Listado Maestro de Documentos y Registros

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21.04.2016
Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS
Y REGISTROS
OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
Asignada a:
Directora del OTEC
Elaborado por:
Aprobado por:
Nombre
Gloria Fernandez L.
Gastón Zegard L.
Cargo
Fecha
Responsable de Calidad
21.04.2016
Alta Gerencia
21.04.2016
Firma
Código
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Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
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1.- CONTENIDO
Página
1. Contenido
2
2. Objetivo
3
3. Alcance
3
4. Referencias
3
5. Responsabilidades
3
6. Descripción de los Documentos.
4
6.1 Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
4
6.2 Documentos Externos y Normas de Referencias
5
6.3 Documentos Sistema de Gestión de la Calidad
8
6.4 Hoja de control de cambios
16
OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
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2. OBJETIVO
Establecer un registro maestro con los documentos y formatos tipo utilizados en el Sistema de
Gestión de Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua.
3. ALCANCE
Todas las áreas del OTEC Universidad de Aconcagua, involucradas en el plan de gestión
de calidad
4. REFERENCIAS


Manual de la Calidad
ISO 9001:2008 y Nch 2728:2003
5. RESPONSABILIDADES
En la Cláusula 6.5 del Manual de la Calidad del OTEC Universidad de Aconcagua, se señala
los cargos y las responsabilidades que tiene el personal en las actividades que afectan al Sistema de
Gestión de la Calidad y con el Control de Registros.
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
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6. DESCRIPCIÓN DE LOS DOCUMENTOS
6.1. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad
Documento
Política de Calidad
Manual de Calidad
Manual de
Procedimientos del
Plan de Gestión de la
Calidad
Procedimientos del
Servicio de
Capacitación
Código
Fecha
MC
30.04.2015
Formato Versión
Impreso
14
MC
30.04.2015
Impreso/
digital
14
PPGC
30.04.2015
Impreso/
digital
13
PSC
21.04.2016
Impreso/
digital
13
Distribución
Impreso
Encargado
Calidad
Protección
Directora OTEC
de
Impreso Directora Directora OTEC /
OTEC, (portada y Página Web de la
política firmada)/ Universidad en el
Digital
Página link
OTEC-UAC
Web
de
la (PDF)
Universidad
de
Aconcagua en el
link
OTEC-UAC
(portada y política
sin firma)
Impreso Directora Directora OTEC /
OTEC, (portada y Página Web de la
política firmada)/ Universidad en el
Digital
Página link
OTEC-UAC
Web
de
la (PDF)
Universidad
de
Aconcagua en el
link
OTEC-UAC
(portada y política
sin firma)
Impreso Directora Directora OTEC /
OTEC, (portada y Página Web de la
política firmada)/ Universidad en el
Digital
Página link
OTEC-UAC
Web
de
la (PDF)
Universidad
de
Aconcagua en el
link
OTEC-UAC
(portada y política
sin firma)
Código
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Listado Maestro de
Documentos y
Registros de Calidad
LMDRC
21.04.2016
Impreso/
digital
16
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Impreso Directora Directora OTEC /
OTEC, (portada y Página Web de la
política firmada)/ Universidad en el
Digital
Página link
OTEC-UAC
Web
de
la (PDF)
Universidad
de
Aconcagua en el
link
OTEC-UAC
(portada y política
sin firma)
6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias
Documento
Formato
anexo
Ley 19.518 (Sence)
Digital
1
http://subsidioagricola.sence.cl Sitio web original
/web/Documentacion/Ley19.5
18_LeySence.pdf
Aprueba reglamento Especial
Otic
Digital
2
http://www.ccc.cl/wpSitio web original
content/uploads/2012/06/Decr
eto_122.pdf
Ley 19.967, Modifica Ley
19.518
Digital
3
http://www.sii.cl/contribuyente Sitio web original
s/actividades_especiales/bene
ficios_capac.htm
Impreso
4
Decreto 282, modifica decreto
98
Digital
5
http://www.boe.es/boe/dias/19 Sitio web original
99/02/23/pdfs/A0745607459.pdf
Resolución Exenta 10.257 de
fecha 27.12.2013
Digital
6
http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original
content/uploads/2014/01/B.pdf
?utm_source=www.diarioempr
endimiento.cl&utm_medium=r
eferral&utm_campaign=www.d
iarioemprendimiento.cl
Decreto Nº 594 “Condiciones
Sanitarias y Ambientales de
trabajo”
Digital
7
http://www.achs.cl/portal/trabaj Sitio web original
adores/Documents/ds-594.pdf
Nch 2728
Almacenamiento
Archivador LMR
Protección
Directora del Otec
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Documento
Almacenamiento
Página 6 de 18
Formato
anexo
Protección
Formulario y Anexos para
capacitación interna
Digital
8
Ord Nº063 Nuevas exigencias
para OTEC (Ley 19.967.)
