Caracterización del Proceso de Promoción Social Villamarina

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Código
HIS.VM-01 v. 01
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Caracterización del Proceso de Promoción Social Villamarina
OBJETIVO DEL PROCESO
RESPONSABLE
Permitir a los clientes el encuentro con la naturaleza para fortalecer el desarrollo integral humano.
Inicia
LIDER DEL PROCESO
Planeación de la prestación del servicio
ALCANCE
Termina
Medición, Análisis y Mejora
INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS
EMISOR
ENTRADA
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
SALIDA
RECEPTOR
Líder del
Proceso
Plan operativo
Direccionamiento
Estratégico
Política de calidad
Direccionamiento
Estratégico
Estado
Objetivos de calidad
Plan de Desarrollo
Aprobado
Normatividad
Manual de Calidad
Sistema Integrado FAC-23 “Planificación,
de Gestión
control y Seguimiento
al Sistema Integrado
de Gestión”
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Diseño Plan operativo
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Cliente
Solicitud del Servicio
EMISOR
ENTRADA
Revisión de
disponibilidad de las
instalaciones y del
personal
ACTIVIDADES
FIS.VM-02
“Aceptación o
Rechazo de la
Solicitud”
RESPONSABLE
Informe Mensual
Líder del
Proceso
Cliente
Realización de
consignación semanal
por el dinero recaudado.
Dinero en Efectivo
Comprobante de
Consignación
Comprobantes
Gestión del
Talento Humano
Personal
administrativo
asignado
Adquisición de
Materiales e insumos
Bienes y Servicios necesarios aprobados
Infraestructura y
Logística
Recursos físico y
tecnológicos
adecuados y
asignados
Dirección de
Interacción
Social y
Desarrollo
Tecnológico
Dirección
Administrativa
Oficina de
Presupuesto y
Contabilidad
H
Sede Social
Villamarina
RECEPTOR
Gestión de
Pagaduría y
Tesorería
Se archiva para
adjuntarla al Informe
mensual
Consignación
SALIDA
Cliente
Revisión, aprobación y
Legalización de la Caja
Menor
Oficina de
Presupuesto y
Contabilidad
Comprobante Caja
Menor Legalizada
Sede Social
Villamarina
Ejecución del plan
operativo
Líder del
Proceso
Plan operativo
ejecutado
Direccionamiento
Estratégico
(Alta Dirección)
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Sistema Integrado
de Gestión
Instrumentos para
Creación,
Actualización, y
eliminación de
documentos.
Estudio de creación,
modificación o
eliminación de
documentos y su
respectiva revisión y
aprobación
Documentos
aprobados
Sistema
Integrado de
Gestión
Direccionamiento
Estratégico
Plan operativo
aprobado
Ejecución del plan
operativo
Informes de avance
del plan operativo
Direccionamiento
Estratégico
(Alta Dirección)
Gestión
documental
Directrices de la
documentación
Actualización de la tabla
de retención, archivo de
documentos según
parámetros establecidos
Solicitud para
inclusión o
eliminación de
documentos en las
Tablas de retención
Gestión
documental
EMISOR
ENTRADA
SALIDA
RECEPTOR
Control Interno
Sistema Integrado
de Gestión
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Plan de Auditorias
Internas
Análisis de informes de
Auditorias
Plan de
mejoramiento de
auditorias
Instrumento para
identificación de
riesgos
Identificación y valoración
de riesgos
Mapa de riesgos del
proceso
Instrumentos de
seguimiento y
medición
Plan de Control
validado
V
Definición de acciones
para eliminar no
conformidades
detectadas
Medición de Indicadores y
evaluación de las metas
Grupo de
Mejoramiento
Plan de
Mejoramiento
Control Interno
Sistema
Integrado de
Gestión
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EMISOR
Direccionamiento
Estratégico
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ENTRADA
Informe de
seguimiento y
medición de los
procesos
ACTIVIDADES
RESPONSABLE
Toma de acciones
correctivas
Grupo de
Mejoramiento
A
Toma de acciones
preventivas
SALIDA
RECEPTOR
Resultado de la
evaluación de la
eficacia del plan de
mejora
Direccionamiento
Estratégico
Sistema
Integrado de
Gestión
Control Interno
CRITERIOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL
Controles en las
Entradas
QUE SE CONTROLA
COMO SE
CONTROLA
QUIEN LO
CONTROLA
FRECUENCIA DEL
CONTROL
REGISTRO DEL
CONTROL
Plan Operativo
PDE-01
“Direccionamiento
Estratégico”
Líder del Proceso
SEMESTRAL
FDE-02 “Informe de
Avance de Ejecución
de Plan Operativo”
Líder del Proceso
Permanente
FIS.VM-01 “Solicitud del
Servicio”
Líder del Proceso
Permanente
FGP-27 “Reporte de
Pagos”
Solicitudes del
Servicio
Ingresos
Económicos Sede
Social Villamarina
PIS.VM-01
“Prestación de
Servicios Centro de
Promoción Sede
Social Villamarina”
IIS.VM-02 “Manejo
de Ingresos Sede
Social
Villa Marina”
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IGP-14
“Legalización y
Registro de Cajas
Menores”
Cajas Menores
Asignadas
Controles en las
Actividades
Controles a las
Salidas
Realización de
consignación
semanal por el
dinero recaudado.
