Informe PlanAnticorrupcion 31 Agosto 2015

INFORME DE SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO
EMPRESA VIRGILIO BARCO VARGAS SAS
Seguimiento al corte del 31 de Agosto de 2015
Teniendo en cuenta que la Ley 1753 de 2015 por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo
2014 - 2018 en el artículo 245 ordenó la transformación de la Empresa Nacional de Renovación y
Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas SAS, en la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco
Vargas, en el mes de junio se realizó una revisión, actualización y publicación del Plan
Anticorrupción.
Dado lo anterior y en cumplimiento al artículo 73 de la ley 1474, reglamentado por el Decreto
2641 de 2012 y que <adopta el documento “Estrategias para la Construcción del Plan
Anticorrupción y de Atención al Ciudadano”, la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
realizó seguimiento al mapa de riesgos de corrupción y al plan anticorrupción tal como se describe
a continuación:
1. METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y ACCIONES PARA
SU MANEJO
El Mapa de Riesgos de corrupción vigencia 2015 tiene identificado cinco riesgos de corrupción
para los que se establecieron las respectivas acciones de mitigación con el fin de evitar su
materialización de acuerdo a su naturaleza pública regida por el derecho privado.
Dada la trasformación, la agencia realizó el análisis del impacto de este proceso y se concluyó
que en este momento no es necesario modificar el mapa de riesgos de corrupción ya que de
acuerdo al decreto 1275 se estableció como transición que “hasta tanto se adopte la
estructura y planta de personal de la Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas, la
entidad continuará rigiéndose en materia de personal y órganos de dirección por lo señalado
en el Decreto Ley 4184 de 2011 y en materia presupuestal, contable y de tesorería la Agencia
continuará rigiéndose, hasta el 31 de diciembre de 2015, por las normas aplicables a la
Empresa Nacional de Renovación y Desarrollo Urbano Virgilio Barco Vargas, S.A.S., EVB S.A.S.,
de conformidad con la ley de creación".
Teniendo en cuenta que el régimen de contratación aplicable a la Agencia corresponde al
establecido en el Estatuto General de la Contratación Pública, fue necesario actualizar
actividades y fechas para el tratamiento del riesgo asociado a este proceso.
Agencia Nacional Inmobiliaria Virgilio Barco Vargas
Avenida Calle 24 A 59-42, Oficina 503, Torre Argos, Bogotá, D.C.
PBX: 57 (1) 4845444 – www.agenciavirgiliobarco.gov.co
NIT 900.483.991-0
PROCESO
Planeación Estratégica y
Administración del Sistema
Integrado de Gestión
Gestión Jurídica
DESCRIPCIÓN
Deficiencias en la
información pública
presentación
de
Inadecuada selección en procesos de
contratación
Gestión Documental
Gestión de Recursos físicos y Pérdida de información
tecnológicos
PROBABILIDAD
IMPACTO
VALORACIÓN
3
5
15
ALTO
2
5
10
MODERADO
2
5
10
MODERADO
Gestión Social
Otorgar beneficios sin el cumplimiento
total de requisitos
1
5
5
BAJO
Gestión Mejoramiento
Continuo
Deficiencias en la respuestas a solicitudes
presentadas a la Empresa
1
5
5
BAJO
A corte de 31 de agosto se realizó el respectivo seguimiento con el fin de controlar el
cumplimiento y avances en las actividades definidas para su tratamiento, evidenciando que de
forma consolidada el promedio de cumplimiento de las acciones de tratamiento del mapa de
riesgos es del 60%.
Riesgo 1: Deficiencias en la presentación de información pública
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El avance en la implementación de actividades para el periodo evaluado fue del 78%,
representado en el % de cumplimiento resultado del seguimiento a la implementación de la
ley 1712 y del Plan de Participación Ciudadana.
Destacándose principalmente actividades tales como la creación y organización del micro sitio
de ley de transparencia en la página web de la Empresa, así como la actualización del registro
de activos de la información con las áreas y la publicación de la información necesaria de
forma oportuna.