Digital
9
Autorización de actividades de
capacitación
Digital
10
http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original
content/uploads/2011/02/Man
ual_ProcedimientosActividade
sCapacitacion_170909.pdf
Proyecto de Ley 19.765
Digital
11
http://empresas.sence.cl/docu Sitio web original
mentos/ModificacionLeySENC
E.pdf
Guía de acreditación de
Organismos Técnicos de
capacitación
Digital
12
http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original
content/uploads/2012/08/aGuia-para-la-Acreditacion-deOTEC.pdf
Aplicación para proveedores
Catálogo Electrónico
Digital
13
https://www.mercadopublico.cl Sitio web original
/Portal/MP2/secciones/comovender/licitaciones-conveniomarco.html
Ley 19.886: Ley sobre bases
sobre contratos administrativos
de suministros y prestaciones
de servicio
Digital
14
http://www.chileproveedores.cl Sitio web original
/chprovdnn/Portals/0/Docume
ntos/Normativas/Ley_reglame
nto%20actualizado.pdf
http://www.sence.cl/sence/wp- Sitio web original
content/uploads/2011/07/Instr
uctivo_FUN.pdf
http://empresas.sence.cl/docu Sitio web original
mentos/ordcirc063.pdf
Norma ISO 9001:2008
Impreso
15
Archivador LMR
Directora OTEC
Certificado Fotocopia Norma
NCh 2728:2003
Certificado Fotocopia ISO
9001:2008
Impreso
16
Archivador LMR
Directora OTEC
Código
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Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Documento
Ord. Circular Nº 004 del
16.01.2012
Formato
anexo
Almacenamiento
Página 7 de 18
Protección
Impreso
17
Decreto de Rectoría Nº 09/2009, Impreso
cambio de nombres de Escuela de
Capacitación a OTEC Universidad
de Aconcagua
Decreto de Rectoría Nº 002/2012 Impreso
Designa Director de Organismo
técnico de Capacitación
18
Archivador LMR
Directora OTEC
19
Archivador LMR
Directora OTEC
Manual Usuario Libro de Clases
Electrónico
20
Digital
http://www.aduana.cl/aduana/site/arti Sitio web original
c/20120130/pags/20120130093431.ht
ml
https://www.acepta.com/desca Sitio Web original
rgas/Manual_Usuario_Libro_d
e_Clases_Electr%C3%B3nico
_23122015.pdf
Código
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6.3. Documentos del Sistema de Gestión de Calidad.
Solicitud de creación/Cambio Documento
(Se asocia Formato oficial de los
documentos)
21
Revisión
1
Notificación de creación/ cambio de
documento
22
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Programa de Auditoría Interna
23
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Ficha de selección Auditores internos.
