Formatos para la Elaboración de la propuesta Financiera
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1 ANEXO 1318 - FORMATOS PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA FINANCIERA -SUBPROYECTOS DE SERVICIOS DE EXTENSIÓNLos cuadros solicitados en este Anexo deben ser presentados en formato Excel. Es decir, toda la información requerida como parte de la Propuesta Financiera debe ser presentada en formato Excel, mostrándose la debida consistencia entre los diferentes cuadros que constituyen el presente Anexo. Adicionalmente, es posible incorporar otra información que se considere pertinente con relación a los costos en los que se incurrirá al implementarse el subproyecto. FORMATO 13.1: INFORMACIÓN INTRODUCTORIA Título del Subproyecto: Clientes de los Servicios: Entidad Operadora de Servicios: Entidad(es) Colaboradora(s): Monto Solicitado a INCAGRO: FORMATO 13.2: PRESUPUESTO RESUMEN PARA EL COSTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, SEGÚN FUENTE DE RECURSO Fuente de recurso Año 1 Año 2 Total S/. % INCAGRO Clientes del Servicio Entidad Operadora Entidad(es) Colaboradora(s) TOTAL FORMATO 13.3: PRESUPUESTO RESUMEN PARA LA SUMA DE PARTIDAS SUJETAS DE COFINANCIAMIENTO, SEGÚN FUENTE DE RECURSO Fuente de recurso INCAGRO Clientes del Servicio Entidad Operadora Entidad(es) Colaboradora(s) TOTAL Año 1 Año 2 Total S/. % FORMATO 13.4: PRESUPUESTO RESUMEN POR COMPONENTE (A NIVEL DE ACTIVIDAD), PARA EL COSTO TOTAL DEL SUBPROYECTO, SEGÚN FUENTE DE RECURSO COMPONENTE I. (Componente I) I.1. (Actividad 1 – Componente I) I.2. (Actividad 2 – Componente I), Etc. (…) II. (Componente II) II.1. (Actividad 1 – Componente II) II.2. (Actividad 2 – Componente II), Etc. (…) III. (Componente III), Etc. Administración del Subproyecto Seguimiento y Evaluación TOTAL INCAGRO Clientes del Servicio Entidad Operadora Entidades Colaboradoras TOTAL FORMATO 13.5: PRESUPUESTO RESUMEN POR PARTIDA, PARA EL COSTO TOTAL DEL SUBPROYECTO,SEGÚN FUENTE DE RECURSO COMPONENTE INCAGRO s/. %(a) Clientes del Servicio s/. %(a) Entidad Operadora s/. %(a) Entidades Colaboradoras s/. %(a) TOTAL s/. %(b) Servicios no personales Servicios de consultoría Gastos de capacitación Gastos recurrentes Bienes de consumo Equipos y bienes duraderos Otros (*) Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead) Gastos de Seguimiento y Evaluación TOTAL &&&&& Porcentaje (a): Se refiere al porcentaje que cubre cada fuente, para cada partida (porcentaje del costo total de cada partida) Porcentaje (b): Se refiere al porcentaje que representa cada partida, respecto al Costo Total del Subproyecto NOTA: 1- A excepción de la partida “Otros”, todas las demás partidas incorporadas en este cuadro son partidas sujetas de cofinanciamiento, de acuerdo a lo estipulado en el Numeral 036 de las Bases 2- (*) La partida “Otros” deberá ser precisada de acuerdo a los requerimientos de cada subproyecto, en relación a otras partidas de gasto que conformen el Costo Total del subproyecto FORMATO 13.6: PRESUPUESTO RESUMEN POR PARTIDA, PARA LA SUMA DE PARTIDAS SUJETAS DE COFINANCIAMIENTO, SEGÚN FUENTE DE RECURSO COMPONENTE INCAGRO Clientes del Servicio Entidad Operadora Entidades Colaboradoras TOTAL s/. s/. s/. s/. s/. %(a) %(a) %(a) %(a) %(b) Servicios no personales Servicios de consultoría Gastos de capacitación Gastos recurrentes Bienes de consumo Equipos y bienes duraderos Otros (*) Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead) Gastos de Seguimiento y Evaluación TOTAL Porcentaje (a): Se refiere al porcentaje que cubre cada fuente, para cada partida (porcentaje del costo total de cada partida) Porcentaje (b): Se refiere al porcentaje que representa cada partida, respecto a la suma total de partidas sujetas de cofinanciamiento NOTA: Todas las partidas incorporadas en este cuadro son partidas sujetas de cofinanciamiento, de acuerdo a lo estipulado en el Numeral 036 de las Bases 92 FORMATO 13.7: ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA LAS PARTIDAS SUJETAS DE COFINANCIAMIENTO DE INCAGRO PARTIDA AÑO 1 S/. INCAGRO I. Servicios no personales 1. Honorarios del Responsable Técnico 2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción, procesamiento, transformación, comercialización y/o gestión) 3. Honorarios de asesores legales II. Servicios de consultoría 1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los productores y/o los miembros del equipo técnico 2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores III. Gastos de capacitación 1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e internacionales, a los que asistirán los