2.751.411,00 2.632.966,60 95,70% 2.632.966,60 95,70% 118.444

CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H: “AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL”. CUARTO TRIMESTRE 2015
CRÉDITO DEFINITIVO
(1)
CAPITULO
Capítulo I Gastos de
personal
Capítulo II Gastos corrientes
en bienes y servicios
Capítulo IV Transferencias
corrientes
Capítulo VI Inversiones
reales
Total
TOTAL AUTORIZADO
(2)
%TOTAL
AUTORIZADO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS (3)
% OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
(EJECUCION)
CREDITO DISPONIBLE
(C DEF - TOTAL AD)
2.751.411,00
2.632.966,60
95,70%
2.632.966,60
95,70%
118.444,40
1.080.044,93
967.290,61
89,56%
842.871,92
78,04%
112.754,32
4.066,00
2.400,00
59,03%
2.400,00
59,03%
1.666,00
619.791,00
614.925,21
99,21%
498.366,29
81,41%
4.865,79
4.455.312,93
4.217.582,42
94,66%
3.976.604,81
89,26%
237.730,51
CREDITO DEFINITIVO
OBLIGACIONES RECONOCIDAS
3.000.000,00
2.500.000,00
0%
24%
62%
Capítulo I
Capítulo II
Capitulo IV
Capitulo VI
2.000.000,00
EUROS
14%
CRÉDITO
DEFINITIVO
OBLIGACIONES
RECONOCIDAS
1.500.000,00
1.000.000,00
500.000,00
0,00
Capítulo I Capítulo Capitulo Capitulo
II
IV
VI
CAPITULOS
(1) Crédito Definitivo: Límite de crédito establecido para esta Institución.
(2) Total crédito autorizado: Gastos que la Institución ha decido realizar hasta el cierre del ejercicio 2015, reservando el crédito necesario para ello.
(3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio.
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H: “AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL”. CUARTO TRIMESTRE DE 2015
CRÉDITO
%
OBLIGACIONES
% OBLIGACIONES
CAPITULO
DISPOSICIÓN
DEFINITIVO
DISPOSICIÓN
RECONOCIDAS
RECONOCIDAS
% EJECUCIÓN
CAPITULO I Gastos de personal
2.751.411,00
2.632.966,60
95,70%
2.632.966,60
95,70%
49,55%
CAPITULO II Gastos corrientes en bienes y servicios
1.080.044,93
967.290,61
89,56%
842.871,92
78,04%
78,04%
3.329,00
1.580,22
47,47%
1.580,22
47,47%
47,47%
36.990,00
30.289,40
81,89%
30.289,40
81,89%
81,89%
985.648,93
886.871,40
89,98%
762.556,92
77,37%
77,37%
Concepto 220-Material de oficina
Concepto 221-Suministros
Concepto 222-Comunicaciones
24.200,00
52.000,00
43.000,00
20.074,80
53.150,26
39.609,66
82,95%
102,21%
92,12%
20.074,80
53.150,26
39.609,66
82,95%
102,21%
92,12%
82,95%
102,21%
92,12%
Concepto 223-Transporte
Concepto 225-tributos
Concepto 226-Gastos diversos
23.468,93
2.638,00
48.641,00
1.236,07
713,05
8.601,46
5,27%
27,03%
17,68%
1.236,07
713,05
8.601,46
5,27%
27,03%
17,68%
5,27%
27,03%
17,68%
Concepto 227-Trabajos realizados por otras empresas
791.279,00
763486.10
96,49%
639.171,62
80,78%
80,72%
Subconcepto 227.06-Estudios y trabajos técnicos
547.025,00
535.700,80
97,93%
502.032,29
91,78%
91,78%
Articulo 23-Indemnizaciones por razón del servicio
54.077,00
48.028,50
88,82%
48.028,50
88,82%
88,82%
CAPITULO IV Transferencias corrientes
4.066,00
2.400,00
59,03%
2.400,00
59,03%
59,03%
619.791,00
614.925,21
99,21%
498.366,29
80,41%
80,41%
4.455.312,93
4.217.582,42
94,66%
3.976.604,81
89,26%
89,26%
TOTAL Art 20-Arrendamiento
TOTAL Art 21-Reparaci, mantenimiento y conservación
TOTAL Art 22-Material, suministros y otros
CAPITULO VI Inversiones reales
TOTAL
(1) Crédito Definitivo: Límite de crédito establecido para esta Institución.
(2) Total crédito autorizado: Gastos que la Institución ha decido realizar hasta el cierre del ejercicio 2015, reservando el crédito necesario para ello.
(3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio.
CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA
PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H: “AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL”. CUARTO TRIMESTRE 2015
CAPÍTULO
CAPITULO I Gastos de personal
CAPITULO II Gastos corrientes en bienes y
servicios
TOTAL Art 20-Arrendamiento
TOTAL Art 21-Reparaciones, mantenimiento y
conservación
TOTAL Art 22-Material, suministros y otros
Articulo 22-Material, suministros y otros (excepto los
subconceptos siguientes)
Subconcepto 226.01- Atenciones Protocolarias Y
Representativas (Vinculante)
Subconcepto 226.02-Informac.Divulg.Y Publicidad.
(Vinculante)
Subconcepto 226.06 - Reuniones, Conferencias y
Cursos
Subconcepto 227.06-Estudios y trabajos técnicos
(Vinculante)
TOTAL Art 23-Indemnizaciones por razón del servicio
CAPITULO IV Transferencias corrientes
CAPITULO VI Inversiones reales
TOTAL
CRÉDITO
DEFINITIVO (1)
TOTAL CRÉDITO
AUTORIZADO (2)
% TOTAL
AUTORIZADO
OBLIGACIONES
% OBLIGACIONES
RECONOCIDAS (3)
RECONOCIDAS
CRÉDITO
DISPONIBLE (C
DEF - TOTAL AD)
2.751.411,00
2.632.966,60
95,70%
2.632.966,60
95,70%
118.444,40
1.080.044,93
967.290,61
89,56%
842.871,92
78,04%
112.754,32
3.329,00
1.580,22
47,47%
1.580,22
47,47%
1.748,78
36.990,00
30.289,40
81,89%
30.289,40
81,89%
6.700,60
985.648,93
886.871,40
89,98%
762.556,92
77,37%
98.777,53
390.726,93
343.069,14
87,80%
252.423,17
64,60%
47.657,79
12.500,00
3.512,42
28,10%
3.512,42
28,10%
8.987,58
8.000,00
330,16
4,13%
330,16
4,13%
7.669,84
27.397,00
4.258,88
15,55%
4.258,88
15,55%
23.138,12
547.025,00
535.700,80
97,93%
502.032,29
91,78%
11.324,20
54.077,00
48.028,50
88,82%
48.028,50
88,82%
6.048,50
4.066,00
2.400,00
59,03%
2.400,00
59,03%
1.666,00
619.791,00
614.925,21
99,21%
498.366,29
80,41%
4.865,79
4.455.312,93
4.217.582,42
94,66%
3.976.604,81
89,26%
(1) Crédito Definitivo: Límite de crédito establecido para esta Institución.
(2) Total crédito autorizado: Gastos que la Institución ha decido realizar hasta el cierre del ejercicio 2015, reservando el crédito necesario para ello.
(3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio.
237.730,51