POI Oficina de Programación e Inversiones

(386
GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GERENCIA REGIONAL DE PLANEAMIENTO,
PRESUPUESTO Y ACONDICIONAMIENTO TERRITORIAL
PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL
2012
OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
SUB GERENTE: ING. OSCAR CLEMENTE VALVERDE
CUSCO - PERU
r ég
INDICE
PRESENTACION
I. GENERALIDADES
1.1
VISION Y MISION
1.2
DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES
1.3
ESTRUCTURA ORGANICA
II. DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1 ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1.1 CARACTERISTICAS DE LA POBLACION
2.1.2 ACCESIBILIDAD
2.2 ANALISIS DE LA OFERTA
2.2.1 GESTION DE SERVICIOS
2.2.2 RECURSOS DEL ORGANO, ENTIDAD O DEPENDENCIA
III. DENTIFICACION DE PROBLEMA
3.1.1 PROBLEMAS DE DEMANDA
3.1.2 PROBLEMAS DE OFERTA
3.1.3 PRIORIZACION DE PROBLEMAS
IV. ARTICULACION DE OBJETIVOS - MATRIZ 1
V.
PROGRAMACION - MATRIZ 3
V.I DETERMINACION DE ACTIVIDADES Y TAREAS - ANEXO 6
35
334
PRESENTACION
El "Plan Opera yo Ins tucional 2012 — P01 2012", de la Oficina de Programación e Inversiones
de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial del
Gobierno Regional Cusco, es un Documento de gestión institucional que orienta el accionar de la
mencionada Sub-Gerencia, del Direc vo en el Cargo y trabajadores, a n de asegurar el logro de
los obje vos y políticas a ser alcanzados en el Ejercicio 2012.
Este documento "Plan Operativo Institucional 2012", toma en consideración la Misión y Visión
del Gobierno Regional Cusco, un breve diagnostico de la situación actual y precisa los objetivos y
metas que la Sub-Gerencia se ha Propuesto alcanzar el este año 2012.
Para elaborar cada una de las etapas del documento, se propusieron una serie de ayudas
metodológicas que son las que contribuyen a que estos componentes del plan surjan como un
todo armónico, que se va desarrollando en forma coherente y articulado en cada una de las
fases del proceso de elaboración del Plan Operativo Institucional 2012.
Para alcanzar los obje vos, se ha programado un conjunto de ac vidades que con criterios de
obje vidad, racionalidad, flexibilidad en sus propósitos y congruencia con la asignación de los
recursos disponibles asegure el logro de los obje vos y las metas propuestas.
L383
I. GENERALIDADES
1.1.
MARCO GENERAL
La OPI REGIONAL se enmarca en las siguientes normas:
Ley Nº 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública y su
•
Reglamento D.S. Nº 157-2002-EF.
Resolución Ministerial N° 372-2004-EF/15 que modifica la Resolución
•
Ministerial N° 694-2003-EF/15 que delega facultades para declarar
viabilidad de proyectos de inversión pública. . Modificada por R.M. Nº
077-2005-EF/15.
•
Ley Nº 28802 que modifica la Ley N2 27293
•
D.S. Nº 102-2007-EF que aprueba el nuevo Reglamento del Sistema
Nacional de Inversión Pública.
•
Resolución Directoral N° 002-2009-EF/68.01 que aprueba la Direc va
General del Sistema Nacional de Inversión Pública.
•
Ley N 2 27867, Ley Orgánica de Gobiernos Regionales modificada por la
Ley Nº 27902
1.1
•
Ley N 2 27867, Ley Orgánica de Municipalidades
•
Directiva N 2 004-2009-GR Cusco/PR
•
RESOLUCIÓN DIRECTORAL Nº 003-2010-EF/68.01
•
RESOLUCION DIRECTORAL N@O03-2011-EF/68.01
•
DIRECTIVA N@ 001-2011-EF /68.01
VISION Y MISION
1.1.1.
VISION
La Oficina de Programación e Inversiones es órgano eficiente, eficaz,
descentralizado y transparente en el proceso de evaluación, programación y
seguimiento de la inversión pública promotor del desarrollo regional sostenible.
1.1.2.
MISION
Somos un órgano que evalúa, programa, capacita y realiza el seguimiento de los
proyectos de inversión pública, enmarcados en el la ley del sistema nacional de
inversión publica, Plan de Desarrollo Concertado Regional, con el n de
optimizar el uso de los recursos públicos.
