f1 poc – pe.04.04 plan de auditoría interna.

35010506 - I.E.S. DE INGENIO
Avda. de los Artesanos, 55
35250 - INGENIO
F1 POC – PE.04.04 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA.
GESTIÓN DE
CALIDAD
F1 POC PE 04.04 PLAN DE AUDITORÍA INTERNA.
PROCESO.
PC 01
PROGRAMACIÓN GENERAL
ANUAL.
PC 03
PROCESOS DE AULA
PC 04
FORMACIÓN EN CENTROS DE
TRABAJO.
PC 05
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
PE 01
LIDERAZGO Y
código:
PROCEDIMIENTOS QUE AFECTA.
POC
POC
POC
POC
POC
POC
PC
PC
PC
PC
PC
PC
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
Elaboración y segui. del PCE y PCC
Elaboración y segui. Programaciones did.
Elaboración de horarios.
Elaboración y segui. de Activ. Comp. y E
Elabora. y segui. del Plan de trabajo Orie
Elaboración y seguimiento de la P. G. A.
DEPARTAMENTO.
E. DIRECTIVO.
PROFESORADO
DIRECTOR.
VICEDIRECTORA
ORIENTADOR.
DIRECCIÓN.
PC O3.1 ORIENTACIÓN Y ACCIÓN TUTORIAL.
POC PC 03.1.01 Implan. Plan de trabajo Dep. Orientaci.
POC PC 03.1.02 Evaluación psicopedagógica.
POC PC 03.1.03 Elabo., revisión y seguim. Adapta. curri
PC 03.2 GESTIÓN DE LA CONVIV Y RÉG. ACADÉMI.
POC PC 03.2.01 Control asistencia alumnado y profeso.
POC PC 03.2.02 Gestión de guardias.
POC PC 03.2.03 Gestión de conflictos-convivencia.
PC O3.3 EVALUACIÓN Y GESTIÓN CALIFICACIO.
POC PC 03.3.01 Evaluación.
POC PC 03.3.02 Gestión de reclamaciones académicas.
POC PC 03.3.03 Gestión de calificaciones.
JEFATURA DE EST.
JEFATURA DE EST.
JEFATURA DE EST.
POC
POC
POC
POC
POC
POC
COORDINA.
COORDINA.
COORDINA.
COORDINA.
COORDINA.
COORDINA.
PC
PC
PC
PC
PC
PC
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
04.06
Gestión del módulo de F.C.T.
Gestión de ayudas del transporte alumna
Comisiones de servicio.
Conciertos de colaboración con empresas
Gestión de la bolsa de trabajo.
Exención del Módulo F.C.T.
POC PC05.01 ORGANIZACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS
ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS Y EXTRAESCOLARES
POC PE 01.01 PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA.
PROYECTO EDUCATIVO DE CENTRO.
F1.POC-PE 04.04
AUDITOR
DESIGNADO
FECHA
PREVISTA
EVB
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
MAYO DEL
2011
ORIENTADOR.
ORIENTADOR.
ORIENTADOR.
JEFATURA DE EST
JEFATURA DE EST.
JEFATURA DE EST.
F.C.T.
F.C.T.
F.C.T.
F.C.T.
F.C.T.
F.C.T.
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
EBV
CONSULTORES
VICEDIRECCIÓN.
EBV
CONSULTORES
DIRECCIÓN.
EBV
edición:
FECHA
REAL
01
MAYO DEL
2011
MAYO DEL
2011
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ESTRATEGIA.
PE 02
GESTIÓN DE RECURSOS.
PE 03
ORGANIZACIÓN Y
COMUNICACIÓN.
PE 04
MEJORA CONTÍNUA.
PA 01
SECRETARÍA.
PA 02
ADMÓN COMPRAS Y
CONTROL DE INVENTARIO.
PA 03
MANTENIMIENTO DE
INFRAESTRUCTURAS.
PA 04
GESTIÓN DE TALLERES Y
código:
GESTIÓN DE
CALIDAD
CONSULTORES
POC PE 02.01 Elaboración y seguimien del presupuesto.
POC PE 02.02 Gestión de la formación de personal.
POC PE 02.03 Acogida al personal de nueva incorpora.
MANUAL DE ACOGIDA AL PERSONAL DE NUEVA INCOR
POC PE.03.01 COMUNICACIÓN INTERNA- EXTERNA.
SECRETARIO
EQUIPO DIRECTI.
EQUIPO DIRECTI.
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
EQUIPO
DIRECTIVO
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
EBV
MAYO DEL
REGLAMENTO DE RÉGIMEN INTERNO (R.R.I.)
POC
POC
POC
POC
POC
POC
POC
POC
POC
POC
POC
POC
POC
POC
PE
PE
PE
PE
PE
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
PA
04.01
04.02
04.03
04.04
04.05
01.01
01.02
01.03
01.04
01.05
01.06
01.07
01.08
02.01
Satisfacción de la comunidad educativa.
Coord. y puesta en marcha equi. mejora
Gestión de proyectos de mejora.
Auditorías internas.
Control de no conformidades.
Preinscripción.
Matrícula.
Certificación.
Gestión de títulos.
Registro de documentación entrada – Sali
Traslado de expedientes.
Gestión de reclamaciones al servicio.
Gestión de becas y libro de texto gratuito
Compras de departamento.
POC PA 02.02 Control de inventario.
DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN.
DIRECCIÓN.
SECRETARIO
SECRETARIO.
SECRETARIO.
SECRETARIO.
SECRETARIO.
SECRETARIO.
DIRECCIÓN.
SECRETARIO.
JEFE DEP/SECRETA
JEFES DEP/SECRET
POC PA 02.03 Evaluación de proveedores.
SECRETARIO.
POC PA 03.01 Planificación y control de mantenimiento.
SECRETARIO
POC PA 03.02 Planificación y control de limpieza.
SECRETARIO.
POC PA 03.03 Gestión de residuos.
RESPONSA. E.CALI
POC PA 04.01 Control de equipos de taller y laboratorio.
JEFES-AS DEPART
POC PA 04.02 Gestión de averías.
F1.POC-PE 04.04
JEFES-S DEPART
edición:
01
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LABORATORIOS.
PA 05
GESTIÓN DE BIBLIOTECA.
PA 06
COORDINACIÓN DEL SISTE.
GESTIÓN DE CALID.
POC PA 04.01 Control de equipos de taller y laboratorio.
PA 07
2011
JEFES-S DEPART
POC PA 04.03 Aplicación de las 5S
RESP. E.CALIDAD
POC PA 05.01 Adquisición, registro e inventario de fond
POC PA 05.02 Atención a usuarios.
POC PA 05.03 Utilización de la biblioteca consultas PCs
POC PA 05.04 Préstamos internos-externos.
POC PA 05.05 Préstamos externos.
NORMAS DE USO DE LA BIBLIOTECA.
RESPONSABLE DE
LA BIBLIOTECA.
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
POC PA 06.01 CONTROL DE DOCUMENTOS Y
REGISTROS.
COORDINADOR DE
CALIDD.
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
PROFE. GUARDIA
POC PA 07.02 RESPONSA. PATRIM. DAÑOSA TERCEROS
PLAN DE EMERGENCIAS Y EVACUACIÓN.
DIRECCIÓN.
Realizado por:
código:
CONSULTORES
POC PA 04.02 Gestión de averías.
POC PA 07.01 TRATAMIENTO DE ACCIDENTES.
GESTIÓN DE EMERGENCIAS
JEFES-AS DEPART
GESTIÓN DE
CALIDAD
EBV
CONSULTORES
MAYO DEL
2011
Aprobado por:
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