MATRIZ ESTRATÉGICA DE EGESUR EVALUADA AL PRIMER

MATRIZ ESTRATÉGICA DE EGESUR EVALUADA AL PRIMER SEMESTRE 2015
Plan Estratégico de EGESUR - Cartera de Generación Eléctrica 2013 - 2017
Visión Corporativa: Generamos responsablemente energía eléctrica para el desarrollo del país, basados en el talento humano, calidad y la
eficiencia. Misión Corporativa: Ser reconocidos por nuestro modelo de gestión eficiente, responsable con el entorno y el crecimiento constante.
Perspectiva
Objetivo Estratégico FONAFE
Objetivo Estratégico
Empresa
Mejorar la Rentabilidad
Empresarial
Financiera
Impulsar el crecimiento de las
empresas para contribuir el desarrollo
Buscar la eficiencia económica de
del país
la empresa
Objetivo Específico Empresa
Indicador
Mejorar los Resultados Económicos de
Rentabilidad Patrimonial
la Empresa
Porcentaje
Optimizar los ingresos
Crecimiento en Ingresos
Porcentaje
Rotación de Activos
Porcentaje
Eficiencia Operativa
Porcentaje
Reducir las pérdidas
Ratio Gasto Administrativo Producción
Mantener Contratos Auspiciosos Desarrollar estrategias comerciales
optimizadas
Promover alianzas estratégicas para el
financiamiento de proyectos
Clientes y
Entorno
Incrementar la capacidad de
generación de energía
Procesos
Internos
Ejecución al I
Semestre
2015
2015
2.18%
2.34%
0.46%
11.22%
23.33%
16.96%
75.83%
75.76%
17.25
23.78
Porcentaje
8.86%
12.12%
Cumplimiento del programa de
proyectos de Inversión
Porcentaje
100.00%
4.67%
GWh
278.00
111.97
Mantener las buenas relaciones Implementar un programa de
con el entorno
responsabilidad social
Avance en la implementación del
Programa de Responsabilidad
Social Empresarial.
Porcentaje
100.00%
50.00%
Mantener altos estándares de
transparencia
Cumplimiento de la Directiva de
Transparencia
Porcentaje
100.00%
100.00%
Implementar cabalmente los principios Implementación del Código de
de buen gobierno corporativo
BGC
Porcentaje
100.00%
100.00%
Implementación del Sistema de
Fortalecer el sistema de control interno Control Interno
Porcentaje
100.00%
100.00%
Ejecutar eficientemente el Programa de Cumplimiento del Programa de
Gastos de Capital No Ligados a
Gastos de Capital No Ligados a
Proyectos
Proyectos
Porcentaje
100.00%
14.36%
Porcentaje
(Límite Mínimo)
96.00%
97.22%
Porcentaje
100.00%
88.09%
100.00%
49.47%
100.00%
50.00%
100.00%
62.84%
100.00%
100.00%
Mejorar la gobernabilidad de la
empresa
Incrementar la Eficiencia a través de la
excelencia operacional
Promover el aprovechamiento del
potencial hidroeléctrico
Soles/ MWh
Meta
Anual
Margen de ventas
Ejecutar los proyectos que se tienen en Generación de Energía
cartera
Impulsar la creación de valor social
Unidad de
Medida
Difundir con transparencia la
información de la empresa
Mantener excelentes niveles de gestión Disponibilidad promedio de los
grupos
Mantener excelentes niveles de de la producción
gestión
Cumplir el programa de producción de
Producción de energía
energía
Optimizar el proceso de adquisiciones y
Gestión de Contrataciones
contrataciones
Porcentaje
Fortalecer el Clima Laboral de la
empresa
Fortalecer el clima laboral y la
cultura organizacional
Aprendizaje y Fortalecer el talento humano, la
organización y el uso de las TIC en la
Crecimiento corporación
Promover una cultura organizacional
adecuada a través del liderazgo y
trabajo en equipo
Índice de Clima Laboral
Porcentaje
Retener al personal que mantiene buen
desempeño
Fortalecer la capacitación del
personal
Mantener programas de entrenamiento Cumplimiento Programa de
superior
Capacitación
Porcentaje
Fortalecer el uso de TIC en la
empresa
Implementar Tecnologías de
Información y Comunicación en los
procesos empresariales
Porcentaje
Cumplimiento de implementación
de proyectos TIC priorizados
acorde con el PEI
PROMEDIO ANUAL