estructura del perfil de negocio - Municipalidad Provincial de Puno
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Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” Plan de Negocio RESUMEN EJECUTIVO - Nombre del negocio……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… - Objetivo del negocio………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Productos o servicios: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Clientes……………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………..…… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Competidores……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. Proveedores………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. - Resultados económicos: Total inversión tangible : S/. …………….… Inversión fija intangible : S/. …………….… Capital de trabajo : S/. ………………. Costo total de producción : S/. …………. …… Costo total unitario : S/. ……………… Precio de venta : S/. …………….… Utilidad : S/. ……………… Punto de equilibrio :……………………. B/C : …………………. 1 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” Plan de Negocio I. DATOS GENERALES 1.1. Nombre del negocio ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 1.2. Ubicación geográfica Región Provincia Distrito Localización del negocio 1.3. Cargos Nº : ……………………………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………………………… : ……………………………………………………………………………………………………… Responsables del plan de negocio. Nombres y Apellidos DNI Edad Institución Telf. / E-mail celular 1 Representante 2 3 Equipo emprendedor 4 5 Facilitadores 1.4. Categoría de jóvenes emprendedores Estudiantes de 5to secundaria Nivel técnico superior Público joven 1.5. ) ) ) Sector económico ( donde se enmarca el plan de negocio) Producción/trasformación Comercio Servicios 1.6. ( ( ( ( ) ( ) ( ) Situación actual del negocio Funcionamiento: ( ) Implementación: ( ) Idea: ( ) Periodo de funcionamiento (…………………) 2 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” II. JUSTIFICACION DEL PERFIL DEL NEGOCIO II.1. Justificación del negocio Justificación social …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Justificación económica …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Justificación ambiental …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… ………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… III. ESTUDIO DE MERCADO III.1. Definición del producto y/o servicio ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………… III.2. Análisis de la demanda III.2.1. Necesidades y deseos de los consumidores ……………………………………………………………………………………………………...…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………………………….……………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………………… ………………………………………………………………………………………………………………….………………………………………………………………….…………………………………… III.2.2. Demanda potencial Lugares localizados Población referencial Total 3 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” III.3. Segmentación del mercado: (público objetivo) Por tipos de clientes (características socioeconómicas, edad, sexo) Cantidad demandada Mensua l Anual III.4. Análisis de oferta III.4.1. Principales competidores de su negocio Nombres de los competidores que ofrecen EL MISMO producto y/o servicio Productos o servicios que oferta ¿Qué cantidad vende mensualmente?¿ Precio unitario (S/.) Total mensual (S/.) 4 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” IV. V. MERCADEO PRODUCTO Y/O SERVICIO Estrategias del PRODUCTO Y/O SERVICIO Estrategias de PRECIOS PRODUCTO Y/O SERVICIO Estrategias de promoción Estrategias de PLAZA Y/O DISTRIBUCIÓN MARCO ESTRATÉGICO DEL NEGOCIO V.1. Análisis FODA ¿Qué FORTALEZAS identificas para favorecer el inicio de su negocio? ¿Qué OPORTUNIDADES se presentan en el mercado o en el entorno que pueda actuar a favor de iniciar su actividad empresarial? ¿Qué 5 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” DEBILIDADES tiene que superara para hacer más viable tu ¿Qué AMENAZAS tiene que contrarrestar para reducir el impacto negativo al iniciar su negocio? V.2. Estrategias del negocio Estrategia1: como aprovecho mis FORTALEZAS para superar mis DEBILIDADES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Estrategia2: como aprovecho mis FORTALEZAS frente a las OPORTUNIDADES ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… Estrategia3: Como aprovecho mis FORTALEZAS para reducir mis AMENAZAS ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…… V.3. Visión del negocio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… V.4. Misión del negocio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… V.5. Objetivos del negocio ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………………………………… V.6. Estructura orgánica del negocio CARGO FUNCIONES 6 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” VI. ESTUDIO TECNICO PRODUCTIVO