1.2
DENOMINACION, NATURALEZA Y FINES
La Oficina de Programación e Inversiones - OPI REGIONAL, de acuerdo al ROF es
un órgano de Tercer Nivel, que depende jerárquicamente de la Gerencia
Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento Territorial;
constituye a nivel de la Región Cusco el máximo órgano técnico del SNIP, ejerce
la función de implementar las normas técnicas, métodos y procedimientos de
observancia obligatoria aplicables a las Fases de Pre-inversión, Inversión y
r35
Post-inversión de sus órganos adscritos y cuando por Convenio Interins tucional
se le asigne a fin de realizar un eficiente uso de los recursos públicos destinados
a la inversión.
1.3
ESTRUCTURA ORGANICA
En el Organigrama la O cina de Programación de Inversiones se encuentra está
comprendida dentro de la Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
ORGANIGRAMA ESTRUCTURAL
GOBIERNO REGIONAL DEL. CUSCO
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PRESIDENCIA FEGICIIAL
0~~11,1111.
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Así mismo se detalla la organización interna de la Oficina de Programación e
Inversiones.
P381
Organigrama OPI-REGIONAL
Gerencia Regional de Planeamiento,
Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial
Olcina de Programación e Inversiones
Jefatura
Apoyo Administrativo
Afea de Evaluación
Ares de Seguimiento
(SOSEM)
FUNCIONES
Según la directiva general del sistema nacional de inversión pública Directiva N° 001-2011ef/68.01 la Oficina De Programación E Inversiones constituye en cada sector, Gobierno
Regional ó Gobierno local, la OPI constituye el máximo órgano técnico del SNIP. tiene las
funciones siguientes:
a.
Elabora el PMIP del Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según
corresponda y lo somete a consideración de su órgano Resolutivo. Esta función
la realiza la OPI Ins tu onal.
b.
En el caso de los Gobiernos Regionales y Locales, la OPI vela por que el PMIP se
enmarque en las competencias de su nivel de gobierno, en los Lineamientos de Política
Sectoriales y en los Planes de Desarrollo Concertado que correspondan.
c.
Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el Banco
de Proyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP.
d.
Registra, actualiza y cancela el registro de las UF de su Sector, Gobierno Regional o
Gobierno Local, según corresponda, en el aplica yo del Banco de Proyectos.
Las nuevas UF que registre deberán reunir los requisitos establecidos en el numeral
9.4 del artículo 9 de la presente norma. Esta función la realiza la OPI Institucional.
e.
Promueve la capacitación permanente del personal técnico de las UF y UE de
su Sector, Gobierno Regional o Gobierno Local, según corresponda.
f.
Realiza el seguimiento de los PIP durante la fase de inversión.
Evalúa y emite informes técnicos sobre los estudios de preinversión
h. Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión cuyas fuentes de
nanciamiento sean dis ntas a operaciones de endeudamiento u otra que
conlleve el aval o garantía del Estado. En el caso de los Gobiernos Regionales y
E}389
Gobiernos Locales, la OPI sólo está facultada para evaluar y declarar la viabilidad
de los PIP o Programas de Inversión que formulen las UF pertenecientes o
adscritas a su nivel de gobierno.
i. Declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión que se financien con
recursos provenientes de operaciones de endeudamiento, siempre que haya recibido
la delegación de facultades a que hace referencia el numeral 3.3 del artículo 3°
del Reglamento.
1. En el caso de los PIP y Programas de Inversión que se financien con
endeudamiento, la OPI Sectorial aprueba los estudios de preinversión, cuando
corresponda, recomienda y solicita a la DGPM su declaración de viabilidad, y
aprueba los Términos de Referencia señalados en el literal o. del numeral 3.2
del artículo 3° del Reglamento, como requisito previo a la aprobación de la
DGPM.
k. Aprueba expresamente los términos de referencia cuando la UF contrate la
elaboración de los estudios de preinversión. En caso dicha elaboración sea
realizada por la misma UF, la OPI aprueba el plan de trabajo de la misma. La
presente disposición no es aplicable a los proyectos conformantes de un
conglomerado.
I. Informa a la DGPM sobre los PIP declarados viables.
m. Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del
Proyecto. En el caso de las OPI-GR y OPI-GL, emite opinión sobre los PIP que se
enmarquen en sus competencias.
n.
Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la
información de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos,
cuya evaluación le corresponda. Para la aplicación de la presente disposición, la
OPI podrá solicitar la información que considere necesaria a los órganos
involucrados.
La OPI, en el cumplimiento de sus funciones, es responsable de:
a.
Determinar si la intervención propuesta se enmarca en la definición de PIP
señalada en la presente norma y demás normas del SNIP.
b.
Informar a la DGPM de los cambios producidos en su Sector, Gobierno Regional o
Gobierno Local que afecten al Clasi cador Ins tucional del SNIP (Anexo SNIP-03).
c.
