FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO NOMBRE: NOMBRE

ALCALDÍA DE MANIZALES
MACROPROCESO DE DESPACHO DEL ALCALDE
SUBPROCESO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO A LA GESTIÓN INSTITUCIONAL
DA-CI-ES-FR-003
ESTADO: VIGENTE
VERSIÓN 1
PLAN DE MEJORAMIENTO (ÓRGANOS DE CONTROL Y UNIDAD DE CONTROL INTERNO)
PLAN DE MEJORAMIENTO №: __________
Entidad que realizó la auditoría:
CONTRALORIA GENERAL DEL MUNICIPIO
Secretaría:
DESARROLLO SOCIAL
Fecha de recibo del inf. de auditoría definitivo:
Vigencia auditada:
Fecha de suscripción del Plan de Mejoramiento:
Tema auditado:
SUBPROCESOS SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL
Descripción de las
actividades
Fuente de evidencia que
sustente el
cumplimiento de las
acciones
Clasificación
№
falta
Causa
AC
1
Riesgo uno: mecanismo de No se han identificado
control de la contrataciòn
claramente las
responsabilidades
frente al control de la
rendiciòn contactual.
* Falta claridad en las
responsabilidades
frente al control de la
gestiòn contractual. *
incumplimiento de las
funcionaes asignadas
a los interventores o
supervisores, *
Desconocimiento de
las obligaciones
legales y
administrativas
x
Acción de
Mejoramiento
Propósito de la Acción
de Mejoramiento
*Actualizar la
caracterizaciòn de
riesgos en isoluciòn,
adelantar este tema
con el
acompañamiento de
la oficina de calidad
*Detallar
especificamente los
nivles de
responsabilidad de la
rendicion contractual,
mediante documento
o acta. Seguimineto
minucioso a las
labores de
supervision e
interventoria, con el
fin de garantizar el
cumplimiento del
objeto contractual
Garantizar que los
archivos de la
contatacion contengan
toda la documentacion
requerida tanto en las
etapas
precontractuales y
contractulaes
AP
Reuniones con la
oficina de gestion de
calidad, para la
actualizacion en
isolucion. Acta
suscrita delimitando
responsabilidades.
*Presentacion de
informes periodicos
de interventoria
FIRMA ALCALDE
FIRMA SECRETARIO DE DESPACHO
NOMBRE:
NOMBRE:
Recibido Control Interno:
Fecha iniciación de
actividad
Sistema de actualizado enero de 2013
Fecha de
vencimiento
junio de 2013
Area responsable
Secretaria de
Desarrollo Social
Unidad de Gestion