1 Objetivo Establecer las acciones apropiadas para eliminar

Clave: PR-UTSEM-ECM-04
PROCEDIMIENTO
ACCIONES CORRECTIVAS
Revisión: 1
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01/OCT/15
S. CRUZ
AUDITOR LÍDER
ELABORÓ
01/OCT/15
J.A.MORENO.
REPRESENTANTE DE LA
RECTORIA
REVISÓ
05/OCT/15
O. DOMÍNGUEZ
RECTOR
APROBÓ
1 Objetivo
Establecer las acciones apropiadas para eliminar las causas raíz de las no conformidades, y evitar su recurrencia.
2
Alcance
Se aplica al Sistema de Gestión de la Calidad de la UTSEM en:
 Rectoría
 Representante de la Rectoría
 Presidente del Comité de Calidad
 Dirección de Vinculación
 Dirección de Administración y Finanzas
 Dirección Académica
 Abogada General
 Departamento de Atención a Estudiantes
 Departamento de Prensa y Difusión
 Departamento de Servicio Escolares
 Departamento de Servicios Administrativos
 Departamento de Planeación y Evaluación
 Jefaturas de Carrera
 Coordinación de Vinculación
 Coordinación de Contabilidad
 Coordinación de Servicios Generales
 Coordinación de Personal
 Coordinación de Soporte Técnico
 Coordinación de Tutorías
 Coordinación de Infraestructura
 Auditor Líder
 Equipo Auditor
3
Responsabilidades
3.1 Es responsabilidad del auditor líder, la operación y vigilancia de este procedimiento.
3.2 Es responsabilidad de los auditores internos y de todo el personal administrativo y docente de la UTSEM, la
participación en la ejecución y operatividad de este procedimiento
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ACCIONES CORRECTIVAS
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Referencias
4.1 Norma ISO 9001:2008
4.2 Manual de Calidad de la UTSEM
4.3 Decreto de Creación de la UTSEM
4.4 Estatuto Orgánico de la UTSEM
4.5 Reglamento Interno de la UTSEM
4.6 Reglamento Académico de la UTSEM
4.7 Ley Estatal de Responsabilidad de los Servidores Públicos
5
Definiciones
5.1 Acción Correctiva. Acción tomada para eliminar la causa de una no-conformidad detectada u otra situación
indeseable con el objeto de que no vuelvan a ocurrir.
5.2 Auditado(a). Organización que es auditada. Para efecto de la auditoria interna el auditado(a) es el área o
departamento declarado en el Sistema de Gestión de la Calidad de la Universidad Tecnológica del Sur del Estado de
Morelos, donde se lleva a cabo la auditoría interna.
5.3 No conformidad. Incumplimiento de un requisito.
5.4 Persona que detecta la no conformidad. Cualquier persona involucrada en el SGC que hace un hallazgo de
incumplimiento de algunos de los requisitos de SGC y lo manifiesta.
5.5 Firma de efectividad. Dar fe del cumplimiento de las acciones correctivas.
5.6 Requisito. Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
5.7 Responsable del área afectada. Director del área, jefe del departamento o coordinador, donde se detectó la no
conformidad.
6
Objetivo de Calidad de Cumple
1. Brindar Formación Profesional integral de Excelencia
X
2. Desarrollar Infraestructura y Sistemas de Servicio de Calidad.
X
3. Formar Profesionales Competitivos
X
4. Brindar Servicios de educación continua de Calidad
X
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ACCIONES CORRECTIVAS
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Diagrama de Entradas y Salidas del Procedimiento
Entradas relevantes:
Salidas relevantes:
(PR-UTSEM-ECM-04)
-
No conformidades
“Acciones Correctivas”
-
Norma ISO 9001:2008
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- Corrección de la Desviación
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Diagrama de Flujo del Procedimiento
INICIO
Recibir la notificación de
los hallazgos mediante la
no conformidad
1
1
Cédula de No conformidades
FO-UTSEM-ECM-PR-03-04
Nombrar el equipo de
trabajo para determinar
las acciones para la no
conformidad
Acciones Correctivas
FO-UTSEM-ECM-PR-04-01
2
Determinar
inmediatas
responsables
y
acciones
nombrar
3
Deducir y analizar la causaraíz, conservar evidencia y
describir
acciones
correctivas
4
Entregar
requisitado
el
formato
5
NO
¿El análisis
de la causa
raíz es
coherente?
6
SI
7
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ACCIONES CORRECTIVAS
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6
Notificar al auditado para
realizar acciones
planteadas
7
Analizar resultados y
notificar al Auditor Líder
8
NO
¿La
aplicación de
las acciones
es eficaz?
4
4
9
SI
Requisitar el resto del
documento e imprimir
para firma de efectividad
10
Entregar acción correctiva
al auditor líder
Acciones Correctivas
FO-UTSEM-ECM-PR-04-01
11
Recibir y resguardar las
Acciones Correctivas y
proceder de acuerdo al
instructivo de revisión de la
dirección
Revisión de la Dirección
PR-UTSEM-ECM-08
12
Fin
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9
Descripción de actividades
No.
Responsable
Actividad
1
Auditado
 Recibe la notificación de los hallazgos mediante la
cédula de no conformidades.
2
3
Auditado
Auditado / Equipo
de trabajo
4
Auditado / Equipo
de trabajo
5
Auditado
6
Auditor Líder
y equipo auditor
7
Auditor
8
Auditado / Equipo
de trabajo
 Nombra un equipo de trabajo con el personal
involucrado en la no-conformidad para determinar las
acciones a tomar para eliminar la no conformidad (en
el equipo de trabajo podrá intervenir personal ajeno al
área afectada)
 Determinan las acciones inmediatas y nombran a los
responsables por acción y fecha de terminación y se
requisita el formato de Acciones Correctivas
 Deducen y analizan la(s) causa(s) raíz de la noconformidad,
mediante
cualquier
técnica
estadística (diagrama de Pareto o diagrama de
dispersión) o herramienta administrativa (tormenta
de ideas, diagrama de Ishikawa, diagrama de
afinidades, de relaciones, matricial, matricial de
variaciones, de árbol de flechas) para la calidad o
los 5 ¿por qué?
 Conservan la evidencia de la técnica o herramienta
utilizada.
 Describen las acciones correctivas en el formato de
acciones correctivas para eliminar la causa raíz,
asignando responsables y fecha de terminación.
 Entrega el formato debidamente requisitado al
Auditor Líder para darle seguimiento.
 Verifica que el análisis de la causa-raíz sea
coherente con la no conformidad, así como las
evidencias del análisis del problema. Si el análisis es
coherente y el formato ha sido requisitado
correctamente pasa a la actividad 7 de lo contrario
regresa a la actividad 4.