Ved car en el Banco de Proyectos que no exista un PIP registrado con los mismos
objetivos, beneficiarios, localización geográfica y componentes, que le haya
sido remitido para evaluación, a efectos de evitar la duplicación de proyectos,
debiendo realizar las coordinaciones correspondientes y las acciones dispuestas en
la presente Direc va.
d.
La OPI-GR o la OPI-GL sólo está facultada para evaluar los PIP que formulen las UF
pertenecientes o adscritas al Gobierno Regional o Gobierno Local, según
corresponda.
e.
Implementar las acciones o recomendaciones que disponga la DGPM, en su calidad
de más alta autoridad técnico normativa.
-
LA PERSONA DESIGNADA POR EL ÓRGANO RESOLUTIVO COMO RESPONSABLE DE LA OPI,
TIENE LAS RESPONSABILIDADES INDELEGABLES SIGUIENTES:
a.
Suscribir los informes técnicos de evaluación, siendo responsable por el análisis y
el resultado de la evaluación que estos contienen, así como los formatos
que correspondan.
b.
Visar los estudios de pre inversión, conforme a lo siguiente:
Para el caso del PIP Menor, visa el Formato SNIP-04, y en los demás casos el
Resumen Ejecu yo del estudio de pre inversión que sustente el otorgamiento de
la declaración de viabilidad del PIP.
Cuando se trate de PIP nanciados con recursos de operaciones de
endeudamiento u otra que conlleve el aval o garantía del Estado, el
Responsable de la OPI debe visar el Resumen Ejecu vo del estudio de pre
inversión que aprueba para solicitar la declaración de viabilidad a la DGPM.
Velar por la aplicación de las recomendaciones que formule la DGPM, en su
calidad de más alta autoridad técnico normativa, así como cumplir con los
lineamientos que dicha Dirección emita.
La persona designada como Responsable de una OPI no puede formar parte,
directa o indirectamente, de ninguna UF o UE de ninguna En dad
ENCARGADAS POR LA LEY 29337 PROCOMPITE
a.
Elaboración de Informe Sustentatorio SEGÚN FORMATO 1
b.
Autorización PRO COMPITE
c.
De ne Fechas de Convocatoria Publica y Requisitos Para Concurso Procompite
d.
Registro de PRO COMPITE en Sistema de información Establecido por DGPI
e.
Evaluación de la PRO COMPITE en Coordinación con DGPI
P379
r378
II.
DIAGNOSTICO SITUACIONAL
2.1
ANALISIS DE LA DEMANDA
2.1.1
CARACTERISTICAS DE LA POBLACION DEMANDANTE
La población demandante de los servicios que presta la Oficina de Programación
e Inversiones son todos los órganos adscritos como Unidades Formuladoras,
Unidades Ejecutoras, y Gobiernos Locales; que a continuación se detalla:
•
Sede Central
o
Gerencia Regional de Infraestructura,
o
Gerencia Regional de Desarrollo Económico,
o
Gerencia Regional de Desarrollo Social,
o
Gerencia Regional Recursos Naturales y Gestión del Medio
Ambiente,
o
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y
Acondicionamiento Territorial.
•
Plan COPESCO
•
Proyecto Especial PLAN MERISS
•
Ins tuto de Manejo de Agua y Medio Ambiente (IMA)
•
Dirección Regional de Agricultura
•
Dirección Regional de Transportes
•
Dirección Regional de Educación
•
Escuela de Bellas Artes Diego Quispe Tito
•
Dirección Regional de Salud (DIRESA)
•
Gobiernos Locales que soliciten los servicios de acuerdo a Convenio
Interins tucional
Los proyectos formulados por estos órganos son priorizados en presupuestos
par cipa vos, por inicia va de los mismos sectores, o por demanda directa de la
población; las que calificados primero por la Gerencia General son derivados a la
Gerencia Regional de Planeamiento, Presupuesto y Acondicionamiento
Territorial para ser derivado luego a la OPI REGIONAL para su respec va
evaluación de acuerdo a los procedimientos administrativos.
Por tanto, la demanda de evaluación de estudios de Pre-inversión es
multisectorial; el comportamiento histórico muestra que los proyectos de
infraestructura tienen mayor incidencia. Por el número los proyectos declarados
viables, los de infraestructura educa va ocupan el primer lugar. Por el monto de
la inversión los más importantes son los proyectos de transportes.
La demanda de capacitaciones y asistencia técnica está en función de numero de
formuladores (multidisciplinario, que varía su intervención por las características
del proyecto), la modalidad de formulación de estudios de Pre-inversión pueden
ser por administración directa, por contrata y por encargo.
Como se puede apreciar, la demanda de servicios de la OPI REGIONAL es
mul sectorial y mul funcional.
