Sistema de Jurisdicciones

Sistema de Jurisdicciones
En primer lugar se deberá ingresar el nombre de usuario y la clave. Se debe presionar
acceder al sistema.
para
Una vez ingresado al sistema, se desplegará el siguiente menú.
1.
:
J Perez
Autoridad de Transporte
1234-5678
[email protected]
rez
rez
[email protected]
rez
2015 Secretaría de Transporte de la Nación
Página 1
Contiene los datos generales de la Jurisdicción, Autoridades y el/los usuarios del sistema
designados por éste.
2.
:
A través de esta funcionalidad se gestiona la recepción y verificación de las rendiciones de las
empresas que la Jurisdicción tenga a su cargo.
Al ingresar, es sistema desplegará la siguiente pantalla. En la misma se detallan los períodos de
rendiciones vigentes.
Para seleccionar un período de deberá presionar el botón
derecha de la grilla.
correspondiente, ubicado a la
Se desplegará la siguiente pantalla
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30-12345678-9
33-11111111-6
Prueba S.A.
Ejemplo SRL
Jurisdic
ción
Pru
Jurisdic
ción
eb
a
En la misma puede:
30-12345678-9
Prueba S.A.
Jurisdic
ción
Pru
Jurisdic
ción
eb
a
Consultar el listado de las empresas que han cumplido con el requisito de presentación de
rendición por sistema en tiempo, aquellas que han presentado su rendición pero con
posterioridad al vencimiento y aquellas que aún no han presentado su rendición.
33-11111111-6
Ejemplo SRL
Nota: en este apartado se hace referencia a la presentación por sistema de las rendiciones, no las
físicas.
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Para ello deberá seleccionarse el botón correspondiente al listado a consultar y el mismo se
desplegará. Por ejemplo, si se desean analizar las empresas que han presentado su rendición
fuera de término deberá seleccionarse
El sistema listará todas las empresas que han presentado su rendición fuera de la fecha de
vencimiento.
Los datos que se muestran son:



Cuit y Razón Social
Número de rendición: es un número unívoco que identifica esa rendición perteneciente a
una empresa determinada, un período determinado y una jurisdicción.
Vista por la Jurisdicción: Indica que la rendición física ha sido controlada por la jurisdicción
y contrastada con la digital.
Si se desea encontrar una rendición de una empresa específica puede utilizarse el buscador
.
Asimismo, estos listados pueden exportarse presionando
.
En la parte inferior de la pantalla se desplegarán el Listado de Rendiciones en donde se detallan
todas las empresas que deben presentar las rendiciones físicas en esa jurisdicción y el estado en
que se encuentran.
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30-12345678-9
33-11111111-6
Prueba S.A.
Ejemplo SRL
Jurisdic
ción
Pru
Jurisdic
ción
eb
a
Los datos que se muestran son:








