Meta Información Departamental Ciudad Capital Población 2015 (censo 2005- DANE) Cabecera Resto PIB 2012 preliminar Millones de $ Participación Porcentual PIB Nacional Per Cápita (millones de pesos) Indice de Necesidades Básicas Insatisfechas NBI CABECERA % NBI Resto % Recursos Presupuesto de Inversión 2015 Recursos Per Cápita 2015 (pesos) SGP Per Cápita Inversión Per Cápita Fuente: DNP-DIFP Villavicencio 961.334 728.891 232.443 37.881.000 5,69% 41,77 25 20 44,46 796.771 702.747 828.818 Dentro el total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el departamento cuenta con recursos por $796.771 millones, distribuidos por sector, tal como se muestra en la siguiente gráfica: Distribución de Recursos por Sector (Millones de pesos) Inclusión 166.236 Agropecuario 161.639 Trabajo 83.914 Salud y Prot. 74.463 Hacienda 71.203 Transporte 63.671 Minas 56.971 Vivienda 44.200 Educación Comunicaciones Defensa 31.669 11.247 6.888 Justicia 4.942 Planeación 4.154 Otros 15.575 Fuente: DNP-DIFP Nota: Otros incluyen los sectores de Cultura, Organismos de Control, Registraduria, Deporte y Recreación, Interior, Fiscalía, Información Estadística, Empleo Público, Relaciones Exteriores, Rama Judicial, Comercio, Industria y Turismo, Presidencia de la República, Ciencia Y Tecnología, Ambiente y Desarrollo Sostenible Con respecto al 2014, los recursos para el departamento crecen 21,4%, al pasar de $656.500 millones a $796.771 millones, explicado principalmente en los siguientes sectores: El sector Agropecuario pasa de $55.902 millones a $161.639 millones; esto se explica en parte porque para la vigencia del 2014, los recursos de la Ley de Financiamiento no se han regionalizado, y para el 2015 se asignaron mayores recursos para cofinanciar proyectos en el marco de los programas de oportunidades rurales, apoyo a la mujer rural, joven rural, población en extrema pobreza, atención a la población vulnerable (Víctimas) y apoyar los programas de uso del suelo y asociatividad. El sector Trabajo pasa de $55.165 millones a $83.914 millones, dados los mayores recursos asignados para formación titulada y complementaria del SENA. Adicionalmente, se priorizan recursos para obras de reforzamiento estructural de los centros de formación. Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha crecido en términos reales un 135% con respecto a la vigencia 2010, tal como se observa en la siguiente gráfica: Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso 2010-2015 (Millones de pesos 2015) 135% 796.771 339.271 2010 Fuente: DNP-DIFP 2015 Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por sectores para el departamento son los siguientes: Inversión 2015 por Sector y Programa (Millones de pesos) CONCEPTO AGROPECUARIO TOTAL 161.639 Fondo Comercialización 51.000 Innovación y Desarrollo Tecnológico 22.126 Agro Ingreso Seguro Certificado de Incentivo Forestal 17.285 Capacidades productivas y de ingreso Restitución de tierras 10.425 10.587 9.118 Generación de Ingresos 7.555 Vivienda rural 6.473 Vivienda rural - APD Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera 4.980 Alianzas productivas Distritos de riego 2.794 Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN Desarrollo integral de la población indígena 2.416 Asistencia técnica 1.830 Pesca y Acuicultura 1.795 Ordenamiento productivo y tierras rurales 1.717 Fondo de Fomento Agropecuario - Pacto Agrario 1.526 Fenómenos climáticas Bancos de germoplasma 1.000 Apoyo política agropecuaria 4.054 2.433 1.879 455 175 Tecnologías de la Información y la Comunicación AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE 16 3.187 Apoyo a las corporaciones ambientales con bajos ingresos Protección y restauración de la biodiversidad y sus servicios eco sistémicos 2.310 Gestión ambiental sectorial y urbana CIENCIA Y TECNOLOGÍA 317 1.371 Becas - Doctorados 1.067 Centros de Investigación 560 101 Fondo de Investigación en Salud 98 Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 46 Vinculación Capital Humano 42 Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO 18 1.243 CONCEPTO TOTAL Generación de Ingresos 666 Turismo como motor de desarrollo regional Formalización laboral y empresarial 525 Nuevos sectores basados en la innovación COMUNICACIONES 22 11.247 Desarrollo y uso eficiente de infraestructura 10.709 30 Apropiación y adopción de las TIC 501 Televisión Pública CULTURA 38 364 Plan de música 118 Plan Nacional para las Artes 98 Articulación del sistema nacional de cultura 75 Desarrollo integral de los niños menores de 5 años 54 Plan nacional de danza 16 Plan de lectura y bibliotecas DEFENSA Y POLICIA 3 6.888 Construcción y mantenimiento de infraestructura 6.800 Logística DEPORTE Y RECREACIÓN 88 842 Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte 792 Formación y preparación de deportistas EDUCACIÓN 50 31.669 Alimentación escolar 14.675 Líneas especiales de créditos - ICETEX 6.084 Infraestructura educativa 3.771 Atención víctimas- cobertura básica 1.396 Calidad en la educación básica Universidad de los Llanos 1.359 1.185 Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo) 898 Atención víctimas- cobertura superior 474 Centros de Innovación tecnológica 394 Pertinencia educativa 374 Calidad en educación superior 299 Enseñanza y aprendizaje del inglés 213 Cobertura y calidad