"
La Mayoría de los demandantes e instancias del Gobierno Regional Cusco
(Ins tuciones dependientes del Gobierno Regional Cusco) se ubican en la ciudad
del Cusco, salvo las UGELS, instancias descentralizadas de la Dirección Regional
de Salud, Agencias Agrarias dependientes de la Dirección Regional de Agricultura
y los Gobiernos Locales que se encuentran en las capitales provinciales de sus
respec vas jurisdicciones y en los distritos correspondientes, sin embargo ello
no determina impedimento para efectuar coordinaciones y asesoramiento a los
responsables.
2.2
ANALISIS DE LA OFERTA
2.2.1
GESTION DE SERVICIOS
Los servicios ofrecidos por la Oficina de Programación e Inversiones están
iden cados y se detallan a continuación:
•
ACTIVIDAD 1: EVALUACIÓN DE ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN EN EL MARCO
DEL SNIP
o
Acción 1.1 Evaluación de los planes de trabajo y términos de
referencia
o
Acción 1.2 Evaluación de estudios de Pre-inversión a nivel de
Per I y Fac bilidad sean PIP, Programas y Conglomerados
(puede aprobar, observar, rechazar).
o
Acción 13 Registra en el Banco de Proyectos El formato 15 de
compatibilidad entre el perfil y expediente técnico
o
ACCION 1.4 Evalúa proyectos en ejecución elaborando los
Formatos 16 y 17 con evaluación según corresponda en
concordancia con la Direc va 001-2011-Ef/68.01
o
ACCION 1.5 Evalúa proyectos en ejecución elaborando los
Formatos 16 ,17 sin evaluación según el caso emitiendo el
informe de pérdidas económicas en conformidad al Anexo 25 de
la Direc va 001-2011- EF/68.01
•
ACTIVIDAD 2:
o
SOSEM
Acción 2.1
Realiza el seguimiento físico financiero de todos
los proyectos declarados viables por esta dependencia
custodiando los parámetros de viabilidad.
o
Acción 2.2 Capacitación en Seguimiento y Monitoreo de
Proyectos.
■
ACTIVIDAD 3: CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA
o
Acción 3.1
Programa de capacitación.
o
Acción 3.2
Asistencia Técnica permanente.
77
o
•
•
ACTIVIDAD 4: PROGRAMACION MULTIANUAL DE INVERSION PÚBLICA
o
Acción 4.1 Presupuesto Par cipa yo.
o
Acción 4.2 Ingresar al aplicativo los proyectos considerados
o
Acción 4.3 Evaluar la Programación Multianual
ACTIVIDAD 5: EVALUACIONES DE PERFILES DE EMERGENCIAS
o
Acción 5.1 Evaluación de fichas y Perfiles de Emergencia para reconstrucción
en la región.
•
ACTIVIDAD 6: ELABORACION DE DIRECTIVAS
o
•
Acción 6.1 Elaboración de Directivas en relación a la Normativa del SNIP.
ACTIVIDAD 7 REGISTRA UNIDADES FORMULADORAS
Acción 6.2 Registra unidades formuladoras adscritas al Pliego
•
ACTIVIDAD 8 PRO COMPITE
o
Acción 6.3 autoriza pro compite
o
Acción 6.2 Define Fechas de Convocatoria Pública y Requisitos Para
Concurso
•
o
Acción 6.3 registra pro compite en el sistema
o
Acción 6.4 evaluación pro compite
ACTIVIDAD 9 CAMBIO DE UNIDADES EJECUTORAS DE PROYECTOS VIABILIZADOS
•
Acción 9.1 cambio de unidades ejecutoras de proyectos declarados viables por
OPI GRC
•
ACTIVIDAD 10 ELABORACION DEL FORMATO 14
Acción 10.1 SE REALIZA EL INFORME 14 CONFORME A LA DIRECTIVA
VIGENTE
378
r 375
2.2.2 RECURSOS DE LA OFICINA DE PROGRAMACION E INVERSIONES
2.2.2.1 RECURSOS HUMANOS
En cuanto a Recursos Humanos, mencionaremos los profesionales
requeridos para cumplir con las ac vidades propuestas por las
leyes y norma vas actuales
SUB GERENTE OFICINA DE PROGRAMAC 6N E INVERSIONES
EVALUADORES
N°
ING. CIVIL
7
ECONOMISTA
6
ING AGRICOLA/MEDIOAMBIENTAL
2
ARQUITECTO
1
SOSEM
N°
ECONOMISTA
4
ING CIVIL
3
ING.INDUSTRIAL/AGRONOMO
/AMBIENTAL
1
ASISTENTES ADMINISTRATIVOS
N°
SECRETARIA
1
ASISTENTES
2
CHOFER
1
TOTAL PERSONAL: 30
2.2.2.2 RECURSOS FINANCIEROS
La Oficina de Programación e Inversiones Financia sus ac vidades con
cargo a fondos públicos, Fuente de Financiamiento, Recursos ordinarios.