24
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Plan de Auditoría Interna
25
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Encuesta de trabajo Auditoría interna
26
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Informe final de Auditoría Interna
27
4
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
No Conformidad/ acción
preventiva/Oportunidad de mejora
28
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Programa Anual Revisión Comité
Calidad/Revisión Alta Gerencia
29
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Documentos
Anexo
Fecha Vigencia Almacenamiento
21.04.2016
Oficina OTEC
Protección
Directora del
OTEC
Recuperación
Retención
Carpeta de
1 año
calendario
Registros Nº 1
SGC Oficina
OTEC
Carpeta de
1 año
Registros Nº 1
calendario
SGC Oficina
OTEC
Carpeta de
1 año
Auditorías
calendario
Internas
Carpeta de
1 año
Auditorías
calendario
Internas
Carpeta de
1 año
Auditorías
calendario
Internas
Carpeta de
1 año
Auditorías
calendario
Internas
Carpeta de
1 año
Auditorías
calendario
Internas
Carpeta de
1 año
Registros Nº 2
SGC Oficina del
OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 1
calendario
SGC Oficina del
OTEC
Disposición
Elimina
Elimina
Elimina
Elimina
Elimina
Elimina
Elimina
Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
Se elimina
Código
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Informe Avance /Informe Revisión Alta
Gerencia
31
Revisión
5
Indicadores
32
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Planificación de Objetivos
33
5
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Informe Evaluación de Indicador 1
34
Franquicia
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Informe Evaluación de Indicador 1
34
Social
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Informe Evaluación de Indicador 2
35
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Informe Evaluación de Indicador 3
36
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Informe Evaluación de Indicador 4
37
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Informe Evaluación de Indicador 5
38
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Solicitud de capacitación interna
41
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Documentos
Anexo
Fecha Vigencia Almacenamiento
21.04.2016
Oficina OTEC
Protección
Directora del
OTEC
Recuperación
Retención
Carpeta
1 año
calendario
Registros Nº 1
SGC Oficina del
OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta
1 año
Registros Nº 2
calendario
Oficina OTEC
Carpeta de
1 año
Registros Nº 1
calendario
Oficina OTEC
Disposición
Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
Se elimina
Se elimina
Se elimina
Se elimina
Se elimina
Se elimina
Se elimina
Se elimina
Se elimina
Código
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LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 10 de 18
Plan de Formación
42
Revisión
3
Evaluación de formación
43
4
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Listado y calificación de proveedores
44-B
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Coordinadora
de Capacitación
Calificación de proveedor/instructor
45-A
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Coordinadora
de Capacitación
Ficha Proveedor
45-B
3
21.04.2016
Oficina OTEC
Coordinadora
de Capacitación
Evaluación y Re – Evaluación
45 –D
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Coordinadora
de Capacitación
Documentos
Anexo
Fecha Vigencia Almacenamiento
21.04.2016
Oficina OTEC
Protección
Directora del
OTEC
Recuperación
Carpeta de
Registros Nº 1
Oficina OTEC
Carpeta del
funcionario
Oficina OTEC
Carpeta de
Proveedores
Insumos
Oficina OTEC
Carpeta de
Proveedores
Instructores
Oficina OTEC
Carpeta de
Proveedores
Insumos
Oficina OTEC
Carpeta de
Proveedores
Insumos
Oficina OTEC
Retención
1 año
calendario
Disposición
Se elimina
Por el tiempo
que el
funcionario
preste servicios
en la institución
1 año
calendario
Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
1 año
calendario
Por el tiempo
que el
proveedor
preste servicios
en la institución
Por el tiempo
que el
proveedor
preste servicios
en la institución
Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
elimina
elimina
elimina
Código
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Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 11 de 18
Evaluación de desempeño personal interno
46
Revisión
2
Resumen De Antecedentes de Licitación
47
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora OTEC
Planilla de presupuesto de Capacitación
49
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Asistente de
Capacitación
Planilla de Flujo
49 A
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Planilla de Análisis Económico
49 B
0
21.04.2016
Oficina OTEC
Resolución capacitación aprobada/
Convenio de capacitación firmado
Programación Actividad de Capacitación
___
_____
21.04.2016
Oficina OTEC
52
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Asistente de
Capacitación
Planilla de Cotización y compra de
insumos/infraestructura
54
4
21.04.2016
Oficina OTEC
Asistente de
Capacitación
Antecedentes De Prestación De
Servicios Del Instructor
55
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Coordinadora
