INICIO FIN VERIFICAR INCONSITENCIA INVESTIGAR

Código: P - TI - 07
MANEJO DE INCONSISTENCIAS EN LA CMS
Versión: 02
PROCESOS ASOCIADO:
OBJETIVO:
TECNOLOGÍA DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES
Detectar y gestionar las inconsistencias en el Sistema de Gestión de Configuraciones - CMS.
RESPONSABLE DEL DOCUMENTO:
No.
Jefe Área de Tecnología y Sistemas de Información
FLUJOGRAMA
DESCRIPCIÓN DE LA ACTIVIDAD
INICIO
1
Genera y revisa el reporte de la actividad de monitoreo en
el Sistema de Gestión de Configuraciones - CMS.
GENERAR REPORTE DE
INCONSISTENCIA
VERIFICAR
INCONSITENCIA
2
Revisa el estado actual de cada Item de Configuración CI, contra los datos contenidos en la CMS.
CREAR INCIDENTE
4
P-TI-11
No
Es
recurrente?
5
Funcionario
Área
de
Tecnología y Sistemas de
Información - responsable de
CI (Item de Configuración)
Asesor Área de Tecnología y
Sistemas de Información Administrador
de
Configuración /PUC
Funcionario
Área
de
Tecnología y Sistemas de
Información - responsable de
CI
Asesor Área de Tecnología y
Sistemas de
InformaciónAdministrador
de
Configuración
CONTROL DE REGISTROS
Herramienta de Gestión
de Solicitudes
Herramienta de Gestión
de Solicitudes
Asesor Área de Tecnología y
Investiga cómo solucionar las inconsistencias y cómo Sistemas de Información - Herramienta de Gestión
prevenir que vuelvan a ocurrir.
de Solicitudes
Administrador
de
Configuración
INVESTIGAR
INCONSISTENCIA
3
RESPONSABLE
Crea un incidente para dar el seguimiento adecuado a la
inconsistencia ocurrida y para registrar evidencia de la
misma. Ver Procedimiento de Administración de
Mesa de Servicios P-TI-11 y Administración de
Incidentes L-TI-07.
Asesor Área de Tecnología y
Sistemas de Información - Herramienta de Gestión
de Solicitudes
Administrador
de
Configuración
Determina probabilidad de ocurrencia.
Si la inconsistencia es recurrente, continua actividad 6;
de lo contrario, es decir si es “única o poco probable",
continúa actividad 8.
Asesor Área de Tecnología y
Sistemas de Información - Herramienta de Gestión
de Solicitudes
Administrador
de
Configuración
Si
Asesor Área de Tecnología y
Crea un registro de problema para asegurar que la causa
Sistemas de Información - Herramienta de Gestión
raíz de dichas inconsistencias pueda ser erradicada. Ver
de Solicitudes
Administrador
de
Procedimiento P-TI-14.
Configuración
CREAR REGISTRO DE
PROBLEMA
6
DETERMINAR SI
REQUIERE
INVESTIGACIÓN
1
7
Requiere
Investigacion?
FIN
Si
Asesor Área de Tecnología y
Determina si requiere investigación, si requiere devuelve Sistemas de Información - Herramienta de Gestión
de Solicitudes
a actividad 1; de lo contrario finaliza el procedimiento
Administrador
de
Configuración
No
CREAR RFC
8
Crea una solicitud de cambio - RFC para administrar la
restauración del CI y sus entradas en la CMS, para que Asesor Área de Tecnología y
tenga un estado correcto y consistente. Ver Sistemas de Información - Herramienta de Gestión
de Solicitudes
Lineamientos de Administración de Cambios L-TI-04. Administrador
de
Configuración
Gestionar inconsistencia
FIN
F-DE-19 (Version: 05)
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