plan estratégico instituto distrital de recreación y deporte
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PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE MISIÓN El Instituto Distrital de Recreación y Deporte promueve el ejercicio y goce pleno del derecho al deporte, la recreación, la actividad física, el aprovechamiento del tiempo libre y el buen uso de parques y escenarios para los habitantes de Bogotá con el fin de contribuir a la formación de mejores ciudadanos y ciudadanas, enseñar los valores de la sana competencia y mejorar la calidad de vida en armonía con los ecosistemas, la defensa de lo público y el medio ambiente que haga de Bogotá una ciudad más participativa, activa e incluyente. VISIÓN En el 2020 nos vemos: * Promoviendo cambios comportamentales en la población a través de su participación en las actividades recreodeportivas y de actividad física contribuyendo a la formación de ciudadanos más sanos y activos. * Como una entidad líder a nivel nacional en la oferta de programas gratuitos y de alta calidad en los campos de la recreación, el deporte y la actividad física * Reconocidos nacional e internacionalmente por implementar modelos que contribuyan a la sostenibilidad del Sistema Distrital de parques y escenarios * Formando y promoviendo deportistas de alto rendimiento a través de semilleros deportivos y consolidando deportistas del registro de Bogotá en el ranking nacional e internacional * Ofreciendo escenarios recreodeportivos que cumplan los estándares internacionales en construcción y mantenimiento * Contribuyendo en el cambio de cultura ciudadana frente al sentido de pertenencia de nuestros parques y escenarios y la defensa de estos espacios públicos POLÍTICA DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Nos comprometemos a satisfacer las necesidades de nuestros usuarios contribuyendo a mejorar su calidad de vida en materia de recreación, deporte, actividad física y parques a través de una gestión eficiente, eficaz y efectiva en concordancia con el Plan de Desarrollo del Distrito apoyados en infraestructura adecuada y personal competente. En el desarrollo de nuestras actividades estamos comprometidos con la implementación y el mantenimiento del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo, además del cumplimiento de los requisitos legales y otros; promovemos el uso responsable y racional de los recursos; gestionamos los impactos ambientales generados en nuestras actividades y prevenimos las lesiones y enfermedades que afectan la salud y seguridad del personal a través de la implementación de herramientas que permitan gestionar los riesgos y promover en nuestros servidores públicos la cultura de la prevención, el autocuidado y el respeto por la vida en los lugares de trabajo del IDRD. Protegemos institucional. la integridad, confidencialidad y disponibilidad de los activos de la información, administramos y conservamos los documentos de archivo con el fin de preservar la memoria Nuestro actuar se fundamenta en la mejora continua, la aplicación de prácticas de responsabilidad social y la sostenibilidad del SIG OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DEL SIG PROYECTO PROCESO INDICADOR TIPO DE INDICADOR Actividades Pedalea por Bogotá Eficacia Pedalea por Bogotá Acciones Metropolitanas para la Convivencia PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN 1. Impulsar la participación activa de los habitantes de Bogotá en los servicios Recreativos, deportivos y de actividad física ofrecidos por la entidad, fomentando el buen uso y aprovechamiento del tiempo libre para mejorar su calidad de vida Tiempo Libre Tiempo Activo Jornada Escolar 40 Horas Bogotá Participactiva Bogotá Forjador de Campeones FOMENTO AL DEPORTE Pedalea por Bogotá Eficacia Actividades recreativas masivas de eventos metropolitanos Eficacia Actividades masivas Ciclovía Eficacia Actividades Recreovía Eficacia Participantes de la Recreovía Efectividad Porcentaje de la población que asiste en promedio por jornada de ciclovia Efectividad Recreación para adultos mayores Eficacia Recreación para Personas con limitaciones Eficacia Recreación para la infancia Eficacia Recreación para la juventud Eficacia Recreación comunitaria Eficacia Percepción de la población intervenida en el programa Jornada 40 horas Efectividad Incentivar la práctica de la actividad física y el deporte Efectividad Pódium ciclo olímpico Efectividad FECHA DE VIGENCIA: NOVIEMBRE DE 2015 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DEL SIG PROYECTO PROCESO Construcción y adecuación de parques y escenarios para la inclusión DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DE PARQUES Y ESCENARIOS 2. Mejorar la cobertura y las condiciones de infraestructura de los parques y escenarios, para el uso y el disfrute de todos y todas Parques inclusivos : física, social, económica y ambientalmente ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS INDICADOR TIPO DE INDICADOR Calidad de los parques y escenarios Efectividad Cumplimiento ejecución de recursod obra (incluye interventoría) Eficiencia Aprovechamiento económico de parques y/o escenarios Eficiencia Mantenimiento de infraestructura, zonas duras, mobiliario, cerramientos y canchas de futbol en parques de escala regional, metropolitana y zonal Eficacia Uso efectivo y apropiación social del espacio público Efectividad No aplica ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS Satisfacción de peticionarios de los salones del IDRD Efectividad No aplica PLANEACIÓN DE LA GESTIÓN Oportunidad en la elaboración y envio del Informe ejecutivo de los proyectos de inversión Eficacia Tiempo de respuesta de las PQRS Eficiencia Satisfacción de peticionarios Efectividad