lista maestra Inventario - Universidad Autónoma del Estado de México
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Lista Maestra del Proceso de Inventario Secretaría de Administración Dirección de Organización y Desarrollo Administrativo Revisión No. 00 Fecha: 29/05/07 Fecha de Actualización: 15/06/07 Nivel de documentación I II III IV Titulo del Documento V Responsable Fecha Revisión Medio Tiempo de retención Disponibilidad Usuario Responsable Disposición Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Dir. Infraestructura Acad. Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso y DODA INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET Disposición DOCUMENTOS INTERNOS DEL RESPONSABLE DE PROCESO REUNIONES Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso Responsable del proceso TABLAS DE REVISIÓN (TEP, TOC, TRS, TSNC, LISTA MAESTRA) Responsable del proceso AVISOS POR CORREO ELECTRÓNICO REPORTE DE AUDITORÍA INTERNA SEPTIEMBRE (Biblioteca Central) CONCENTRADO DE ACERVO BIBLIOGRÁFICO (AGENDA ESTADÍSTICA) EVALUACIÓN DEL PROCESO MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA OFICIOS A DIRECTORES PLAN DE ACCIÓN DE SEGUIMIENTO CONCENTRADO DE DESCARTE CONCENTRADO DE CORRECCIONES EN EL SISTEMA ACTAS DE LEVANTAMIENTO FÍSICO DE MATERIAL DOCUMENTAL 2006-2007 N/A ELECT/PAPEL PAPEL 2006-2007 N/A 2006-2007 N/A 2006-2007 N/A 2006-2007 N/A PAPEL 2006-2007 N/A ELECT/PAPEL 2006-2007 N/A ELECT/PAPEL 2006-2007 N/A ELECT/PAPEL 2006-2007 N/A ELECT/PAPEL 2006-2007 N/A ELECT/PAPEL 2006-2007 N/A 25/10/07 02 ELECT/PAPEL PAPEL PAPEL ELECT/PAPEL 1 AÑO 2 AÑOS 1 AÑO 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS 2 AÑOS Hasta nueva versión Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración Archivo de concentración DOCUMENTOS EXTERNOS DEL RESPONSABLE DE PROCESO Norma ISO 9000:2000 Institución externa S/F N/A Norma ISO 9001:2000 Institución externa S/F N/A REGLAMENTO DEL ARCHIVO GENERAL DE LA NACION CONPAB: GUÍA PARA EL DESCARTE EN LAS BIBLIOTECAS DE INSTITUCIONES DE EDUCACIÓN SUPERIOR Institución externa S/F N/A Institución externa S/F N/A NORMAS ABIESI Institución externa S/F N/A LEY GENERAL DE BIENES NACIONALES Institución externa S/F N/A ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO ELECTRÓNICO Hasta nueva edición Hasta nueva edición Hasta nueva edición Hasta nueva edición Hasta nueva edición Hasta nueva edición Desecha Desecha Desecha Desecha Desecha Desecha DOCUMENTOS INTERNOS DEL COORDINADOR DE BIBLIOTECA EN EL ORGANISMO ACADÉMICO Coord. de Biblioteca PROCESOS DE INVENTARIO Y DESCARTE ELECTRÓNICO 25/10/07 02 25/10/07 02 25/10/07 02 25/10/07 02 25/10/07 02 25/10/07 02 Coord. de Biblioteca EXPEDIENTE DEL PROCESO 2006-2007 2006-2007 2006-2007 2006-2007 Hasta nueva versión N/A INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET INTERNET Desecha PAPEL 2 AÑOS Dir. del Org. Academico, sub. Coord. de Biblioteca Academico, sub Admvo. Bibliotecario PAPEL 1 AÑO Dir. del Org. Academico, sub. Coord. de Biblioteca Academico, sub Admvo. Bibliotecario Archivo de concentración PAPEL 1 AÑO Dir. del Org. Academico, sub. Coord. de Biblioteca Academico, sub Admvo. Bibliotecario Archivo de concentración ELECT/PAPEL 2 AÑOS Dir. del Org. Academico, sub. Coord. de Biblioteca Academico, sub Admvo. Bibliotecario Archivo de concentración N/A Coord. de Biblioteca OFICIOS/ AVISOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD Hasta nueva versión N/A Coord. de Biblioteca MINUTAS Y LISTAS DE ASISTENCIA Hasta nueva versión N/A Coord. de Biblioteca PLAN DE ACCIÓN DE SEGUIMIENTO Hasta nueva versión Desecha ELECT/PAPEL Coord. de Biblioteca LISTA MAESTRA INTERNET Desecha ELECTRÓNICO Coord. de Biblioteca TSNC INTERNET Desecha ELECTRÓNICO Coord. de Biblioteca TRS Hasta nueva versión Desecha ELECTRÓNICO Coord. de Biblioteca TOC Desecha ELECTRÓNICO Coord. de Biblioteca TEP Hasta nueva versión Identificacion de Usuarios No. Usuario 1 2 3 4 5 6 7 8 9 SECRETARIOS DIRECTORES DE ORGANISMOS ACADEMICOS ENCARGADOS DEL DESPACHO DE C.U. DIRECTORES DE PLANTELES SECRETARIO GENERAL DE LA FAAPAUAEM DIRECTORES DE DEPENDENCIAS JEFES DE DEPARTAMENTOS OPERATIVOS AUDITORES Sistema de Gestión de la Calidad Universidad Autónoma del Estado de México Archivo de concentración
