Presupuesto de Inversión Valle del Cauca 2015

Valle del Cauca
Información Departamental
Ciudad Capital
Población 2015 (censo 2005- DANE)
Cabecera
Resto
PIB 2012 preliminar Millones de $
Participación Porcentual PIB Nacional
Per Cápita (millones de pesos)
Índice de Necesidades Básicas Insatisfechas
NBI CABECERA %
NBI Resto %
Recursos Presupuesto de Inversión 2015
Recursos Per Cápita 2015 (pesos)
SGP Per Cápita
Inversión Per Cápita
Fuente: DNP-DIFP
Cali
4.613.684
4.033.753
579.931
61.707.000
9,27%
13,79
16
14
26,22
2.749.359
485.627
595.914
Dentro del total del proyecto de presupuesto de inversión para la vigencia 2015, el
departamento cuenta con recursos por $2.749.359 millones, distribuidos por sector,
tal como se muestra en la siguiente gráfica:
Distribución de Recursos por Sector
(Millones de pesos)
Fuente: DNP-DIFP
Nota: Otros incluyen los sectores de Presidencia de la República, Ambiente y Desarrollo Sostenible, Organismos de Control,
información Estadística, Relaciones Exteriores, Defensa y Policía, Registraduria, Fiscalía, Cultura, Interior, Deporte y
Recreación, Empleo Público, Rama Judicial y Planeación.
Es importante señalar, que el ajuste de la regionalización significo mayores
recursos para el departamento por valor de $112.620 millones, debido
principalmente a los Sectores Inclusión Social, Educación, Ciencia y Tecnología.
Por otra parte, es importante resaltar que la inversión en este departamento ha
crecido en términos reales un 104% con respecto a la vigencia 2010, tal como
se observa en la siguiente gráfica:
Comparativo de Regionalización Presentada al Congreso
2010-2015
(Millones de pesos 2015)
Fuente: DNP-DIFP
Del presupuesto de inversión regionalizado, los programas identificados por
sectores para el departamento son los siguientes:
Inversión 2015 por Sector y Programa
(Millones de pesos)
CONCEPTO
AGROPECUARIO
Programa nacional de reactivación agropecuaria - PRAN
Capacidades Productivas y de Ingreso
Alianzas productivas
Vivienda rural
Asistencia técnica
Control y prevención a la producción agropecuaria y pesquera
Vivienda rural - APD
Ordenamiento productivo y tierras rurales
Generación de Ingresos
Restitución de tierras
Pesca y Acuicultura
Desarrollo integral de la población afrocolombiana
Certificado de Incentivo Forestal
Fenómenos climáticas
TOTAL
70.363
22.102
10.434
8.419
4.841
4.382
3.518
2.867
2.819
2.639
2.607
2.509
1.646
539
370
CONCEPTO
Gestión del Incoder
Bancos de germoplasma
Agro Ingreso Seguro
Tecnologías de la Información y la Comunicación
AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE
Eficiencia gubernamental
Gestión ambiental sectorial y urbana
CIENCIA Y TECNOLOGÍA
Becas - Doctorados
Investigación Básica, aplicada y estudios
Centros de Investigación
Fondo de Investigación en Salud
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
Vinculación Capital Humano
Capital humano para ciencia y tecnología
Institucionalidad del Sistema Nacional de Ciencia y Tecnología
COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
Turismo como motor de desarrollo regional
Nuevos sectores basados en la innovación
Generación de Ingresos
Formalización laboral y empresarial
COMUNICACIONES
Desarrollo y uso eficiente de infraestructura
Apropiación y adopción de las TIC
Televisión Pública
CULTURA
Centros culturales
Articulación del sistema nacional de cultura
Apropiación social del patrimonio cultural
Plan nacional de danza
Plan Nacional para las Artes
Desarrollo integral de los niños menores de 5 años
Emprendimiento e industrias culturales
Plan de música