Ejecución presupuestal Eficiencia Ejecución del PAC Eficiencia Calidad en las actividades Eficacia No aplica Visitas a la pagina web Efectividad No aplica Solicitudes en materia de comunicaciones Eficiencia Piezas de comunicaciones diseñadas Eficacia No aplica Publicaciones en medios de comunicación Efectividad No aplica Free press Eficiencia No aplica Oportunidad en la definición de los procesos - Selección Abreviada Eficiencia No aplica Oportunidad en la definición de los procesos - Licitación y Concurso Eficiencia No aplica Oportunidad en la definición de los procesos - inferiores al 10% de la menor cuantía Eficiencia No aplica Oportunidad en los actos de apertura Eficacia Actualización base de datos control integral de obras Eficacia Procesos tramitados Eficacia No aplica PROCESOS MISIONALES No aplica No aplica ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS FOMENTO AL DEPORTE No aplica No aplica 3. Fortalecer la capacidad financiera, administrativa y operativa del IDRD como soporte a la misión del Instituto No aplica PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN PROMOCIÓN DE LA RECREACIÓN GESTIÓN DE COMUNICACIONES ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS No aplica ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS (Área de costos) No aplica FECHA DE VIGENCIA: NOVIEMBRE DE 2015 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DEL SIG INDICADOR TIPO DE INDICADOR Solución de incidentes atendidos por el Área de Sistemas Eficiencia Atención a requerimientos de mantenimiento Eficiencia Representación judicial y extrajudicial Efectividad No aplica Ejecución presupuestal de inversión Administrativa y Financiera Eficiencia No aplica Ejecución presupuestal de funcionamiento Administrativa y Financiera Eficiencia Ejecución del PAC - Administrativa y Financiera Eficiencia No aplica Oportunidad en el trámite de la orden de pago colectiva Eficiencia No aplica Oportunidad en el trámite de la orden de pago individual Eficiencia PROYECTO No aplica No aplica No aplica No aplica 3. Fortalecer la capacidad financiera, administrativa y operativa del IDRD como soporte a la misión del Instituto 6. Prevenir las lesiones y enfermedades y dar cumplimiento a los requisitos legales aplicables y requisitos que la entidad suscriba. GESTIÓN JURÍDICA GESTIÓN FINANCIERA GESTIÓN DOCUMENTAL Almacenamiento de documentos en distintos soportes y formatos Eficacia No aplica GESTIÓN DE PROYECTOS UEL Oportunidad en el trámite de concepto de favorabilidad de los proyectos de inversión local Eficiencia Oportunidad en la entrega de informes a instancias externas Eficiencia Procesos Nulos Eficacia Acciones de mejora Eficiencia Evaluación del impacto de las capacitaciones Eficiencia Eficacia de las capacitaciones Eficacia No aplica % de ahorro de agua Eficiencia No aplica % de ahorro de energia Eficiencia % de residuos sólidos aprovechables Eficiencia No aplica % de contratos cuyas actividades generan aspectos ambientales que incluya obligaciones ambientales Eficiencia No aplica % de actividades ejecutadas Eficiencia Buenas prácticas ambientales en el marco del PACA Eficacia No aplica Indice de frecuencia de accidentes Efectividad No aplica Indice de severidad de accidentes Efectividad No aplica Tasa de ausentismo (por accidente de trabajo, por enfermedad profesional, por enfermedad común) Efectividad Tasa específica de enfermedad profesional Efectividad No aplica Número de accidentes reportados por trabajadores independientes Efectividad No aplica Grado de cumplimiento de requisitos legales Eficacia No aplica Grado de cumplimiento del SG – SST Eficacia No aplica 5. Implementar buenas prácticas ambientales en parques y escenarios. GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS No aplica No aplica 4. Implementar prácticas de ecoeficiencia y manejo ambiental responsable en el marco de una Bogotá que defiende lo público en su función administrativa y desarrollo institucional. PROCESO CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO No aplica TODOS LOS PROCESOS Fortalecimiento Institucional GESTIÓN DE TALENTO HUMANO No aplica No aplica No aplica GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS ADMINISTRACIÓN Y MANTENIMIENTO DE PARQUES Y ESCENARIOS GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO FECHA DE VIGENCIA: NOVIEMBRE DE 2015 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE OBJETIVO ESTRATÉGICO Y DEL SIG 7. Proteger la integridad , confidencialidad y disponibilidad de la información PROYECTO No aplica PROCESO GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y TECNOLÓGICOS No aplica 8. Implementar las políticas y lineas de acción para la preservación e integridad de la documentación No aplica No aplica INDICADOR TIPO DE INDICADOR Mantenimiento infraestructura tecnológica Eficacia Pérdida de información Eficacia Normalización de instrumentos archivísticos Eficacia Implementación del Sistema Integrado de Conservación Eficacia % de cumplimiento indicadores de calidad Eficacia Oportunidad en el trámite de la orden de pago colectiva Eficiencia Oportunidad en el trámite de la orden de pago individual Eficiencia GESTIÓN DOCUMENTAL GESTIÓN DE LA PLANEACIÓN No aplica GESTIÓN FINANCIERA No aplica 9. Implementar buenas prácticas asociadas con las materias fundamentales de Responsabilidad Social No aplica GESTIÓN DE RECURSOS FÍSICOS Y % de cumplimiento indicadores ambientales TECNOLÓGICOS Eficacia % de cumplimiento actividades de bienestar Eficacia % de cumplimiento indicadores SISO Eficacia % de cumplimiento indicadores de corrupción Eficacia No aplica GESTIÓN DEL TALENTO HUMANO No aplica No aplica CONTROL EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO FECHA DE VIGENCIA: NOVIEMBRE DE 2015