2.2.2.3 RECURSOS MATERIALES E INMUEBLES
La Infraestructura aun es incipiente se observa la falta de
mantenimiento de los locales ins tucionales (Pintado de fachada,
paredes, cielo raso, piso de parquet en mal estado, cableado eléctrico y
de estructurado de red inadecuados), así como la falta de muebles
adecuados para las labores co dianas.
[374
2.2.2.4 RECURSOS TECNOLOGICOS
En lo que se re ere a equipamiento tecnológico, la Sub Gerencia cuenta
con lo siguiente:
•
11 Computadoras Pen um IV — 512 Mb de RAM , las mismas que
requieren sustitución.
•
4 Computadoras Core 2 Duo — 2 Gb RAM, de las cuales una
requiere dar de baja ya que cuenta con de ciencias de
Hardware.
•
1 Computadora Core i7 — 6 Gb RAM.
•
1 Impresora Mul funcional de regular estado.
•
2 Impresora de regular estado, una para trabajos múltiples y la
otra de Sub Gerencia.
•
1 Proyector Mul media en regular estado.
•
1 Camara Digital de 7MP en regular estado.
•
1 Laptop 17" en regular estado.
Es oportuno mencionar que se necesita renovar e implementar las computadoras
debido a que estas se encuentran inu lizables
III. IDENTIFICACION DE PROBLEMAS
3.4.1 PROBLEMAS DE DEMANDA
Por el lado de la demanda se ha iden cado los siguientes problemas
•
Proyectos formulados sin criterios básicos de orden y normativa por parte de las
AFEP's
•
Propuestas de planes de trabajo y términos de referencia que obedecen a una
ac vidad y no a un proyecto de inversión
•
Incumplimiento de la norma vidad actual por parte de las U.E
•
Planificación política inestable que debilita la Programación Multianual que se
rige en función de criterio técnicos
•
creación de expediente técnicos anualizados que obedecen a criterios
presupuestales antes que técnicos que desvirtúan la integralidad del proyecto
por parte de las U.E
•
Directivas de supervisión creadas por la Unidad Ejecutora que no guardan
criterios básicos comunes entre otras dependencias similares
•
Los proyectos de inversión carecen de una coherente asignación presupuestal
que conlleva a continuas modificaciones en fase de inversión
•
Los proyectos no trabajan de manera coordinada con el Área logística que
produce retraso en la adquisición de materiales y servicios para la ejecución del
proyecto.
•
Recursos escasos para la operatividad de la Oficina de Programación e
inversiones
•
•
•
•
3.1.3 PRIORIZACIÓN DE PROBLEMAS
Proyectos formulados sin criterios básicos de orden y normativa por parte de las AFEP's
Incumplimiento de la normatividad actual por parte de las U.E
Incumplimiento de la remisión de la información correspondiente al SOSEM por parte de las U.E
y Gobiernos Locales beneficiados con la evaluación de sus proyectos
Planificación política inestable que debilita la Programación Multianual que se rige en función de
criterio técnicos
III
Articulación de Objetivos
3.1 Determinación de Objetivos
3.1.1 Objetivo General Institucional
Promover el fortalecimiento institucional, democrático y la participación ciudadana para la
gobernabilidad de la Región y los ámbitos Sub Regionales teniendo como prioridad elevar
las condiciones de vida en los 9 ejes Estratégicos
3.1.2 Objetivo General del P01 2012
Evaluar los Proyectos de Inversión pública en el marco del SNIP para lograr los objetivos
