MONITOREO Y MEDICIÓN DEL SGCS PROCEDIMIENTO

PROCEDIMIENTO
MONITOREO Y MEDICIÓN DEL SGCS
Código: PRO-SG-009
Versión: 05
Fecha:10/04/2015
Aprobado : GG
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Titulo:
MONITOREO Y MEDICIÓN DEL
SGCS
ELABORADO
POR:
PUESTO
NOMBRE
FECHA
Coordinador
de Calidad
Miguel Kikuchi
10/04/2015
La impresión de este documento es considerada una COPIA NO CONTROLADA, se deberá validar la edición en el Blog de CLI;
el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de
Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.
PROCEDIMIENTO
MONITOREO Y MEDICIÓN DEL SGCS
Código: PRO-SG-009
Versión: 05
Fecha:10/04/2015
Aprobado : GG
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REVISADO
POR:
Gerente de
Administración
y Finanzas
Fabiola Fernández
10/04/2015
APROBADO
POR:
Gerente
General
Giovanni Klein
10/04/2015
1.
OBJETIVO
Definir la metodología a seguir para el monitoreo y medición de las principales características del Sistema de
Gestión en Control y Seguridad.
2.
ALCANCE
Es aplicable a todo el personal de la Empresa y a las operaciones que realizan dentro del marco del SGCS
BASC, del Operador Económico Autorizado OEA y de la Protección de Datos Personales.
3.
4.
5.
RESPONSABILIDAD
3.1
El Coordinador de Calidad es el responsable de la correcta ejecución del presente procedimiento.
3.2
El Representante de la Gerencia es responsable del cumplimiento del presente procedimiento.
REFERENCIAS
4.1
Política de Seguridad de CLI Gestiones Aduaneras.
4.2
Objetivos de Seguridad.
4.3
Gestión del Riesgo.
4.4
Manual del SIG
ABREVIATURAS
CCA
RGE
SUP
6.
7.
Coordinador de Calidad.
Representante de la Gerencia.
Supervisor de Servicio al Cliente
CONDICIONES GENERALES
6.1
Todo el personal de la Empresa debe conocer y cumplir las Políticas de CLI.
6.2
Los procesos considerados en la Matriz de Evaluación de Riesgos DOC-SG-004 son los de Gestión
Directiva, Gestión del Sistema, Gestión Comercial, Servicio Logístico, Operaciones, Recursos Humanos,
Gestión de Recursos, Legal y Seguridad.
6.3
La Gestión del Riesgo es aplicable a todas las operaciones, instalaciones y personas de la Empresa.
6.4
Se debe cumplir con lo indicado en el Manual del Sistema Integrado de Gestión MAN-SIG-001 y realizar
inspecciones de control para comprobar que los Administradores de los Bancos de Datos Personales
cuidan la confidencialidad de los mismos, impiden el acceso a las personas no autorizadas y los
mantienen actualizados.
DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO
7.1
El CCA debe asegurarse que todo personal nuevo reciba la inducción en temas relacionados con la
seguridad BASC y del Operador Económico Autorizado y realizar 2 charlas de capacitación al año, para
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el mal uso del presente documento será considerado como una falta grave, cuya sanción será la indicada en el Reglamento Interno de
Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.
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Código: PRO-SG-009
Versión: 05
Fecha:10/04/2015
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reforzar y verificar los conocimientos del personal en temas de control y seguridad.
7.2
A solicitud de las Gerencias el CCA debe realizar inspecciones inopinadas a los diferentes procesos de
la Empresa, para verificar el cumplimiento de la Política y los Objetivos definidos.
7.3
Se debe realizar 1 auditoría interna programada durante el año, para comprobar si la Organización
cumple con los requisitos, de acuerdo a lo dispuesto en la norma BASC V4 2012.
7.4
En las auditorías se deben comprobar el cumplimiento de la Normatividad Legal vigente y aplicable.
7.5
En los casos de detectar no conformidades, éstas deben ser tratadas bajo la responsabilidad del dueño
del proceso y supervisadas por el CCA.
7.6
El CCA debe verificar que el SUP mantenga registros de los envíos de alerta al BASC, en los casos que
existiera motivo para informar de carga con riesgo de contaminación.
El personal debe conocer las amenazas y los riesgos existentes en la Empresa, por lo que es
importante la comunicación de estas amenazas y riesgos en las inducciones y capacitaciones
7.7
8.
7.8
El CCA debe confirmar el cumplimiento del tratamiento indicado en la matriz de evaluación de riesgo, en
las audtorías internas e inspecciones inopinadas que se realizan.
7.9
Si como consecuencia del monitoreo y medición del SGCS, se evidencia que no se está cumpliendo con
lo dispuesto en el Manual del SGCS, se deben realizar las acciones correctivas del caso.
CONTROL DE CAMBIOS
Se han incluido los requerimientos de la protección de datos personales y el ítem 6.3 que refiere que se debe
cumplir con lo indicado en el Manual del Sistema Integrado de Gestión MAN-SIG-001 y realizar inspecciones
de control para comprobar que los Administradores de los Bancos de Datos Personales cuidan la
confidencialidad de los mismos, impiden el acceso a las personas no autorizadas y los mantienen actualizados.
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Trabajo de la empresa para este tipo de faltas.