de Capacitación
Documentos
Anexo
Fecha Vigencia Almacenamiento
21.04.2016
Oficina OTEC
Protección
Directora del
OTEC
Recuperación
Carpeta del
funcionario
Oficina OTEC
Retención
Por el tiempo
que el
funcionario
preste servicios
en la institución
Digital PC
1 año
Directora OTEC
calendario
Digital PC
Asistente/
Coordinadora
de Capacitación
Coordinadora
Digital PC
de Capacitación
Coordinadora
de Capacitación
Coordinadora
Digital PC
de Capacitación
Coordinadora
de Capacitación
Directora OTEC
Impreso
Digital PC
Asistente de
Capacitación
Digital PC
Asistente de
Capacitación
Impreso
Carpeta del
curso
Disposición
Bodega rotulado
como
Documento
Obsoleto
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
Se elimina
Código
Documento:
LMDR
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Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 12 de 18
Anexo
Revisión
55_1
2
21.04.2016
Oficina OTEC
55 A
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Lista Oficial de Participantes/
documento de Inscripción
56
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Acta de verificación de requerimientos
57
4
21.04.2016
Oficina OTEC
57 – A
1
21.04.2016
Oficina OTEC
57-B
0
21.04.2016
Oficina OTEC
58
1
21.04.2016
Oficina OTEC
59
Franquici
a
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
59
Social
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Documentos
Reglamento para Relatores
Prestación de Servicios en Venta
Acta de verificación de Documentos
Acta Entrega de Material, Insumos,
Herramientas
Libro de clases (Formatos de
Capacitación General y programas
SENCE, becas sociales)
Encuesta de opinión
Encuesta de opinión
Fecha Vigencia Almacenamiento
Protección
Recuperación
Coordinadora
de Capacitación
Impreso
Carpeta del
curso
Coordinadora
Impreso
de Capacitación
Carpeta del
curso
Asistente de
Digital PC
Capacitación
Asistente de
Capacitación/
Fichas
personales
Carpeta de
Evaluación de
resultados y
mejoras
Asistente de
Digital PC
Capacitación
Asistente de
Capacitación
Asistente de
Digital PC
Capacitación
Asistente de
Capacitación
Asistente de
Digital PC
Capacitación
Asistente de
Capacitación
Directora
Impreso Carpeta
OTEC
del curso
Impreso en
Carpeta de
antecedentes de
alumnos
Impreso en
Carpeta de
antecedentes de
alumnos
Retención
Disposición
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
1 año
calendario
Se elimina
Código
Documento:
LMDR
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Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 13 de 18
Anexo
60
Revisión
1
Certificado de asistencia franquicia para
empresas
62
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Encuesta Post Venta
63
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Tabulación de encuesta de opinión y
resultados
64
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Acta de Reunión de calidad
65
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Resumen Anual de Informe Indicadores
69
1
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora del
OTEC
Detección Necesidades en terreno
(Individual, antecedentes generales)
70
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora
OTEC/Gestor
Comercial
Propuesta Técnica y Económica
71
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora
OTEC
Convenio Docente
72
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Directora
OTEC
Documentos
Certificado Foliado Otec Universidad
Aconcagua
Fecha Vigencia Almacenamiento
21.04.2016
Oficina OTEC
Protección
Coordinadora
de
Capacitación
Coordinadora
de
Capacitación
Asistente de
Capacitación
Recuperación
Impreso
Carpeta del
curso
Impreso
Carpeta del
curso
Impreso
Carpeta del
curso
Digital en PC de
la Encargada de
Calidad
Impresa en
Carpeta de
Registros Nº 1
Impreso en
Carpeta de
Registros 2
Impreso en
carpeta
correspondiente
al curso
Impreso en
carpeta
correspondiente
al curso
Impreso en
carpeta
correspondiente
al curso
Retención
Indefinido
Disposición
Indefinido
Indefinido
Indefinido
1 año
Se elimina
1 año
Se elimina
1 año
Se elimina
1 año
Se elimina
1 año
Se elimina
1 año
Se elimina
1 año
Se elimina
Código
Documento:
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Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Anexo
73
Revisión
1
Informe de Cierre
74
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Carta a Proveedores
75
2
21.04.2016
Oficina OTEC
Documentos
Solicitud de Factura
Página 14 de 18
Fecha Vigencia Almacenamiento
21.04.2016
Oficina OTEC
Protección
Directora
OTEC
Coordinadora
de
Capacitación
Coordinadora
de
Capacitación
Recuperación
Impreso en
carpeta del curso
Digital en carpeta
del curso
Retención
1 año
Disposición
Se elimina
1 año
Se elimina
Impreso en
carpeta del curso
1 año
Se elimina
OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
Código
Documento:
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Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 15 de 18
PROTECCION DE DOCUMENTOS
Los anexos del Listado Maestro de Documentos y Registros, se encuentran ubicados en página web de la Universidad,
lugar al que se debe ingresar con clave, que solo tiene la Responsable de Calidad, Coordinadora de Capacitación y
Consultor Externo, estos están protegidos contra lectura y escritura.
OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
Código
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21.04.2016
Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
REVISIÓN
Nº
Página 16 de 18
6.4. HOJA DE CONTROL DE CAMBIOS
FECHA DE
PÁGINA
MODIFICACIÓN REALIZADA
REVISIÓN
La Pre- Auditoría de calidad con fecha 20 de julio 2006 refleja la
No conformidad Nº 3: El listado Maestro de Documentos
Externos no incluye las normas de la serie ISO 9000.
Se incluye en el listado maestro la Norma de Calidad ISO
9001:2000, en el punto 6.2. Documentos Externos y Normas de
Referencias. Anexo Nº 8
Se agrega a los Documentos Externos y Normas de Referencias
la Nueva Ley SENCE 19.967. Anexo Nº 9
La Pre- Auditoría de calidad con fecha 20 de julio 2006 refleja la
No conformidad Nº 4 referida a la ausencia del apartado de
“Control de Registros” como es solicitado por la Nch 2728 y la
ISO 9001:2000.
Se incluye en el Listado maestro una tabla que indica controles
necesarios para la identificación, almacenamiento, protección,
recuperación, tiempo de retención, disposición y distribución de
los registros. Estos son designados en el punto 6.5 Control de los
Registros del Sistema de Gestión y Servicio de Capacitación.
Se incorporan los anexos 65, 66 ,67,68 y 69.
01
21/07/2006
5
01
21/07/2006
5
01
21/07/2006
8
02
02/08/2006
6-13-14
02
02/08/2006
6
02
15/09/2006
7-17
02/10/2006
7-17
Se ingresa al LMR anexo 70, Detección de necesidades de
capacitación.
14/12/2006
14/12/2006
6-12
02
02
Se elimina los anexos 39 y 40 del Listado.
Pasa a versión 1 el documento Planificación de indicadores y
Definición de indicadores
15/12/2006
6- 13
02
20/12/2006
6
03
25/07/2007
4
03
13/08/2007
6
03
05/09/2007
7-16
03
03
04
01
02
06/09/2007
06/09/2007
27/07/2007
23/10/2007
23/11/2007
4
7
Se ingresa el anexo 45-C, correspondiente a la ficha de consultor
externo, como proveedor.
Se modifica la versión 0 del anexo 45-B Ficha Proveedor, que
contiene más información de los proveedores. SE actualiza el
formato a su versión 1.
Paso a versión 3 del Listado. Por indicación de la Revisión de la
alta gerencia y de la auditoria interna del 18 de julio de 2007.
Indicadores y planificación de objetivos se consideran
documentos del sistema de gestión, no formatos. Se enumeran
en documentos del sistema de gestión.
SE genera además un cambio en la estructura de división de los
registros y documentos de calidad
Cambia versión Anexo 38, se le incorpora una hoja Nº2, que
incluye Inventario de cursos, lo que servirá como insumo para el
anexo 38.
Se crea nuevo documento que respalda el requisito 7.3. de la
Norma Nch2728 e ISO 9001-2000, Diseño y Desarrollo (Anexo
71).
Cambia a versión 3 el PSC.
Anexo 57 cambia a versión 1
Cambio versión 4 en el Manual de Calidad
Cambio Anexo 51 actualización datos de la OTEC-UAC
Cambio Anexo 54 por actualización de datos Asistente
Administrativo.
02
02
Se cambia el nombre de los anexos 29, 31 y 44-B. Para extender
su aplicación.
Se ingresa la Encuesta de opinión para evaluar el servicio en
modalidad e-learning Anexo 59-B
OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
Código
Documento:
LMDR
Válido desde:
21.04.2016
Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
01
02
29/11/2007
30/11/2007
02
01
01
07/01/2008
07/01/2008
18/02/2008
01
04
04
05
04
02
30/04/2008
05/05/2008
05/05/2008
05/05/2008
05/05/2008
05/05/2008
02
06
05
05
05
00
03
05/05/2008
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
15/07/2009
7
00
15/07/2009
6
01
15/07/2009
7
02
15/07/2009
7
02
15/07/2009
7
01, 03, 02
15/07/2009
7
01
15/07/2009
7
03
15/07/2009
7
00
05
08/09/2009
15/07/2009
7
6-7
07
06
06
06
07
07
07
01/02/2010
01/02/2010
01/02/2010
01/02/2010
02/08/2010
02/08/2010
02/08/2010
Página 17 de 18
Cambio Anexo 70 eliminación de logo y tabla Nº 3.
