GUÍA RÁPIDA PARA REALIZAR EL REFRENDO EN EL SISTEMA DE REGISTRO NACIONAL DE PROVEEDORES Definición El refrendo es la validación del registro del proveedor en el Sistema del Registro Nacional de Proveedores (RNP), en el ejercicio inmediato anterior, es una manifestación expresa del interés de continuar realizando operaciones con los sujetos obligados. Marco Normativo En el Reglamento de Fiscalización se establecen las disposiciones siguientes: Artículo 356 numeral 2. Para efectos de la obligación contenida en el párrafo anterior, será un proveedor obligado a inscribirse en el Registro Nacional de Proveedores las personas físicas o morales que vendan, enajenen, arrenden o proporcionen bienes o servicios de manera onerosa a los partidos políticos, coaliciones o candidatos independientes, destinados para su operación ordinaria, precampañas o campañas, cuyo valor de la operación sea igual o superior al equivalente a mil quinientos días de salario mínimo, realizado en una o múltiples operaciones en el mismo periodo, considerando como el inicio de periodo, el momento en que comenzó a realizar operaciones con los sujetos obligados y como fin del periodo el 31 de diciembre del mismo año, lo cual deberá refrendar en el caso de continuar en el mismo supuesto en el ejercicio inmediato siguiente al de su registro. Artículo 359 bis1. El último día del mes de febrero de cada año, los proveedores que se hubiesen inscrito hasta el 31 de diciembre del año inmediato anterior, deberán refrendar su registro ante el Instituto para continuar inscritos en el Registro Nacional de Proveedores. En el Acuerdo CF/002/20162 mediante el que se aprobó el procedimiento para el refrendo de inscripción 2016 en el Registro Nacional de Proveedores, se indica: CUARTO. Se expide el procedimiento para llevar a cabo el refrendo de inscripción en el Registro Nacional de Proveedores a que se refieren los artículos 356 numeral 2 y 359 bis del Reglamento de Fiscalización. Artículo 7. Para llevar a cabo el refrendo en el RNP, el sistema estará disponible en el mes de febrero y hasta el último día del mismo. Artículo 8. Los proveedores inscritos y activos en el RNP que por cualquier circunstancia no deseen realizar el refrendo de su inscripción, deberán ingresar al Portal de Internet, utilizando para tal efecto su FIEL y seleccionar el apartado Baja de Proveedor. El sistema emitirá un acuse de recibo de baja y enviará la notificación al correo previamente proporcionado. 1 Acuerdo INE/CG1047/2015 del Consejo General del Instituto Nacional Electoral por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Reglamento de Fiscalización; aprobado el 16 de diciembre de 2015. 2 Acuerdo CF/002/2016 de la Comisión de Fiscalización del INE por el que se aprueba la emisión de la convocatoria para la inscripción en el Registro Nacional de Proveedores, de conformidad con el numeral 3, del Artículo 356, del Reglamento de Fiscalización; la invitación y los Lineamientos para llevar a cabo el refrendo en el Registro Nacional de Proveedores de conformidad con el numeral 5, del Artículo 356 y el numeral 2, del artículo 359 bis, del Reglamento de Fiscalización; aprobado el 13 de enero de 2016. Página1 Artículo 10. Si el proveedor no refrenda su registro dentro de los plazos correspondientes, o en su caso no tramita su baja del RNP se coloca en uno de los supuestos de las causales de cancelación señaladas en el artículo 360 numeral 1 del Reglamento. Procedimiento El refrendo se realiza en la página del INE: www.ine.mx, en el módulo del Registro Nacional de Proveedores. 1. Para ingresar al Sistema del Registro Nacional de Proveedores ten a la mano la firma electrónica (e-firma). En la pantalla de inicio selecciona los archivos con las extensiones .cer y .key y registra la contraseña de clave privada. Presiona el botón Enviar. 2. Refrendo Proveedor. En el sistema se abre una pantalla con la fecha y el número de registro del proveedor; así como un listado con los rubros siguientes: Datos de identidad. Domicilio fiscal. Domicilio de notificación. Datos de contacto. Catálogo de productos Debes confirmar que la información de cada sección esté actualizada, dando clic en el botón Validar que se ubica a la derecha de cada rubro. En esta pantalla se encuentra la opción para darte de baja en el sistema del RNP, en caso de que decidas no continuar en el padrón de proveedores. Para ello, da clic en la opción de Baja de Proveedor que se ubica en la parte superior. Una vez que estés dado de baja, no podrás realizar operaciones con los sujetos obligados. 