Revisión de
disponibilidad de las
instalaciones y del
personal
Aceptación o
Rechazo de la
Solicitud
IIS.VM-02 “Manejo
de Ingresos Sede
Social
Villa Marina”
PIS.VM-01
“Prestación de
Servicios Centro de
Promoción Sede
Social Villamarina”
PIS.VM-01
“Prestación de
Servicios Centro de
Promoción Sede
Social Villamarina”
Líder del Proceso
Permanente
Documento en Excel o
Libro de Cuentas
Líder del Proceso
Semanalmente
Originales de las
consignaciones
Líder del Proceso
Diariamente
FIS.VM-02 “Aceptación o
Rechazo de la Solicitud”
Líder del Proceso
Diariamente
FIS.VM-02 “Aceptación o
Rechazo de la Solicitud”
RECURSOS
TALENTO HUMANO
Director Sede Social Villa Marina
Auxiliar Financiero
Enfermero
Recreólogo
Auxiliar de Servicios Generales
INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE
TRABAJO
TECNOLOGICOS
Oficinas (Dotación básica, computadores – Hardware y Software
software de oficina-impresoras, conexiones
eléctricas de comunicación y archivador)
Video Beam
Estanterías para archivo
Red de comunicaciones ( teléfono, fax, internet,
Servicios de apoyo, teléfono y fax
spark, etc )
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REQUISITOS ASOCIADOS
NORMAS TECNICAS DE CALIDAD
LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN
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7.2.3 C
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7.2.2
NTCGP 1000:2009 Gestión de
la Calidad en el Sector Público
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S
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7.1. Planificación de la Realización Ley 30. Autonomía Universitaria.
del Producto o Prestación del
Acuerdo 092. Mediante el cual se adoptan los estatutos de la Sede
Servicio;
Social Villa Marina.
7.2.1
D
NTCGP 1000:2004 Gestión de
Ley 1209. Por medio de la cual se establecen normas de seguridad en
la Calidad en el Sector Público
piscinas.
Decreto 2171 de 2009. Por medio del cual se señalan medidas aplicables
a las piscinas y estructuras similares de uso colectivo y de propiedad
privada unihabitacional y se dictan otras disposiciones.
Resolución 1618 de 2010. Por la cual se reglamenta parcialmente el
Decreto 2171 de 2009.
7.5.1 Control de la Producción y la
Prestación del Servicio;
Resolución Ministerial N° 363-2005/MINSA.
7.5.3 Identificación y Trazabilidad;
8.2.1 Satisfacción del Cliente;
Norma sanitaria para el funcionamiento de
restaurantes y servicios afines.
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D
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8.4 A
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á
8.2.3 Seguimiento y Medición de los
Resolución N° 0084. Por el cual se establecen las tarifas por concepto de
Procesos;
alquiler de instalaciones, equipos y servicios del Centro de Promoción
8.2.4 Seguimiento y Medición del Social Villa Marina.
NTC ISO 9001:2000 Sistema de Producto y/o Servicio;
Gestión de la Calidad
8.3 Control del Producto y/o Servicio
no Conforme;
Requisitos
;
8.5.1 Mejora Continua;
8.5.2 Acción Correctiva;
8.5.3 Acción Preventiva.
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DOCUMENTOS ASOCIADOS
DOCUMENTOS
Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos
REGISTROS
Ver FAC-03 Listado Maestro de Formatos
INDICADORES
Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos
RIESGOS
Ver FCI-10 Mapa de Riesgos.
OBJETIVOS DE
CALIDAD
ASOCIADOS
Ampliar la Cobertura Institucional.
Incrementar las fuentes de Financiación