Notifica al auditado para que realicen las acciones
planteadas,

Analizan los resultados de las acciones implantadas
y notifican al auditor líder los resultados.
Revisa los resultados de las acciones correctivas
tomadas y las evidencias. Si la aplicación de las
acciones correctivas es eficaz pasa a la actividad 10,
de los contrario se regresa a la actividad 4.

9
10
Auditor
Auditor Líder

Requisita el resto del documento y se imprime para
asentar la firma de efectividad,
Documento controlado por medios electrónicos para uso exclusivo de la UTSEM
Formato
Cédula de no
conformidades
FO-UTSEM-ECM-PR-03-04
Acciones Correctivas
FO-UTSEM-ECM-PR-04-01
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ACCIONES CORRECTIVAS
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Auditor Líder

Conserva la acción correctiva y entrega un
concentrando de las acciones correctivas
al
Representante de la Rectoría.
Recibe y resguarda el concentrado de acciones
correctivas y procede de acuerdo al instructivo de la
Revisión del SGC por la Rectoría. Con esta actividad
termina el procedimiento
FIN DEL PROCEDIMIENTO
11

12
Representante de la
Rectoría
Acciones Correctivas
FO-UTSEM-ECM-PR-04-01
Revisión de la Rectoría
PR-UTSEM-ECM-08
10 Formatos generados
Clave
Nombre
Responsable
Almacenamiento
Protección
Recuperación
Tiempo de
conservación
FO-UTSEM-ECM-PR-04-01
Acciones correctivas
Auditor Líder
Carpeta
Ofna. bajo
llave
Carpeta en
oficina
2 años
11 Control de cambios
Fecha
15/11/14
06/10/15
Revisión
00
01
Cambio
Emisión Inicial
Revisión Completa al Sistema de Gestión de Calidad
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