CUIT y Razón Social de la Empresa.
Jurisdicción en la cual están rindiendo.
N° de Rendición: código unívoco.
Estado: hace referencia a las rendiciones por sistema y pueden ser:
o Pendiente  la empresa aún no ha iniciado la carga de la rendición para ese
período/jurisdicción en el sistema
o Guardada  la empresa ha iniciado una rendición en el sistema, aún no la ha
enviado.
o Enviada a Jurisdicción  la empresa finalizó su rendición en el sistema y la ha
enviado a través del mismo a la jurisdicción. (Esto no implica que también haya
enviado la rendición física).
Fecha envío: fecha en que la empresa envío la rendición por sistema a la Jurisdicción. Esta
fecha es importante ya que determina si la rendición fue presentada en tiempo o no.
Recepción física: indica si la Jurisdicción ha recibido la rendición física de la empresa.
Vista: indica si la Jurisdicción ya ha controlado o no la rendición.
A su vez se habilitarán diferentes botones para que las Jurisdicciones puedan efectuar
distintas gestiones con cada rendición, según corresponda. Estas funciones se detallan en
el apartado siguiente.
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Si se desea encontrar una rendición de una empresa específica, puede utilizarse el buscador
.
Gestión de Rendiciones:
En función del estado en que se encuentre una rendición, la jurisdicción podrá efectuar diferentes
acciones sobre la misma, previo envío a la Secretaría de Transporte:
:
Cada vez que la jurisdicción reciba una rendición física (impresión de la rendición y toda la
documentación complementaria) por parte de una empresa deberá registrarlo en el sistema.
Presionando este botón se habilitará la siguiente pantalla.
Se deberá seleccionar la fecha de recepción y presionar
rendición recepcionada cambiará a estado “Sí”.
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. En el Listado de Rendiciones, la
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:
Mediante esta opción, es posible visualizar el pdf con las rendiciones cargadas por las empresas, a
fin de controlarlo y verificar que sea igual al enviado físicamente.
:
Esta marca implica que la Jurisdicción ha contrastado, para una empresa determinada, la
información de la rendición que se hizo por sistema y la enviada en forma física y [que se cumplen
los requerimientos establecidos en la Resolución 939/2014 y sus modificatorias].
Una vez seleccionada esta opción, es sistema por defecto abrirá el pdf con la rendición de la
empresa y desplegará la siguiente pantalla.
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Se debe marcar como visto y si se desea incorporar algún comentario, puede hacerse en el campo
observaciones. Luego presionar
a estado “Sí”.
. En el Listado de Rendiciones, el campo Vista cambiará
:
A través de esta función se pueden visualizar los diferentes estados por los que atraviesa una
rendición.
:
Previo al envío de toda la documentación de las empresas a la Secretaría de Transporte, la
Jurisdicción debe informar aquellas rendiciones por sistema y / o físicas que no se hayan recibido a
fin de evitar sanciones. Por lo tanto, esta función esta habilitada solamente para rendiciones que
estén en estado Guardada o Pendiente.
El sistema desplegará la siguiente pantalla.
Una vez completada presionar
.
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Nota: Las funcionalidades se irán habilitando dependiendo del estado en que se encuentre la
rendición y de acciones previas. Ejemplo la funcionalidad Visar se habilitará sólo para rendiciones
con Estado Enviada a la Jurisdicción y una vez que se haya recibido físicamente.
3.
:
A través de esta funcionalidad se gestionan las transferencias recibidas por la Jurisdicción por
parte de la Secretaría de Transporte.
En primer lugar se detallan los diferentes períodos de rendición. Seleccionando un período
específico con el botón
(ubicado a la derecha de la grilla), en la parte inferior de la pantalla
se desplegarán todas las transferencias informadas por la ST para esa Jurisdicción.
Los datos que se muestran son, fecha de transferencia, importe y si la misma fue recibida o no por
la Jurisdicción.
Presionando
es posible ver total que le corresponde a cada empresa
de esa transferencia así como también el concepto que se está abonando. También es posible
exportarlo a través del botón
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.
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La Jurisdicción debe dar conformidad a cada una de las trasferencias enviadas por la ST a través
del botón
.
Para ello se desplegará la siguiente pantalla en la que Jurisdicción debe completar:



Fecha de Recepción de los fondos.
Comprobante, ejemplo número de transferencia.
Importe efectivamente recibido.
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Luego presionar
. En el Listado de Rendiciones, el campo Vista cambiará a estado “Sí”.
Una vez guardado, en el Listado de Transferencias Recibidas, la columna Recibida pasará a estado
“Sí”.
4.
:
A través de este módulo se ingresan las transferencias que se realizaron desde la Jurisdicción hacia
las empresas, para luego asociarlas con las recibidas desde la Secretaría de Transporte para
garantizar la trazabilidad de las mismas.
En primer lugar se debe seleccionar el período utilizando el botón
grilla.
, ubicado a la derecha de la
Ingreso de Transferencias para las empresas:
El sistema permite dos métodos de carga de transferencias uno manual y otro masivo.
:
Mediante esta opción se ingresan las transferencias manuales hacia las empresas. Se desplegará
la siguiente ventana en la cual habrá que ingresar:
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








