cambios en puestos de trabajo.
Como mejoramiento continuo a la identificación de aspectos e impactos
ambientales se tienen las siguientes actividades:

Inspecciones.

Comunicaciones de partes interesadas.

Lecciones aprendidas.

Requisitos legales.

Accidentes y emergencias ambientales.

Otras que se consideren necesarias.
La identificación de los aspectos e impactos ambientales presentes en aquí el
nombre de la empresa se realiza en la Matriz Identificación y Evaluación de
Aspectos e Impactos Ambientales.
8. ANEXOS
-
Formato actualización de evaluación de aspectos e impactos ambientales.
-
Formato matriz de aspectos e impactos ambientales
-
Actas
ANOTACIÓN: El desarrollo del procedimiento se encuentra en el PLAN DE
CALIDAD.
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