Comparativo de dos periodos

Comparativo de dos periodos
Secretaría Nac. de la Vivienda
1er Periodo: 1er. Semestre 2015
Calificación:
2,23
Deficiente
Calificación:
4,39
Adecuado
Estado:
2do Periodo: 2do. Semestre 2015
Estado:
Primer periodo
1er. Semestre 2015
Parámetros de Evaluación
FASE DE DISEÑO
Califi cación
Segundo periodo
2do. Semestre 2015
Valoración
Califi cación
Valoración
3,5
Satisfactorio
5
Adecuado
3,5
Satisfactorio
5
Adecuado
3,5
Satisfactorio
5
Adecuado
3,5
Satisfactorio
5
Adecuado
1,9
Inadecuado
4,19
Adecuado
1,84
Inadecuado
4,76
Adecuado
3,03
Satisfactorio
4,78
Adecuado
ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS
2,75
Deficiente
DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO
3,83
Satisfactorio
PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO
2,5
Deficiente
Componente Corporativo: FASE DE DISEÑO
Componente: FASE DE DISEÑO
FASE DE DISEÑO
FASE DE IMPLEMENTACIÓN
Componente Corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO
Componente: AMBIENTE DE CONTROL
Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO
2
Inadecuado
PLANES Y PROGRAMAS
2,5
Deficiente
MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS
3,5
ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
5
Adecuado
4,33
Adecuado
5
Adecuado
4,83
Adecuado
5
Adecuado
Satisfactorio
4,5
Adecuado
0
Inadecuado
5
Adecuado
0,5
Inadecuado
4,67
Adecuado
CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO
2,5
Deficiente
5
Adecuado
IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS
0
Inadecuado
5
Adecuado
ANÁLISIS DE RIESGOS
0
Inadecuado
5
Adecuado
VALORACIÓN DE RIESGOS
0
Inadecuado
3,33
POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS
0
Inadecuado
5
Componente Corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN
Satisfactorio
Adecuado
0,51
Inadecuado
4,38
Adecuado
0,4
Inadecuado
3,15
Satisfactorio
POLÍTICA DE OPERACIÓN
0
Inadecuado
2
Inadecuado
PROCEDIMIENTOS
0
Inadecuado
1,75
Inadecuado
CONTROLES
0
Inadecuado
2
Inadecuado
INDICADORES
0
Inadecuado
5
Adecuado
MANUAL DE OPERACIÓN
2
Inadecuado
5
Adecuado
0,56
Inadecuado
5
Adecuado
INFORMACIÓN INTERNA
0
Inadecuado
5
Adecuado
INFORMACIÓN EXTERNA
0
Inadecuado
5
Adecuado
1,67
Inadecuado
5
Adecuado
0,56
Inadecuado
5
Adecuado
COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL
0
Inadecuado
5
Adecuado
COMUNICACIÓN PÚBLICA
0
Inadecuado
5
Adecuado
RENDICIÓN DE CUENTAS
1,67
Inadecuado
5
Adecuado
3,36
Satisfactorio
3,42
Satisfactorio
1,25
Inadecuado
0,75
Inadecuado
1
Inadecuado
0
Inadecuado
1,5
Inadecuado
1,5
Inadecuado
4,5
Adecuado
4,5
Adecuado
Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL
Componente: INFORMACIÓN
SISTEMAS DE INFORMACIÓN
Componente: COMUNICACIÓN
Componente Corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN
Componente: AUTOEVALUACIÓN
AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL
AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN
Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE
EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL
INTERNO
AUDITORÍA INTERNA
Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO
4
Satisfactorio
4
Satisfactorio
5
Adecuado
5
Adecuado
4,33
Adecuado
5
Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL
4
Satisfactorio
5
Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL
4
Satisfactorio
5
Adecuado
PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL
5
Adecuado
5
Adecuado
Ficha Primer Periodo
Ficha Segundo Periodo
Periodo
/
Periodo
/
Remitido
16/07/2015
Remitido
29/01/2016
Remitido por
Omar Acosta
Remitido por
Omar Acosta
Máxima Autoridad
Ing. Soledad Núñez
Máxima Autoridad
Ing. Soledad Núñez
Responsable MECIP
Ing Soledad Núñez
Responsable MECIP
Lic. Maria Lucila Delgado
Auditor Interno
Lic. Diana David Macchi
Auditor Interno
Lic. Diana David Macchi