Plan de lectura y bibliotecas
DEFENSA Y POLICIA
Construcción y mantenimiento de infraestructura
Logística
DEPORTE Y RECREACIÓN
TOTAL
270
253
133
16
434
429
5
38.087
26.881
2.967
2.425
2.361
1.098
1.015
898
442
18.791
16.877
1.195
666
54
20.552
20.041
426
85
6.373
4.316
855
571
247
129
117
84
49
5
1.538
1.085
453
9.098
CONCEPTO
Infraestructura para la actividad física, la recreación y el aprovechamiento del
tiempo libre
Formación y preparación de deportistas
Fomento de la recreación, la actividad física y el deporte
EDUCACIÓN
Alimentación escolar
Líneas especiales de créditos - ICETEX
Calidad en la educación básica
Infraestructura educativa
Gestión educativa
Estampillas a Universidades Estatales (Sujeto a recaudo)
Educación técnica y tecnológica
Eficiencia y gestión educativa
Infraestructura física Intenalco
Cobertura educación preescolar, básica y media
Enseñanza y aprendizaje del inglés
Pertinencia educativa
Calidad en educación superior
Centros de Innovación tecnológica
Atención víctimas- cobertura superior
Atención víctimas- cobertura básica
Universidad del Pacífico
Cobertura y calidad de la educación rural
Inclusión educativa población con limitación visual
Atención integral primera infancia
Cobertura en educación superior
Pertinencia educación media
Calidad educativa para población con limitación auditiva
Participación y derechos población con limitación visual
EMPLEO PUBLICO
Construcción y dotación sedes ESAP
Calidad educativa
Mantenimiento sedes ESAP
Mejoramiento gestión pública
Vocación para el servicio público
Eficiencia gubernamental
FISCALÍA
Fortalecimiento institucional y buen gobierno
sedes Medicina Legal
Fortalecimiento de la capacidad investigativa y técnico científica
TOTAL
4.955
2.488
1.655
185.882
65.669
65.516
26.111
12.709
2.868
1.900
1.528
1.411
1.320
859
851
828
806
789
780
752
409
283
149
135
109
42
36
23
4.059
2.200
884
650
175
106
43
3.591
1.709
800
587
CONCEPTO
Protección a los derechos humanos
Fortalecimiento de los servicios de justicia
Prevención, tratamiento y control de residuos
HACIENDA
Ola Invernal - Fondo Adaptación
Apoyo a proyectos de inversión por distribuir
SITM - Cali
Infraestructura Física
INCLUSIÓN SOCIAL Y RECONCILIACIÓN
Atención integral primera infancia
Familias en Acción
Protección de los derechos de la niñez y la familia
Atención humanitaria
Plan nacional de consolidación territorial - PNCT
Implementación Red Unidos
Generación de ingresos
Justicia transicional
Política de seguridad alimentaria y nutricional
Infraestructura ICBF
Información pública
Sistema nacional de bienestar familiar
Atención a la población desplazada a nivel local
INFORMACION ESTADISTICA
Actualización Catastral
INTERIOR
Seguridad y convivencia ciudadana
Fortalecimiento servicios de bomberos
Desarrollo integral de la población afrocolombiana
Programas pueblos indígenas
Descentralización
JUSTICIA Y DEL DERECHO
Construcción, ampliación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y
carcelaria
Justicia en línea, modernización tecnológica y sistemas de información
Reposición, rehabilitación y mantenimiento de infraestructura penitenciaria y
carcelaria
Acceso a la justicia
Acceso a la justicia - APD
Eficiencia gubernamental
Dotación infraestructura carcelaria
Infraestructura Supernotariado
TOTAL
421
38
35
359.866
210.321
76.152
69.835
3.558
615.158
247.705
154.949
86.921
74.078
20.545
10.127
5.356
4.649
3.157
3.041
3.013
1.437
179
1.457
1.457
3.485
1.431
1.200
668
107
79
68.046
63.132
2.014
1.425
600
267
257
220
130
CONCEPTO
MINAS Y ENERGÍA
Subsidios eléctricos y Gas