Cambio Anexo 49, se modifica incorporando dos tablas, Arancel
y Relator. Además se agrega Formato 49 A para curso a
empresas o particulares.
Cambio Anexo 57 con presentación mas resumida.
Cambio Anexo 53 con presentación más operativa.
Cambio Anexo 50 con actualización datos del representante
legal.
Cambio Anexo 49 A, incorporando 2 hojas, Ingresos – Egresos.
Cambio Versión 4 Listado Maestro.
Cambio versión 4 en el PSC.
Cambio versión 5 en el Manual de Calidad.
Cambio Versión 4 en el PPGC
Cambio Anexo 33. Actualización. Indicadores 7 .Gestión
Comercial. Sube a 7 cursos y 100 participantes.
Cambio Anexo 32 – Indicador 5, sube exigencia.
Cambio Versión 6 en el Manual de Calidad
Cambio Versión 5 en el PPGC
Cambio Versión 5 en el PSC
Cambio versión 5 en el LMR
Se crea el anexo 55_1, Instructivo para relatores
Se modifican los anexo 49 – 49 A, concentrándose en uno solo
que incluye todos los gastos que se realizarán por curso.
Se elimina anexo 67, en su reemplazo ingresa la hoja de
observaciones en el libro de clases
Anexo Nº 58 Libro de Clases, se ingresa hoja de datos de los
alumnos, hoja de observaciones, y logo de la Universidad.
Anexo 60, Se cambia formato de certificado Foliado, a Diploma y
en formato horizontal
Anexo 61, se cambia formato a participación de alumnos que no
tuvieron el porcentaje de asistencia en el curso, por un
certificado de participación.
Se eliminan anexos 48, 50 y 51 los cuales se condesan y forman
el nuevo anexo Nº 71, denominado Propuesta Técnica y
Económica
Se realiza cambio en anexo 71, el cual se denomina Propuesta
Técnica y Económica, en el cual se condensa toda la información
requerida de solicitud del cliente, cotización y valor del servicio
ofrecido.
Anexo 54, se condensa la planilla de cotización, con la orden de
compra correspondiente para cada curso.
Se crea Anexo 57 – A, Acta de Verificación de Documentos
Cambio de encabezado en todos los anexos del SGC: 21, 32, 23,
24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 41, 42,
43, 44 – a, 44-b, 45-a, 45-b, 45-c, 46, 47,49,52, 54, 55, 56, 57,
58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 68, 69, 70, 71.
Cambio Versión 7 en el Manual de Calidad
Cambio versión 6 en el LMR
Cambio versión 6 en el PSC
Cambio versión 6 en el PPGC
Cambio versión 7 en el LMR
Cambio versión 7 en el PSC
Cambio versión 7 en el PPGC
OTEC
UNIVERSIDAD DE ACONCAGUA
Código
Documento:
LMDR
Válido desde:
21.04.2016
Revisión Nº 16
LISTADO MAESTRO DE DOCUMETNOS Y REGISTROS
Página 18 de 18
Cambio versión en el LMR
08
08
08
08
09
10
15.03.2011
15.03.2011
15.03.2011
15.03.2011
01.06.2012
08.06.2012
4,5,6,7
11
12
13
03.07.2012
26.04.2013
15.01.2014
Todas
Todas
4, 5,6,7
14
15
11.06.2014
30.04.2015
4, 8, 12
3,5,6,16
16
21.04.2016
4,5,7, 12
Cambio versión en el PSC
Cambio versión en el PPGC
Cambio versión en el MC
Cambio de Responsable de Calidad
Cambio de versión y fecha de vigencia
Cambios en representantes y funciones de cargo.
Cambio de formato en el documento
6.1 Doctos. SGC
6.2. Documentos Externos y Normas de Referencias
Cambio de versión en 2 manuales y anexos de calidad
Se incorpora el año de versión de la Norma Chilena 2728:2003
Se actualizan las versiones de los manuales del SGC.
Incorporación de Manual Usuario Libro de Clases Electrónico,
cambio de versión de manuales, incorporación de anexo 57-b