de la educación rural 196 Eficiencia y gestión educativa 90 Gestión educativa 87 Atención integral primera infancia 53 Cobertura educación preescolar, básica y media Inclusión educativa población con limitación visual 35 Cobertura en educación superior Pertinencia educación media 26 35 12 CONCEPTO TOTAL Calidad educativa para población con limitación auditiva 10 Participación y derechos población con limitación visual EMPLEO PUBLICO 5 1.000 Calidad educativa 667 Mejoramiento gestión pública 175 Vocación para el servicio público 114 Eficiencia gubernamental FISCALÍA 43 925 Protección a los derechos humanos 421 Fortalecimiento de los servicios de justicia Prevención, tratamiento y control de residuos 216 205 Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica HACIENDA 84 71.203 Apoyo a proyectos de inversión por distribuir 63.504 Ola Invernal - Fondo Adaptación Eficiencia gubernamental INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN 7.350 350 166.236 Familias en Acción 51.335 Atención integral primera infancia Atención humanitaria 35.751 Protección de los derechos de la niñez y la familia 15.672 Plan nacional de consolidación territorial - PNCT 12.156 28.882 Justicia transicional 5.317 Atención a la población desplazada a nivel local 5.221 Política de seguridad alimentaria y nutricional 3.273 Implementación Red Unidos 3.129 Generación de ingresos 2.223 Sistema nacional de bienestar familiar 883 Asociación para la participación ciudadana 872 Infraestructura ICBF Información pública 666 Música para la Reconciliación INFORMACION ESTADISTICA 331 971 Actualización Catastral INTERIOR 971 854 Fortalecimiento servicios de bomberos 350 Atención a víctimas Ministerio del Interior 211 Seguridad y convivencia ciudadana 169 527 Programas pueblos indígenas 73 Descentralización JUSTICIA Y DEL DERECHO 51 4.942 CONCEPTO Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y carcelaria Infraestructura Supernotariado Eficiencia gubernamental Dotación infraestructura carcelaria TOTAL 2.826 1.500 256 184 Acceso a la justicia - APD MINAS Y ENERGÍA 176 56.971 Subsidios eléctricos y Gas Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas no Interconectadas - FAZNI 37.554 17.670 Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE 857 Fondo de Energía Social - FOES 685 Apoyo socio ambiental del sector minero energético 180 Mejoramiento de la gestión institucional ORGANISMOS DE CONTROL 25 497 Derechos Humanos 143 Justicia transicional 141 Prevención 76 Protección a los derechos humanos 44 Buen Gobierno 32 Gestión Documental 31 Lucha contra la corrupción 20 Igualdad de Oportunidades Genero PLANEACION 10 4.154 Apoyo regional a través de recursos de regalías PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA 4.154 1.271 Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH 1.052 Minas Antipersonal 100 Programas especiales 61 Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres 28 Indígenas 16 Desarrollo integral de la población afrocolombiana Prevención del reclutamiento RAMA JUDICIAL 8 7 1.216 Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial 639 Adecuación de infraestructura para la oralidad 460 Selección, capacitación y bienestar del talento humano 91 Fortalecimiento de los servicios de justicia REGISTRADURIA 26 818 Identificación ciudadana 404 Mejoramiento Equipo de Computo 147 Fortalecimiento de la institucionalidad 99 Sistemas de información 92 CONCEPTO Fortalecimiento de la institucionalidad Identificación ciudadana APD RELACIONES EXTERIORES TOTAL 73 3 1.015 Fortalecimiento institucional SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL 1.015 74.463 Unificación y universalización del régimen subsidiado 63.082 Vacunación - PAI 5.763 Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT Salud - APD 4.704 688 Protección salud pública TRABAJO 226 83.914 Capacitación y formación para el trabajo 32.120 Colombia mayor 25.880 Infraestructura para la capacitación y formación SENA 15.724 Políticas de mercado de trabajo 2.440 Vocación para el servicio público 2.178 Fondo de solidaridad pensional 2.134 Emprendimiento empresarial 928 Capacitación y formación para el trabajo APD 815 Eficiencia gubernamental 657 Atención a víctimas Ministerio de Trabajo 608 Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología 302 Atención a víctimas Organizaciones solidarias 70 Estimulación del desarrollo empresarial y solidario 50 Formalización laboral TRANSPORTE 9 63.671 Concesión Bogotá - Villavicencio 30.000 Construcción y mantenimiento vial 17.948 Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo Caminos de Prosperidad 6.530 Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria Seguridad vial 3.000 3.709 1.500 585 Fortalecimiento institucional y buen gobierno Infraestructura Fluvial y marítima VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO 400 44.200 Subsidio familiar de vivienda 44.025 Desarrollo urbano Total general 175 796.771 Fuente: DNP-DIFP Los recursos provenientes del Sistema General de Participación se distribuyen así: Sistema General de Participación Preliminar e Indicativo (Millones de pesos) Concepto Total Educación 385.746 Salud 142.311 Propósito General 83.763 Agua Potable 38.055 Asignaciones Especiales 21.781 Primera Infancia 3.919 Total General 675.575 Fuente: DNP-DIFP