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DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO
Lineamientos para el ejercicio del presupuesto de proyectos.
A fin de efectuar un ejercicio eficiente de los recursos se enlistan las siguientes
recomendaciones:
1. Solicitud de recursos
a) Elaborar oficio de petición de recursos por actividad dirigido al Dr. José Roberto
Campos Leal, Director General de Investigación y Posgrado, en papel
membretado de la dependencia y firmado por el responsable técnico.
Dicho oficio deberá contener: monto solicitado, rubro, objeto del gasto que se
realizará, período (en caso de requerirse), a nombre de quién se elabora el
cheque, nombre y clave del proyecto. Se emitirá un cheque para cada beneficiario.
b) Se anexará el “formato de peticiones”, mismo que estará firmado por el
responsable técnico y el director de la dependencia o persona autorizada.
c) En la solicitud de cualquiera de los rubros de gastos de inversión o compras
superiores a los $ 5,000.00 (CINCO MIL PESOS 00/100 M.N.), deberán incluirse
tres cotizaciones y el formato de “cuadro comparativo”, en el cual se indica la
casa comercial seleccionada.
2. Comprobación de gastos
a) La comprobación de gastos deberá presentarse 15 días posteriores a la emisión
del cheque y es requisito para presentar nuevas solicitudes. Las facturas estarán
adheridas con pegamento en hojas tamaño carta, debidamente selladas y
firmadas por el responsable técnico y el Director de la dependencia, de manera
ordenada por fecha y por rubro, respectivamente. Se anexará al “formato de
comprobación”.
b) El cheque se comprobará por la cantidad solicitada y no podrán realizarse
transferencias. En caso de no ejercerse la totalidad, la diferencia deberá
reintegrarse a la cuenta del proyecto y no aplicarse en rubros diferentes a los
solicitados.
c) Las facturas deberán contener los siguientes requisitos:

Estar a nombre de la Universidad Autónoma de Tamaulipas

Domicilio fiscal: Matamoros SN Ciudad Victoria Centro Juan B. Tijerina y C.
Colón, Victoria, Tamaulipas C.P. 87000

RFC de la Universidad: UAT 670315518 (entregado en reunión, en caso de
no contar con él, solicitarlo al Depto. Administrativo)

Folio de la factura

Fecha
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DIRECCIÓN GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y POSGRADO

Desglose de IVA

Vigencia de la factura

RFC impreso de quien emite la factura

En el caso de pequeños contribuyentes, deberá estar señalado.

No tendrán tachaduras ni enmendaduras.
d) Para Viáticos del Grupo de Trabajo, deberá anexarse por cada una de las salidas
el respectivo formato y solamente se incluirán comprobantes de los colaboradores
del proyecto. Se tomará como base el Tabulador de Pasajes y Viáticos vigente.
e) En el caso de Trabajos de Campo por pago de jornales, deberá llenarse el
formato correspondiente y anexarse copia de identificación del beneficiario
(credencial de elector, cartilla militar o pasaporte).
f)
Para pago por servicios externos especializados a terceros, deberá existir el
contrato por la prestación del servicio y se comprobará con recibo fiscal
(honorarios) o en su defecto, una factura de la institución a la que pertenece el
prestador.
g) El pago a los becarios se realizará mediante recibo que incluirá la clave otorgada
por el FOMIX, indicando el periodo y monto, así como el nombre del proyecto y
clave.
3. Registro de Becarios
Conformar el expediente de cada becario de acuerdo al Manual de Administración y
presentarlo ante el Secretario Administrativo del FOMIX, Dr. Joel Gutiérrez Lozano, en el
Consejo Tamaulipeco de Ciencia y Tecnología, para realizar el registro y le sea asignada
una clave a cada uno de ellos.
A fin de facilitar la integración del expediente, se cuenta con un formato de la Carta
Compromiso para el becario.
Posteriormente se presentará copia de los expedientes ante esta Dirección General.
Para mayores informes:
Dirección de Investigación y Posgrado
Depto. Administrativo
(834) 318-18-00 ext. 1123