propuestos en los estudios de pre inversión y lograr la mejora en indicadores para el beneficio de
la Región Cusco
3.1.3 Objetivos Específicos POI 2011
Logar un Programa Multianual de acuerdo criterios técnicos
•
Remitir 12 Reportes SOSEM a la Gerencia Regional del planeamiento
•
Evaluar los Proyectos de Inversión propuestos por AFEP's
•
• Autorizar la pro compite
Realizar las Modificaciones en Fase de Inversión que se requiera
•
•
Programación de Actividades ylo Proyectos
PROGRAMACION, FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
ANEXO 6
HOJA DE TRABAID:FORMULACION DE ACTIVIDADES
TAREAS ASOCIADAS
-
UNIDAD ORGANICA
EUETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD A DESARROLLAR
Evelumbn de Estudios de Pm Inversión
en el Marte del SNIP
TAREAS
ASOCIADAS
META TOTAL
A EJECUTAR
Evaluackm de eatudbe de Pie
Inversión e OMS PIP Menor
Informes
Teorices
2
Evaluación de medios de Pm
enmielo e Miel de Pare
Informes
Técnicos
311
Evaluación de estibbe de Píe
Invembn e nivel de FaMelidal
Mames
Técnicos
8
Evaluada de ~dist de Pm
Invembn e nivel de %grama
Técnicos
1
Viajes de Inspeccion
Informes
Teorices
SO
2
2
2
10
5
6
6
Reportes
12
1
1
1
1
1
1
1
Registro. ogimelidmito y (mode de
avance febo financiera de
Mermes
Actleidedes Y Ereyecbe en
ejeacien
PRESUPUESTO RECIO RIDO
E
E
PA
A
M
1
1
A
5
0
N
O
O
O
a
6
5
8
5
5
5
2
0
0
RO
REIR
OTROS
1484E1
2
2
2
282121
85000
7424
6
6
371212
76000
'negocien de Cene° t seguimiento
y Proyectos
Informe de
Seguimiento
60
Verforaciin de viebilied Formato
SME 17 cm Eveluecian
Informe de
Seguimiento
6
Verfeación de viabidad Formato
SNIP 17
Informes
Técnicos
nicos
Cambio de Unidad Ejecutora
Informes
15
Moficaciones en la fase de ifiV1111430
formato SNIP 56 con Evaluaran
Informes
Técnicos
70
Roficaciones enlatase de Meneen
brama SNIP 16 sin Eveluazion
Informes
Técnicos
15
Conformidad realiza Anexo SNIP
15
Informes
Técnicos
48
Ciene de Preved., Formato SNIP
14
Informes
Técnicos
25
Términos de Referencia de Eskidios
de Pm inversion pace PIP
Informes
Técnicos
Flan de Trabajo de Esludios de ere
Invernó:1n para PIP
Informes
Técnicos
de ad "adEs
Evlua ón de Pmyedm en la fase de
CRONOGRAMA DE EJECUOON
•11:1AD DE MEMI
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
5
190984
1
19098
1
5
5
5
5
5
10
10
10
9549
47746
10
5
5
5
5
2221115
2
2
5
5
2
47746
5
5
152787
5
5
5
5
79577
45
5
5
5
5
5
5
5
5
5
25000
Evaluacion de maalives de Inversbn
5
45
5
5
5
5
5
5
25000
Evaluación moverte gue se
enmarcan en atención de
Evaluacion pmyeelos de erneoenda yb emergerda y/o desastres
desabres
vatuann acere susEtmen
Informes
Técnicos
6
4
1
1
72030
—be
Ophion técnico nermarre sobe
Cerebelos
Informes
Técnicos
10
Elaboración de Documentas de Gaseen
Babas:km y/o aduelizadon de
documentos de seden
Documento
5
Beboración de la programación
mullianuel de Inversbn púbica
Documert
2
5
2
1
60E00
1
100030
125000
COMPONENTE DE IA EP
ALA QUE SE ASCRIBE
PROGRAMACION, FORMULACION, SEGUIMIENTO Y EVALUACION DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL DE LAS DEPENDENCIAS DEL GOBIERNO REGIONAL DEL CUSCO
ANEXO 6
HOJA DE TRABAJO:FORMULACION DE ACTIVIDADES - TAREAS ASOCIADAS
UNIDAD ORGANICA
OBJETIVO ESPECIFICO
ACTIVIDAD A 013ARROLIAR
TAREAS
ASOCIADAS
VICIAD DE MEDIO
META TOTAL
A EJECUTAR
Documento
1
E
F
M
CROHOGRAMA DE EJECUCION