Riesgo 2: Inadecuada selección en procesos de contratación
El avance en la implementación de actividades para el periodo evaluado fue del 56%; sin
embargo es necesario tener en cuenta que se hizo una actualización de las acciones y de las
fechas de cumplimiento para el tratamiento del riesgo.
Para el tratamiento de este riesgo se establecieron dos actividades que se realizan de forma
periódica en la vigencia 2015, como lo son realización del comité de contratación y verificación
aleatoria a los procesos de contratación, razón por la cual se va reportando cumplimiento
acumulado.
Riesgo 3: Pérdida de información
El avance en la implementación de actividades para el periodo evaluado fue del 67%, el cual
corresponde a la actualización permanente del inventario de hardware y software,
continuidad en la campaña de divulgación de políticas de seguridad de la información y
documentación del Programa de Gestión Documental. Adicionalmente se avanzó en el control
de acceso al servidor de archivos.
Riesgo 4: Otorgar beneficios sin el cumplimiento total de requisitos
El avance en la implementación de actividades para el periodo evaluado fue del 65%. El
principal avance estuvo representado en la documentación, revisión y aprobación de los
procedimientos de Plan de Gestión Social y de compensaciones.
Riesgo 5: Deficiencias en la respuesta a solicitudes presentadas a la Empresa
El avance en la implementación de actividades para el periodo evaluado fue del 35%.
Afectando su cumplimiento la falta de oportunidad en la atención a solicitudes y a la
no actualización del procedimiento por cambio de responsables a partir de la
resolución de delegación de respuesta a los derechos de petición en cabeza de los
gerentes y directores de área.
2. ESTRATEGIA ANTI TRÁMITES
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La Empresa solo tiene un trámite, el cual está asociado a la Directiva Presidencial 06
correspondiente a la emisión de un Concepto previo para la ejecución de proyectos de
Infraestructura Física-Sedes de Gobierno.
Durante el periodo se realizó seguimiento a la solicitud realizada al Departamento
Administrativo de la Función Pública SUIT respecto a que este trámite también se puede
realizar mediante correo electrónico.
La AVB durante el año 2015 ha recibido siete solicitudes, de las cuales cinco demandaron
respuesta en el periodo, las dos restantes tienen vencimiento posterior al informe.
FECHA RECIBO
ENTIDAD SOLICITANTE
FECHA RESPUESTA
Ene 21/2015
Ministerio de Minas y Energía
Respuesta Feb 10/ 2015
Feb 02/ 2015
Parques Nacionales Naturales
Respuesta Feb 6/ 2015
Feb 05/2015
Departamento Administrativo de Prosperidad
Social DPS
Respuesta solicitud información
complementaria - Feb 25/ 2015
May 27/2015
Agencia Logística de las Fuerzas Militares
Respuesta Jun 16/2015
May 29/2015
Servicio Geológico Colombiano
Respuesta Jun 12/2015
Jun 18/2015
Fondo Rotatorio de la Policía
Vence término Sept 9/2015
Jul 13/2015
Ministerio de Transporte
Vence término Oct 5/2015
3. RENDICIÓN DE CUENTAS
El avance para este componente es del 76% y se reporta en función a los aspectos que
se han venido implementando, tales como definición y seguimiento al Plan de
Participación Ciudadana, publicación de información en página web y elaboración y
publicación de los informes requeridos por los diferentes Entes de Control y Vigilancia.
Respecto a la Audiencia de Rendición de cuentas se elaboró el respectivo cronograma
4. SERVICIO AL CIUDADANO
De las 67 solicitudes recibidas en el periodo, 63 demandaban respuesta hasta el 31 de
agosto, las restantes cumplen términos en el mes de septiembre.
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De las solicitudes que demandaban respuesta en la fecha de corte fueron atendidas 55
representando un 87% de atención.
De las atendidas a la fecha de corte, se dio respuesta oportuna al 45%.
TOTAL
55
100%
PQRS ATENDIDOS
OPORTUNAS
25
45%
FUERA DE TIEMPO
30
55%
El tiempo de retraso para las solicitudes atendidas correspondió a 9 días.
La siguiente grafica representa el avance en la implementación del Plan Anticorrupción en cada
uno de sus componentes.
Los resultados promedio de ejecución un avance integral del 71% respecto al año.
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