productores y/o los miembros del equipo técnico 2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para los productores y/o los miembros del equipo técnico 3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los miembros del equipo técnico a cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc. IV. Gastos recurrentes 1. Viáticos 2. Pasajes 3. Combustibles 4. Mantenimiento de equipo y vehículos 5. Comunicación telefónica 6. Acceso a Internet V. Bienes de consumo 1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados 2. Insumos para demostración y difusión de resultados VI. Equipos y bienes duraderos 1. Equipo menor para la extensión 2. Equipo básico menor para los operadores VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead) VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación SUB TOTAL – INCAGRO AÑO 2 % S/. TOTAL %(a) S/. %(a) PARTIDA AÑO 1 S/. AÑO 2 % S/. TOTAL %(a) S/. %(a) PRODUCTORES CLIENTES DEL SERVICIO I. Servicios no personales 1. Honorarios del Responsable Técnico 2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción, procesamiento, transformación, comercialización y/o gestión) 3. Honorarios de asesores legales II. Servicios de consultoría 1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los productores y/o los miembros del equipo técnico 2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores III. Gastos de capacitación 1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e internacionales, a los que asistirán los productores y/o los miembros del equipo técnico 2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para los productores y/o los miembros del equipo técnico 3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los miembros del equipo técnico a cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc. IV. Gastos recurrentes 1. Viáticos 2. Pasajes 3. Combustibles 4. Mantenimiento de equipo y vehículos 5. Comunicación telefónica 6. Acceso a Internet V. Bienes de consumo 1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados 2. Insumos para demostración y difusión de resultados VI. Equipos y bienes duraderos 1. Equipo menor para la extensión 2. Equipo básico menor para los operadores VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead) VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación SUB TOTAL – CLIENTES DEL SERVICIO PARTIDA AÑO 1 S/. ENTIDAD OPERADORA AÑO 2 % S/. TOTAL %(a) S/. %(a) I. Servicios no personales 1. Honorarios del Responsable Técnico 2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción, procesamiento, transformación, comercialización y/o gestión) 3. Honorarios de asesores legales II. Servicios de consultoría 1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los productores y/o los miembros del equipo técnico 2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores III. Gastos de capacitación 1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e internacionales, a los que asistirán los productores y/o los miembros del equipo técnico 2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para los productores y/o los miembros del equipo técnico 3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los miembros del equipo técnico a cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc. IV. Gastos recurrentes 1. Viáticos 2. Pasajes 3. Combustibles 4. Mantenimiento de equipo y vehículos 5. Comunicación telefónica 6. Acceso a Internet V. Bienes de consumo 1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados 2. Insumos para demostración y difusión de resultados VI. Equipos y bienes duraderos 1. Equipo menor para la extensión 2. Equipo básico menor para los operadores VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead) VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación SUB TOTAL – ENTIDAD OPERADORA PARTIDA AÑO 1 S/. ENTIDAD COLABORADORA I. Servicios no personales 1. Honorarios del Responsable Técnico 2. Honorarios de agentes de extensión (en producción, posproducción, procesamiento, transformación, comercialización y/o gestión) AÑO 2 % S/. TOTAL %(a) S/. %(a) 3. Honorarios de asesores legales II. Servicios de consultoría 1. Consultorías para capacitación y asistencia técnica especializada para los productores y/o los miembros del equipo técnico 2. Consultorías en temas de asesoría legal para los productores III. Gastos de capacitación 1. Costo de cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc., nacionales e internacionales, a los que asistirán los productores y/o los miembros del equipo técnico 2. Pago de servicios de terceros vinculados a actividades de capacitación, para los productores y/o los miembros del equipo técnico 3. Viáticos, pasajes y/o combustible, para la asistencia de los productores y/o los miembros del equipo técnico a cursos cortos, visitas guiadas, pasantías, etc. IV. Gastos recurrentes 1. Viáticos 2. Pasajes 3. Combustibles 4. Mantenimiento de equipo y vehículos 5. Comunicación telefónica 6. Acceso a Internet V. Bienes de consumo 1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados 2. Insumos para demostración y difusión de resultados VI. Equipos y bienes duraderos 1. Equipo menor para la extensión 2. Equipo básico menor para los operadores VII. Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead) VIII. Gastos de Seguimiento y Evaluación SUB TOTAL – ENTIDAD COLABORADORA TOTAL (*) NOTAS: FORMATO 13.7 - ESTRUCTURA DE FINANCIAMIENTO PARA LAS PARTIDAS SUJETAS DE COFINANCIAMIENTO DE INCAGRO Porcentaje (a): Se refiere al porcentaje que cubre cada fuente, para cada partida y subpartida (porcentaje del costo total de cada partida y subpartida) TOTAL (*): Se refiere al total considerando a todos los miembros de la Alianza Estratégica FORMATO 13.8: PROYECCIÓN DE LOS DESEMBOLSOS, SEGÚN PERIODOS ASOCIADOS A PASOS CRÍTICOS, POR FUENTE DE RECURSO, PARA LA SUMA DE PARTIDAS SUJETAS DE COFINANCIAMIENTO DE INCAGRO Fuente de P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 TOTAL Recurso INCAGRO Clientes del Servicio Entidad Operadora Entidad(es) Colaboradora(s) TOTAL NOTA: 1. Puede haber hasta 4 periodos asociados a pasos críticos por año, según sea la naturaleza del subproyecto. 2. Es necesario precisar, para cada periodo, la fecha aproximada en la que los clientes, el operador y los colaboradores podrían hacer efectivo su aporte en efectivo para cubrir la parte que les corresponde de las partidas sujetas de cofinanciamiento (Ej.: a inicio o fin de cada periodo, etc.) 3. Es posible que cada miembro de la alianza (clientes, operador, colaboradores) tenga una fecha particular para hacer efectivo su desembolso, lo cual deberá ser precisado FORMATO 13.9: DEFINICIÓN DE ACTIVIDADES DEL MARCO LÓGICO ACTIVIDAD 1 (Nombre de la Actividad) 1.- Resumen 2.- Objetivo 3.- Subactividades Subactividad 1 : : Subactividad n 4.- Área de influencia 5.- Requerimientos ACTIVIDAD 2 (Nombre de la Actividad) 1.- Resumen 2.- Objetivo 3.- Subactividades Subactividad 1 : : Subactividad n 4.- Área de influencia 5.- Requerimientos ACTIVIDAD N 1.- Resumen 2.- Objetivo 3.- Subactividades Subactividad 1 : : Subactividad n 4.- Área de influencia 5.- Requerimientos (Nombre de la Actividad) 99 FORMATO 13.10: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES Y SUBACTIVIDADES SEGÚN PERIODOS ASOCIADOS A PASOS CRÍTICOS ACTIVIDAD Año 1 P1 P2 ACTIVIDAD 1 Subactividad 1.1 Subactividad 1.2 Subactividad 1.3 ACTIVIDAD 2 Subactividad 2.1 Subactividad 2.2 Subactividad 2.3 ACTIVIDAD 3 Subactividad 3.1 Subactividad 3.2 Subactividad 3.3 Año 2 P3 P4 P1 P2 P3 P4 FORMATO 13.11: COSTEO DE LAS ACTIVIDADES (PARA EL COSTO TOTAL DEL SUBPROYECTO) SEGÚN PERIODOS ASOCIADOS A PASOS CRÍTICOS ACTIVIDAD 1 AÑO 1 PERIODO 1 Sustento Costo PERIODO 2 Sustento Costo PERIODO 3 Sustento Costo PERIODO 4 Sustento Costo TOTAL PERIODO 4 Sustento Costo TOTAL Servicios no personales Servicios de consultoría Gastos de capacitación Gastos recurrentes Bienes de consumo Equipos y bienes duraderos Otros (*) SUB TOTAL ACTIVIDAD 2 AÑO 1 PERIODO 1 Sustento Costo Servicios no personales Servicios de consultoría Gastos de capacitación Gastos recurrentes Bienes de consumo Equipos y bienes duraderos PERIODO 2 Sustento Costo PERIODO 3 Sustento Costo Otros (*) SUB TOTAL (…..) Gastos de Administración del Subproyecto (Overhead) Gastos de Seguimiento y Evaluación TOTAL FORMATO 13.12: PLAN DE ADQUISICIONES – PARTIDAS SUJETAS DE COFINANCIAMIENTO Partida Adquisición y Uni Precio Cantidad Costo Especificacione dad Unitario (S/.) s (S/.) Técnicas P1 Bienes de consumo 1. Materiales para las actividades de extensión y difusión de resultados 2. Insumos para demostración y difusión de resultados Subtotal Equipos y bienes duraderos 1. Equipo menor para la extensión 2. Equipo básico menor para los operadores Subtotal Total P2 P3 P4 Actividad Vinculada FORMATO 13.13: EQUIPO TÉCNICO - Nombre: Cargo en el subproyecto: Tiempo de dedicación al subproyecto (porcentaje de tiempo): Funciones principales en el subproyecto y periodicidad de las mismas (en relación con las actividades descritas en el marco lógico): Sustentación del tiempo que le dedicará el profesional al desarrollo del subproyecto: Experiencia previa e historial salarial (con referencias sujetas de verificación)