A M 1
1
A 5
O
N
O
RO
PRESUPUESTO REQUERIDO
RDR
OTROS
COMPONENTE DE LA EP
A LA QUE SE ARRIBE
Po:grama/Ro Multianual
AprObaebntifin ¡Nominación
multianual de inversión púdica
1
125000
Asistencia Témica
Asistencia Técnica a UF. UE y U0
Aceen
PERMANENTE
Elaboracian da Informe
Sustentatorio
biformes
Técnicos
2
Autorbacion PRO COMPITE
Informes
Técnicos
2
Define Fechas de Convocatoria
Apoyo a la oxoNtitkidad yodato en Publica y Recoden Para Concomo
Procompite
el marco de la Ley 29337
Informes
Té •
2
Regido de PRO COMPITE en
Sistema de informacion Establecido
par DGPI
Informes
Técnicos
2
Evaluar:Ion de la PRO COMPRE en
Coordinacion con DGM
Informes
Técnicos
2
Capackachin el personal Renio de
las US.; U.E. y U.0
T sb
17
Capar:dee:5n Especializada
1
1
150000
30000
27000
2709978979
27000
1
10
1
75000
25000
• NOTA LAS LABORES DESARROLLADAS SON INTEGRALES, EL FORMATO PROPUESTO DIFICULTA PRESUPUESTAR LAS ACI1VIDADES DESARROLLADAS
CJ
1-4
DIRECTIVA N •2009 - GR CUSCO/PR
Programación, Formuladon, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo Institucional de las Dependencias del Gobierno Regional Cusca
MATRIZ NE 2
META FINCA OPERATIVA
COOOG GRAL
ceo
oncenos ni
EOD
ACTIVIDADES
OPERATIVAS 1 2 1
cos
MONDADO/
mera
RECIEFERIMIEWTO FINANCIERO DO
META ROCA OPERATIVA. PRESUPUESTARIA
MEI* y atONOGROMA DE PROGRAPAROON (N
UNIDAD DE
1
N
COMPONENTE DE
LA EFP (5 )
UNIDAD DE
NETA
MEDIDA O)
MISUPWSTAIA
TOTAL
ROR
~DM, 1ES)
ORWREA(S)
RESPONSA/LEN)
191
rumana
DETERMINADAS
ACTVAMENTE EN
EL PRESUPUESTO
PARPOPAPV0
1.1 Lagar un
Programa
11£UNION
RAJO
RBOLUCION
4
REGIONAL
REGISTRA
Multianual
APLICATIVO
de acuerdo
INFORMATICO
criterios
ACTAS DE
EL PROCESO
PARTHIPAliVO
250000
250000
OPI GRC
INFORME
L
INFORME
1
OPI GRC
DOCUMENTO
1
Oal GRE
DOCUMENTO
10
LOS PROYECTOS
PROGRAMADOS
técnicos
REVISMVALUA
LA INFORMADOR
PRESENTADA
REMITE ALA DGPI
CAPACITA Y
1.2 Remitir
PROMUEVE
12 Reportes
METODOtOGLIS
PARA LA
SOSEM a la
RECOLECCION DE
Gerencia
INFORMACION DE
ACUERDO AL SNIP
OPI GRC
10
7E080
16000
Regional del
!s'encarnices
O
CONSOUDA LA
INFORMADOR
REMiliDA
INFORME
12
3
3
3
3
OPI GRC
REMITE A LA
GRPPAT
INFORME
12
3
3
3
3
OPI GRC
INFORME
2
3
INFORME
38
x
19
15
x
INFORME
8
o
a
2
4
INFORME
1
DOCUMENTO
2
1
1
OPI GRC
DOCUMENTO
CUMENTO
2
1
1
OPI GRC
DOCUMENTO
2
1
I
Evaluación de
...dos de re
imersión a nivel
1
OPI GRC
de ProMorar
1.3 Evaluar
los
Proyectos de
Inversión
Evaluación de
...cm, e. pre
inrenien a nivel
1 Evaluar
Prepuestos
los
por AFEPE
de Factibilidad
estudies de Pre
inversióna nIvel
Elaborado° de
lograr los
imo,...
Stmentaterin
objetivos
Aue rimelen PRO
en los
estudios de
Define Fechas de
pm Inversión
Indicadores
Convocatoria
1.4
AUTORIZAR
LA
para e l
PROCOMPET
beneficio de
E
la Región
CUSCO
OPI GRC
1
NAC. fenal* 1
propuestos
mejora en
on GAG
de P
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SNIP para
y lograr la
389395
amumen cie
Inversión
publica en el
marco del
389393
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Proyectos de
OPI GRC
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OPI GRC
011300
81000
23
Malo de PRO
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SIGema de
InfannacIo a
Establecido par
DON
DocumENTO
2
OPI GRC
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«19 ~gala.