VI.1. Descripción y diseño del producto o servicios ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………………… VI.2. Proceso de producción de bienes y/o servicios ETAPAS DEL PROCESO REQUERIMIENTO DE DESCRIPCIÓN DE LAS ETAPAS DEL PROCESO PRODUCTIVO MAQUINARIAS Y EQUIPOS 7 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” VII. PLAN DE OPERACIONES. VII.1. Proveedores del negocio Nombre de empresa Producto que provee VII.2. Metas de producción Por mes ( ) Bienes y/o servicios por año ( ) 1 2 3 Forma de pago Cantidad por campaña ( )………………… 4 5 6 7 8 9 10 11 VII.3. Costo variables (requerimiento de materias primas, insumos, mano de obra directa, materiales directos, otros gastos directos) Descripción Unidad Medida Cantidad a. Materia prima e insumos II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Precio Unitario(S/.) Importe Total(S/.) 8 12 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” b. materiales directos c. Mano de obra directa d. otros gastos directos Total Costos Variables (a+b+c+d) 6.2 Costos fijos(requerimiento de materiales indirectos, mano de obra indirecta, gastos de venta, otros gastos fijos Descripción a. Gastos administrativos Unidad Medida Cantidad Precio Unitario(S/.) Importe Total(S/.) b. Gastos de venta 9 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” c. Otros gastos fijos Total Costos Fijos (a+b+c) 6.3 Requerimiento de activos tangibles Descripción Unidad Medida Cantidad Precio Unitario Importe Total A. terrenos B. Construcción de obras civiles C. Semovientes D. Maquinaria y equipos 10 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” E. Herramientas F. Muebles enseres Total Inversión Tangibles (a+b+c+d+e+f) VIII. PRESUPUESTO DE NEGOCIO. VIII.1. Inversión fija tangible Monto total (S/.) Descripción a. b. c. d. e. f. terrenos Construcción de obras civiles Semovientes Maquinaria y equipos Herramientas Muebles enseres Total inversión tangibles (a+b+c+d+e+f) VIII.2. Inversión fija intangible Inversión intangibles a. Licencia de funcionamiento b. Gastos de constitución legal c. Capacitación d. Otros intangibles Unidad medida Cantidad II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Precio unitario(S/.) Importe total(S/.) 11 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” Total inversión tangibles (A+B+C) VIII.3. Inversión en capital de trabajo a. b. c. d. e. f. g. i. Descripción Materia prima e insumos Materiales indirectos Mano de obra directa Otros gastos directos Gastos administrativos Materiales indirectos Otros gastos indirectos Otros gastos Importe total (S/.) Total capital de trabajo (a+b+c+d+e+f+g+i) VIII.4. Costos total de inversión Costo total (S/.) Costos de inversión a. Total inversión tangibles b. Total inversión en intangibles c. Total inversión capital de trabajo. Total costo de inversión = (a+b+c) VIII.5. Calculo de depreciación Tipo de maquinaria y equipo Valor Vida útil Depreciación inicial (años) anual 12 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” Total depreciación 13 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” VIII.6. Costo total de producción Costos de operación Monto total (S/.) a. Costo fijos total b. Costo variable total COSTO TOTAL = (a+b) VIII.7. Determinación del precio de venta unitario y punto de equilibrio Producto y/o CFT CFU= -----------------Q CTU CVU G servicio PVU PE CVT CVU= -----------------Q CTU = CFU+CVU Ganancia = PVU - CVU PV = CTU+G CFT PE = ----------------PVU - CVU Leyenda: CFU = Costo Fijo Unitario CFT = costo fijo total CVU = Costo Variable unitario CVT = Costo Variable total Q = Cantidad de unidades producidas PVU = Precio de venta unitario CVU = Costo Variable Unitario PV = Precio de Venta CTU = costo Total Unitario G = Ganancia II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 14 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” VIII.8. Proyección de ingresos por venta en soles Por mes ( ) por año ( ) Bienes y/o servicios 1 por campaña ( )………………… 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Ingreso total por ventas IX. EVALUACION FINANCIERA DEL NEGOCIO O PROYECTO 10.1. Mensual ( Flujo de caja ) Anual ( Rubros ) Campaña ( ) 0 1 2 3 4 5 FC0 FC1 FC2 FC3 FC4 FC5 (+) Ingresos por ventas (-) Costos de producción (-) Depreciación (=) Ganancias gravables (-) Impuesto a la renta * (=) Ganancias netas (+) Depreciación (-) Costos total de inversión (=) Flujo de caja neto • Impuesto a la renta mensual 10.2. = 2.5% Impuesto a la renta anual Indicadores económicos II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010 = 30% 15 Municipalidad Provincial de Puno Gerencia de Turismo y Desarrollo Económico Sub Gerencia de Promoción Empresarial y Desarrollo Económico Rural PIP: “Fortalecimiento de cultura emprendedora en jóvenes de la provincia de Puno” VAN TIR B/C 16 II CONCURSO DE IDEAS DE NEGOCIO 2010