Programa de Normalización de Redes Eléctricas – PRONE
Fondo de Energía Social - FOES
Fondo de Apoyo Financiero para la Energización de las Zonas Rurales
Interconectadas - FAER
Eficiencia gubernamental
Cuota de fomento gas
Apoyo socio ambiental del sector minero energético
ORGANISMOS DE CONTROL
Prevención
Justicia transicional
Derechos Humanos
Buen Gobierno
Lucha contra la corrupción
Igualdad de Oportunidades Genero
PLANEACION
Apoyo regional a través de recursos de regalías
Fortalecimiento institucional
Eficiencia gubernamental
PRESIDENCIA DE LA REPUBLICA
Minas Antipersonal
Prácticas de buen gobierno en gestión del riego desastres
Programas especiales
Equidad de la mujer
Prevención de violaciones a los DHH infracciones al DIH
Prevención del reclutamiento
RAMA JUDICIAL
Adquisición, construcción y adecuación de infraestructura judicial
Adecuación de infraestructura para la oralidad
Selección, capacitación y bienestar del talento humano
Fortalecimiento de los servicios de justicia
REGISTRADURIA
Identificación ciudadana
Fortalecimiento de la institucionalidad
Mejoramiento Equipo de Computo
Sistemas de información
Identificación ciudadana APD
Fortalecimiento de la institucionalidad
RELACIONES EXTERIORES
TOTAL
177.209
158.706
10.800
5.355
1.165
563
433
188
658
215
183
175
54
20
10
10.504
9.473
1.023
8
251
69
61
61
40
16
5
4.454
3.878
460
91
26
1.566
774
382
223
92
50
45
1.484
CONCEPTO
Fortalecimiento institucional
Política migratoria y servicio consular
SALUD Y PROTECCIÓN SOCIAL
Unificación y universalización del régimen subsidiado
Vacunación - PAI
Eventos catastróficos y accidentes de tránsito - ECAT
Protección salud pública
Asistencia promoción social
Salud - APD
TRABAJO
Capacitación y formación para el trabajo
Colombia mayor
Fondo de solidaridad pensional
Infraestructura para la capacitación y formación SENA
Vocación para el servicio público
Políticas de mercado de trabajo
Fortalecimiento de las capacidades para ciencia y tecnología
Emprendimiento empresarial
Eficiencia gubernamental
Sede Territorial Ministerio de Trabajo
Capacitación y formación para el trabajo APD
Atención a víctimas Ministerio de Trabajo
Atención a víctimas Organizaciones solidarias
Estimulación del desarrollo empresarial y solidario
Formalización laboral
TRANSPORTE
Corredores Prioritarios para la Prosperidad
Infraestructura portuaria y actividad marítima
Aeropuerto de Cali
Mantenimiento de Corredores viales
Infraestructura aeroportuaria y gestión de espacio aéreo
Concesión Loboguerrero - Buga
Construcción y mantenimiento vial
Concesión Armenia - Pereira - Manizales
Caminos de Prosperidad
Corredores férreos
Construcción y Mejoramiento de Infraestructura Aeroportuaria
Mantenimiento Sostenible Mediacanoa - Ansermanuevo
Seguridad vial
Fortalecimiento institucional y buen gobierno
TOTAL
1.338
146
254.311
219.395
18.132
15.367
1.092
200
125
362.550
172.692
106.745
26.809
12.621
12.465
7.934
7.482
6.867
3.386
2.412
2.002
926
100
100
9
374.529
195.000
57.065
55.082
14.875
9.746
9.241
7.656
7.647
7.346
3.720
3.000
2.420
1.200
530
CONCEPTO
TOTAL
155.064
154.889
175
VIVIENDA, CIUDAD Y TERRITORIO
Subsidio familiar de vivienda
Desarrollo urbano
Total general
2.749.359
Fuente: DNP-DIFP
Los recursos provenientes del Sistema General de Participación –SGP, se
distribuyen así:
Sistema General de Participación
Preliminar e Indicativa
(Millones de pesos)
Concepto
Educación
Total
1.345.111
Salud
561.353
Propósito General
154.269
Agua Potable
91.741
Asignaciones Especiales
80.688
Primera Infancia
Total General
Fuente: DNP-DIFP
7.366
2.240.528