Programación, Formulación, Seguimiento y Evaluación del Plan Operativo institucional de las Dependencias del Gobierno Regional del Cusco
MATRIZ SP3
PROGRAMACION DE PROYECTOS DE INVERSION
META FISICA OPERATIVA- PROYECTOS DE INVERSION
PROYECTOS
OBJETIVO
COMPONENTE
COMPONENTE
ESPECIFICO (1)
DE LA EFP (3)
S DEL ESTUDIO
UNIDAD DE
MEDIDA (4)
EVALUACION
META
GLOBAL
GLOBAL
REQUERIMIENTO FINANCIERO (6)
META Y CRONOGRAMA DE PROGRAMACION (5)
1
II
III
IV
TOTAL
500000
RO
RDR
50000
OTROS
UNIDAD (ES)
ORGANICA (S)
RESPONSABLE
(S) (7)
091 GAG
r 13 6 r
ANEXO hP 3
LINEAMIENTOS DE POLITICA DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
Centralidad en la persona
Equidad
Identidad regional
Sostenibilidad ambiental
Institucionalidad democrática
Competitividad
OBJETIVOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
NP
1
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS INSTITUCIONALES DEL GOBIERNO REGIONAL CUSCO
GARANTIZAR QUE AL POBLACIÓN DE LA REGIONAL ,PRIORITARIAMENTE LOS SECTORES MAS
VULNERABLES Y EN SITUACIÓN DE POBREZA,TENGAN ACCESO A SERVICIOS DE SALUD,
SEGURIDAD ALIMENTARIA, TRABAJO,
JUSTICIA Y SEGURIDAD CIUDADANA, EN UN AMBIENTE SALUDABLE, DISMINUYENDO
2
SUSTANTIVAMENTE LAS INEQUIDADES, EMPODERANDO A LA POBLACIÓN EN EL EJERCICIO
DE SUS DERECHOS Y DEBERES.
DESARROLLAR LAS CAPACIDADES, HABILIDADES POTENCIALIDADES PERSONALES. SOCIALES
3
Y COLECTIVAS, MEDIANTE UNA EDUCACIÓN INTERCULTURAL DE CALIDAD QUE SEA
INTEGRAL INCLUSIVA Y EQUITATIVA QUE RESPONSA A LAS NECESIDADES ,EXPECTATIVAS DE
DESARROLLO REGIONAL Y DEMANDAS DEI CONTEXTO NACIONAL BASADAS EN EL
RECONOCIMIENTO, RECUPERACIÓN, VALORACIÓN, CONSERVACIÓN Y DESARROLLO DE
NUESTRA DIVERSIDAD CULTURAL Y AMBIENTAL.
4
MEJORAR EL DESARROLLO EMPRESARIAL FORTALECIENDO LOS EMPRENDIMIENTOS QUE
DIVERSIFIQUEN LA PRODUCCIÓN Y GENEREN VALOR AGREGADO CON CALIDAD, PARA UN
POSICIONAMIENTO COMPETITIVO EN EL MERCADO LOCAL, NACIONAL E INTERNACIONAL.
PROMOVER EL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD TURÍSTICA DE LA REGIÓN , CON
S
6
RESPONSABILIDAD SOCIAL, CULTURAL Y AMBIENTAL
CONTRIBUIR AL DESARROLLO SOSTENIBLE DEL SECTOR MINERO Y ENERGÉTICO
PROMOVIENDO LA INVERSIÓN PRIVADA CON RESPONSABILIDAD AMBIENTAL Y PROTECCIÓN
SOCIAL
POTENCIAR LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA, FORESTAL Y ACUÍCOLA DE MANERA SOSTENIBLE
7
EN EL ENFOQUE DE CADENAS DE VALOR, CORREDORES ECONÓMICOS, APLICANDO
TECNOLOGÍAS ADECUADAS QUE PERMITAN OBTENER PRODUCTOS COMPETITIVOS DE
CALIDAD Y CANTIDAD PARA EL CONSUMO INTERNO, AGROINDUSTRIAL Y DE EXPORTACIÓN
LOGRAR LA ARTICULACIÓN E INTEGRACIÓN VIAL Y EN TELECOMUNICACIONES PARA
DESARROLLAR LOS COMPONENTES SOCIALES , AMBIENTALES ECONÓMICOS Y CULTURALES
8
DE LA REGIÓN EN EL MARCO DE UNA PROPUESTA MACRO-REGIONAL ,NACIONAL E
INTERNACIONAL
GARANTIZAR LA GESTIÓN INTEGRADA Y SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES, LA
9
CONSERVACIÓN DE LA BIODIVERSIDAD NATURAL Y LA CALIDAD AMBIENTAL PARA UN
DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE
ADECUAR EL DESARROLLO REGIONAL INTERREGIONAL Y NACIONAL AL CAMBIO CLIMÁTICO Y
10
A LA REDUCCIÓN DE RIESGO DE DESASTRES
11
GARANTIZAR UNA SOCIEDAD REGIONAL CON INSTITUCIONALIDAD BASADA EN
VALORES(SOLIDARIDAD, RECIPROCIDAD ,LA NO DISCRIMINACIÓN , TRANSPARENCIALQUE
RELIEVA LO AMBIENTAL ,LO PATRIMONIAL Y LA DIVERSIDAD ,DESDE UN TEJIDO
ORGANIZACIONAL COHESIONADO ORIENTADO AL DESARROLLO HUMANO SOSTENIBLE, CON
EQUIDAD, DEMOCRACIA PARTICIPATIVA Y DESCENTRALIZACIÓN