CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H: “AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL”. PRIMER TRIMESTRE 2016 CAPITULO CRÉDITO INICIAL %TOTAL TOTAL CRÉDITO AUTORIZAD AUTORIZADO O OBLIGACIONES RECONOCIDAS % OBLIGACIONES RECONOCIDAS CREDITO DISPONIBLE (CRÉDITO INI. - TOTAL AD) Capítulo I 2.792.682,00 € 605.908,44 € 21,70% 605.908,44 € 21,70% 2.186.773,56 € Capítulo II 1.058.376,00 € 539.669,88 € 50,99% 76.413,42 € 7,22% 518.706,12 € Capitulo IV 4.066,00 € 2.400,00 € 59,03% 2.400,00 € 59,03% 1.666,00 € Capitulo VI 570.000,00 € 323.827,60 € 56,81% 35.739,37 € 6,27% 246.172,40 € 4.425.124,00 € 1.471.805,92 € 33,26% 720.461,23 € 16,28% 2.953.318,08 € Total OBLIGACIONES RECONOCIDAS Capítulo I 24% Capítulo II 63% Capitulo IV Capitulo VI EUROS 3000000 0,01% 13% 2000000 CRÉDITO DEFINITIVO 1000000 OBLIGACIONES RECONOCIDAS 0 Capítulo I Capítulo II Capitulo IV Capitulo VI CAPITULOS (1) Crédito Inicial: Límite de crédito establecido en la Ley de Presupuesto 2016 para esta Institución. (2) Total crédito autorizado: Gastos que la Institución ha decido realizar durante el primer trimestre, reservando el crédito necesario para ello. (3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio. CONSEJO AUDIOVISUAL DE ANDALUCÍA CAPÍTULO I CAPITULO II PROGRAMA PRESUPUESTARIO 11H " AUTORIDAD Y ASESORAMIENTO AUDIOVISUAL. PRIMER TRIMESTRE 2016 % OBLIGACIONE OBLIGACIONE % EJECUCIÓN CRÉDITO CRÉDITO % S CAPITULO PRESUPUEST S INICIAL (1) AUTORIZADO (2) DISPOSICIÓN RECONOCIDA O RECONOCIDA S (3) S 2.792.682,00 € 605.908,44 € 21,70% 605.908,44 € 21,70% 21,70% 1.058.376,00 € 539.669,88 € 50,99% 76.413,42 € 7,22% 7,22% Artículo 20-Arrendamiento Artículo 21-Reparación, manteminiento y conservación Artículo 22-Material, suministros y otros Articulo 23-Indemnizaciones por razón del servicio CAPITULO IV Artículo 49-Al exterior CAPITULO VI Artículo 605-Mobiliario y enseres Artículo 606-Sistemas de procesos de información Artículo 608-Otro inmovilizado material Artículo 609-Gastos en inversiones de carácter inmaterial Artículo 666-Sistemas para procesos de información TOTAL 3.329,00 € 21.990,00 € 979.005,00 € 54.077,00 € 0,00 € 3.815,77 € 525.701,87 € 8.867,52 € 0,00 € 3.815,77 € 62.966,51 € 8.867,52 € 0,00% 17,35% 6,43% 16,40% 4.066,00 € 2.400,00 € 16,40% 59,03% 2.400,00 € 59,03% 16,40% 59,03% 4.066,00 € 2.400,00 € 59,03% 2.400,00 € 59,03% 59,03% 570.000,00 € 323.827,60 € 56,81% 35.739,37 € 6,27% 6,27% 1.000,00 € 1.000,00 € 393.000,00 € 155.000,00 € 0,00 € 0,00 € 389.388,09 € 0,00 € 0,00% 0,00% 99,08% 0,00% 0,00 € 0,00 € 168.899,20 € 5.469,21 € 0,00% 0,00% 42,98% 3,53% 0,00% 0,00% 42,98% 3,53% 20.000,00 € 0,00 € 0,00% 0,00% 0,00% 16,28% 16,28% 4.425.124,00 € 1.471.805,92 € 0,00% 17,35% 53,70% 33,26% 720.461,23 € (1) Crédito Inicial: Límite de crédito establecido en la Ley de Presupuesto 2016 para esta Institución. (2) Total crédito autorizado: Gastos que la Institución ha decido realizar durante el primer trimestre, reservando el crédito necesario para ello. (3) Obligaciones reconocidas: Aquellas en las que la Institución está obligada al pago por haber recibido un bien o haberle sido prestado un servicio. 0,00% 17,35% 6,43%