Comparativo de dos periodos
Anuncio
Comparativo de dos periodos Dirección Nacional de Beneficencia 1er Periodo: 2do. Semestre 2015 Calificación: 3,85 Satisfactorio 2,24 Deficiente Estado: Evaluación remitida 2do Periodo: 1er. Semestre 2015 Calificación: Estado: Primer periodo 2do. Semestre 2015 Parámetros de Evaluación FASE DE DISEÑO Califi cación Segundo periodo 1er. Semestre 2015 Valoración Califi cación Valoración 4,88 Adecuado 4,5 Adecuado 4,88 Adecuado 4,5 Adecuado 4,88 Adecuado 4,5 Adecuado 4,88 Adecuado 4,5 Adecuado 3,5 Satisfactorio 1,78 Inadecuado 3,94 Satisfactorio 2,77 Deficiente 4,42 Adecuado 3,81 Satisfactorio 3,75 Satisfactorio 3,25 Satisfactorio 5 Adecuado 3,67 Satisfactorio 4,5 Adecuado 4,5 Adecuado 3,78 Satisfactorio 3,11 Satisfactorio PLANES Y PROGRAMAS 3,75 Satisfactorio 3,5 Satisfactorio MODELO DE GESTIÓN POR PROCESOS 4,25 Adecuado 3,5 Satisfactorio ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 3,33 Satisfactorio 2,33 Deficiente 3,63 Satisfactorio 1,4 Inadecuado Componente Corporativo: FASE DE DISEÑO Componente: FASE DE DISEÑO FASE DE DISEÑO FASE DE IMPLEMENTACIÓN Componente Corporativo: DE CONTROL ESTRATÉGICO Componente: AMBIENTE DE CONTROL ACUERDOS Y COMPROMISOS ÉTICOS DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO PROTOCOLOS DE BUEN GOBIERNO Componente: DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Componente: ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS CONTEXTO ESTRATÉGICO DEL RIESGO 2,5 Deficiente 0 Inadecuado IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS 3 Deficiente 3 Deficiente ANÁLISIS DE RIESGOS 4 Satisfactorio 4 Satisfactorio 3,67 Satisfactorio 0 Inadecuado Adecuado 0 Inadecuado VALORACIÓN DE RIESGOS POLÍTICA DE ADMINISTRACIÓN DE RIESGOS Componente Corporativo: DE CONTROL DE GESTIÓN 5 4,07 Adecuado 1,17 Inadecuado 4,55 Adecuado 0,8 Inadecuado 3 Deficiente 0 Inadecuado 4,75 Adecuado 2 Inadecuado CONTROLES 5 Adecuado 0 Inadecuado INDICADORES 5 Adecuado 2 Inadecuado MANUAL DE OPERACIÓN 5 Adecuado 0 Inadecuado Componente: DE ACTIVIDADES DE CONTROL POLÍTICA DE OPERACIÓN PROCEDIMIENTOS Componente: INFORMACIÓN 3,56 Satisfactorio 1,22 Inadecuado INFORMACIÓN INTERNA 3 Deficiente 2 Inadecuado INFORMACIÓN EXTERNA 3 Deficiente 1 Inadecuado 4,67 Adecuado 0,67 Inadecuado 4,11 Adecuado 1,5 Inadecuado COMUNICACIÓN INSTITUCIONAL 4,5 Adecuado 2,5 Deficiente COMUNICACIÓN PÚBLICA 3,5 Satisfactorio 1 Inadecuado RENDICIÓN DE CUENTAS 4,33 Adecuado 1 Inadecuado SISTEMAS DE INFORMACIÓN Componente: COMUNICACIÓN Componente Corporativo: DE CONTROL DE EVALUACIÓN 2,5 Deficiente 1,39 Inadecuado 0 Inadecuado 0 Inadecuado AUTOEVALUACIÓN DEL CONTROL 0 Inadecuado 0 Inadecuado AUTOEVALUACIÓN DE GESTIÓN 0 Inadecuado 0 Inadecuado Componente: AUTOEVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE 2,5 Deficiente 2,5 Deficiente EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO 0 Inadecuado 0 Inadecuado 5 Adecuado 5 Adecuado 5 Adecuado 1,67 Inadecuado PLAN DE MEJORAMIENTO INSTITUCIONAL 5 Adecuado 5 Adecuado PLAN DE MEJORAMIENTO FUNCIONAL 5 Adecuado 0 Inadecuado PLAN DE MEJORAMIENTO INDIVIDUAL 5 Adecuado 0 Inadecuado AUDITORÍA INTERNA Componente: PLANES DE MEJORAMIENTO Ficha Primer Periodo Ficha Segundo Periodo Periodo / Periodo / Remitido 28/12/2015 Remitido 13/07/2015 Remitido por Fidel Notario Remitido por Omar Acosta Máxima Autoridad Fernando Mendoza Rojas Máxima Autoridad Fernando Mendoza Rojas Responsable MECIP Victor Dominguez Responsable MECIP Victor Dominguez Auditor Interno Fidel Notario Britez Auditor Interno Fidel Notario Britez