Razón Social de la empresa: Es un campo desplegable con todas las empresas que
perciben compensaciones tarifarias nacionales por esa jurisdicción.
Fecha de transferencia.
Monto transferido.
Concepto: es un campo desplegable
Forma de Pago: es un campo desplegable
Forma de Pago: es un campo desplegable
Número de comprobante
Asimismo, si la compensación está cedida se deben indicar los datos del cesionario.
Observaciones, si corresponde.
Luego, presionar
.
Nota: A fin de simplificar, se agruparon las transferencias en los principales conceptos. Por
ejemplo, SISTAU INTERIOR se informa dentro de CCP y SISTAU AMBA se informa dentro de RCC.
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:
El sistema permite también ingresar las transferencias en una planilla de Excel y luego importarlas
masivamente al sistema.
Para ello es necesario que la misma tenga el siguiente formato:
CUIT
11-11111111-1
22-22222222-2






Fecha
07/11/2014
15/11/2014
Importe
1000 RCC
1200 CCP
Concepto
FormaDePago
Cheque
Transferencia
Comprobante Cesion: SI/NO CUIT Cesionario Cesionario
12345 No
5789 Si
33-11111111-9 Ramirez, Luis
La Primer celda
debe estar en la celda A1.
El orden es importante, si no habrá errores en la importación.
CUIT: Se debe indicar el número de CUIT de una empresa que perciba compensaciones
desde esa jurisdicción, caso contrario el sistema dejará el dato en cero.
La fecha de la transferencia.
El Importe, el concepto y la fecha de pago.
Si está cedida y los datos del cesionario en caso afirmativo.
Una vez completado el Excel, se deberá importar el archivo presionando el botón
Se desplegará la siguiente pantalla en la cual se solicitará se indique el archivo a importar
El sistema da la opción de agregar el archivo, es decir, se agregan las transferencias a las que ya se
hayan cargado con anterioridad (independientemente si fueron de manera manual o masiva) o
Reemplazar. En caso de elegir Reemplazar, se eliminarán todas las transferencias cargadas.
Una vez presionado Importar y Guardar se desplegará la siguiente pantalla en la que se informa
cuantos registros se importaron y si hubo errores.
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En este ejemplo se muestra que hay dos archivos que no pudieron ser exportados.
Las transferencias ingresadas se irán visualizando en la grilla Datos de Pagos a Empresas.
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En la última columna de la grilla se encuentran las siguientes funcionalidades:
Editar: Se pueden modificar datos previamente cargados.
Eliminar: Se puede eliminar una transferencia cargada.
: Mediante esta función la Jurisdicción deberá indicar a qué transferencia enviada
desde la Secretaría de Transporte corresponde cada pago realizado a una empresa. Al presionar
este botón se desplegará la siguiente ventana, donde se muestran las transferencias enviadas
desde la Secretaría de Transporte a la Jurisdicción.
Para asociar los pagos debe tildarse el campo “Asocia”
y luego presionar
. Un pago
podrá estar asociado a múltiples transferencias, siempre y cuando el monto disponible a asociar
no sea cero. El monto disponible se irá actualizando a medida que el pago contenga asociaciones.
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Para deshacer asaciones previamente realizadas, deberá presionarse
transferencias deseadas. Para finalizar presionar
y destildar las
.
Nota: No se puede eliminar un pago si se le han asociado transferencias.
5.
:
Mediante esta sección se podrán administrar los informes realizados por la Jurisdicción para cada
periodo de rendición, así como también enviarlos a la Secretaría de Transporte.
En la grilla Selección de Periodo se muestran todos los periodos de rendición, estén vigentes o no.
Para seleccionar un periodo debe presionarse el botón
, ubicado a la derecha de la grilla.
Una vez seleccionado un periodo de rendición, se desplegará la siguiente pantalla
La grilla Informe de Rendiciones contiene cuatro columnas:
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


Número de informe: muestra el código unívoco que se le asigna al informe una vez que
fue enviado.
Estado: indica el estado en que se encuentra el informe, el mismo puede ser Borrador o
Enviado a la Secretaría.
Fecha: indica la fecha en que fue enviado el informe. En caso de que no haya sido enviado,
se mostrará la fecha en la cual se comenzó la carga de datos.
Cada informe tiene tres funcionalidades posibles:
: Se abrirá un archivo del informe con formato pdf.
: Se despliega una ventana donde se podrán realizar comentarios adicionales
relacionados con el periodo de rendición.
: Una vez concluida la carga de información debe presionarse este botón para que el
informe sea enviado a la Secretaría de Transporte. Al presionarlo cambiará el estado de
“Borrador” a “Enviado”.
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