3. Refrendo Identidad. Página2 Este apartado cuenta con información que proviene del SAT por lo que no es editable, verifica que los datos sean correctos y da clic en el botón Aceptar, en caso contrario, debes actualizar tu información en el SAT. 4. Refrendo Domicilio Fiscal. Este apartado cuenta con información que proviene del SAT por lo que no es editable, verifica que los datos sean correctos y da clic en el botón Aceptar, en caso contrario, debes actualizar tu información en el SAT. Cada vez que validas información se activa el botón Cancelar, que te permite suspender el trámite de refrendo si así lo deseas. 5. Domicilio de Notificación. Este rubro es editable, verifica la información y en su caso, realiza las adecuaciones que sean convenientes. Tienes la opción de indicar si el domicilio fiscal es el mismo que el domicilio de notificación. Una vez que valides la información, da clic en el botón Aceptar. 6. Datos de Contacto. Este rubro es editable, verifica la información y en su caso, realiza las adecuaciones que sean convenientes. Es obligatorio capturar por lo menos un número de teléfono celular y un correo electrónico. Página3 7. Catálogo de Productos. En este apartado debes capturar información de los productos o servicios que ofreces: Clave del artículo: crea tus propias claves, con un máximo de 15 caracteres. Clasificación: utiliza el catálogo que se despliega. Descripción: específica características de los productos o servicios. Unidad de medida: emplea el catálogo que se despliega. Precio unitario sin IVA: registra pesos y centavos. Cada vez que registres un producto o servicio, da clic en el botón Guardar. Es obligatorio registrar al menos un producto para que el Sistema te permita continuar con el proceso. 8. Artículos registrados. El apartado se actualiza conforme vayas registrando los productos o servicios. Una vez que concluyas el registro da clic en el botón Aceptar. Mediante una macro puedes realizar una carga masiva de los productos o servicios; para ello sigue los pasos del menú: Ver instrucciones. Página4 9. Al concluir la validación de cada sección, se habilita el botón Refrendar, da clic sobre éste para continuar el trámite. 10. Para confirmar el trámite de refrendo es necesario la autenticación con la firma electrónica (e-firma), selecciona los archivos .cer y .key y registra la contraseña de clave privada. Da clic en el botón Aceptar. Firmar. 12. A continuación se genera un aviso que confirma que el refrendo se realizó de manera exitosa: Da clic en el botón Continuar para que se emita el acuse del trámite. Página5 11. En la pantalla se muestra el mensaje siguiente: Finalmente da clic en el botón 13. El acuse del refrendo se descarga en tu equipo de cómputo y se envía un correo de confirmación a la dirección electrónica que registraste en el apartado de Datos de Contacto. se Ejemplo de confirmación del refrendo que se recibe vía correo electrónico: Página6 14. Con esta acción concluye el trámite. Consulta de Acuses Una vez realizado el procedimiento de refrendo, puedes consultar tu acuse con las acciones siguientes: 1. Ingresa al Sistema del RNP, con tu firma electrónica (e-firma) y los pasos descritos en la página 2 de esta guía. 2. El sistema abre una pantalla con los aparatados siguientes: Modificar Información. Catálogo de productos. Baja de Proveedor. Histórico Acuses. Selecciona el Acuses. apartado Histórico 3. Histórico Acuses En esta pantalla puedes visualizar los acuses de los movimientos que hayas realizado dentro del Sistema del RNP. Elige el Acuse del Refrendo, dando clic en el botón Descargar. Página7 El acuse del refrendo se descarga en archivo PDF. Causales de cancelación del registro en el sistema del rnp Te recordamos que en el Artículo 360 numeral 1 del Reglamento de Fiscalización, se establecen las causas de cancelación de los proveedores en el Sistema del RNP: a) Ser proveedor calificado por el SAT como contribuyente con operaciones presuntamente inexistentes. b) Ser reportado por la UIF, como persona física o moral vinculada a operaciones con recursos de procedencia ilícita. c) A petición del propio proveedor. d) Por no refrendar el registro ante el Instituto de acuerdo a los Lineamientos que para este efecto publique el mismo. e) Por liquidación o disolución de la sociedad. f) Por causas de muerte tratándose de persona física. Página8 Por lo cual si no realizas el refrendo en los términos establecidos en la normativa, tu registro será cancelado manera automática el día posterior al vencimiento del periodo de refrendo.