Código y nombre del Programa o Subprograma: 185 Programa de

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Código y nombre del Programa o Subprograma: 185 Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca Binacional del Río
Sixaola.
CUADRO No. 1
NOMBRE DEL CENTRO GESTOR:
Cumplimiento de las metas de los indicadores y recursos financieros asociados al 31 de diciembre de 2012
DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR
META ANUAL
PROGRAMADA
RESULTADO
% DE
CUMPLIMIENTO
ESTIMACIÓN DE
1
RECURSOS 2012
RECURSOS EJECUTADOS
0.1.1.1 Número de proyectos
formulados
3
3
100%
40
2
66%
103
29.14
86.08
Dirección
Programa
23.30
Dirección
Programa
0.1.2.1 Número de proyectos en
ejecución.
2
2
100%
82
0.1.3.1 Número de proyectos en
ejecución
1
TOTAL DE RECURSOS
Porcentaje de ejecución
1
100%
59.8
284.8
FUENTE DE DATOS
Dirección
Programa
0.1.1.2 Número de proyectos con
seguimiento que finiquitan.
3
2
2.4
140.92
Dirección
Programa
49.48%
Fuente: Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el ejercicio Económico del 2012 y datos suministrados por los Centros de Gestión
PP-2
Notas:
MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Coordinadora
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca
Binacional del Río Sixaola
Telefax: 2755-0268
Cahuita, Talamanca
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a. De acuerdo con el cuadro anterior realice un análisis amplio de los resultados de cada
indicador del programa o subprograma vinculando los siguientes aspectos:





De los indicadores con un resultado del 100%, indique los beneficios brindados a la
población objeto, efectos o impactos causados. En caso de existir metas con resultados
mayores a lo programado, justificar las razones que lo propiciaron.
0.1.1.1 Número de proyectos formulados: la operación de la UCP, en el trabajo de campo con las
organizaciones ha logrado optimizar la dinámica de formulación de proyectos por lo que fue
posible elaborar y aprobar los perfiles de proyectos en los diferentes componentes, se lograron
formular cuatro proyectos de recursos de contrapartida tal como se había programado: 06-CR
Sistema de alerta temprana en el Río Sixaola no se hizo y con el ajuste del presupuesto del 2013
tampoco se va hacer este año, 07-CR Puentes y Alcantarillado en el Territorio Cabécar, 05-CR
Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal y el 08-CR Equipamiento planta
multifuncional Plátano.
0.1.1.2 Número de proyectos con seguimiento que finiquitan: Debido al seguimiento y operación
de la UCP se logró la ejecución total de un proyecto de cacao, en el cual se le dotó de
herramientas e insumos a sesenta y cinco productores de la zona con el fin de que fortalezcan
su actividad productiva, otro proyecto que ya se encuentra en su etapa final es el 04-CR que
comprende un sistema de información georeferenciado y la consultoría para realizar el estudio
en el Distrito de Telire ya está finalizando el proyecto restante que se encuentra por finiquitar
(03-CR) se le está brindando el respectivo seguimiento y se encuentran en la etapa del proceso
de adquisiciones.
0.1.2.1 Número de proyectos en ejecución: Debido al diseño del Programa, el proceso de
transición de la formulación a la ejecución es bastante complejo, no obstante, la UCP realizó las
operaciones necesarias para poner en marcha los proyectos programados que son: 05-CR
Asistencia técnica para la producción de cacao agroforestal, el cual ya cuenta con el consultor
principal especialista en cacao y los demás técnicos también ingresaron y ya se encuentran en el
campo realizando el trabajo de asistencia y de recolección de información de los diferentes
proyectos tanto de CR como de recursos BID. Otro proyecto es el 03-CR el cual se encuentra en
proceso de adquisiciones.
0.1.3.1 Número de proyectos en ejecución: Los problemas de infraestructura son los de mayor
demanda por la sociedad civil en el cantón de Talamanca, por lo que se formuló en coordinación
con la Municipalidad de Talamanca el proyecto 07-CR Puentes en el Territorio Cabécar, el cual
fue aprobado por el Comité de Cuenca de Río Sixaola y se encuentra dentro del presupuesto
nacional para el 2012 y 2013, la UCP se encuentra realizando las gestiones necesarias para la
construcción de dicha infraestructura pública, la operación del proyecto se está coordinando con
la Municipalidad por lo que el Programa se encuentra comprando los bienes de los cuales ya ha
entregado algunos, sin embargo, el proceso de compras del sistema nacional es complejo y
debe seguir los trámites y gestiones que corresponden por ende, la ejecución financiera se ha
retrasado, pero ya se encuentran en trámite, además existen bienes que se compraron en el
2012, pero serán pagados en enero 2013, por lo tanto la ejecución financiera no entra en el plazo
anual 2012.
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MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERIA
Unidad Coordinadora
Programa de Desarrollo Sostenible de la Cuenca
Binacional del Río Sixaola
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Cahuita, Talamanca
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

De los indicadores con un resultado inferior al 100% refiérase tanto a los efectos en la
población objeto como a los beneficios que la población no recibió. Señalar las causas
que propiciaron el incumplimiento y las medidas correctivas que la institución llevará a
cabo con el fin de que no se repitan las deficiencias presentadas.
A pesar de que se ha avanzado en la ejecución de metas e indicadores, siempre queda
rezagada la ejecución total de un proyecto, debido a los tiempos que amerita realizar las
adquisiciones, sin embargo, los bienes y servicios si no se están ejecutando ya se encuentran en
trámite para la compra, ya que están en la programación, solamente que serán ejecutados en el
2013.

La principal acción es la organización rígida que debe tener la UCP para hacer frente a la etapa
de ejecución de los proyectos, así como para el seguimiento, monitoreo y constante evaluación
del estado de los proyectos.

Realizar un comentario sobre el accionar del programa o subprograma señalando desafíos
o retos y los logros alcanzados con éstos.
El Programa Sixaola ha logrado cambios valiosos en la operación, se ha completado la UCP y se
ha mantenido, lo cual a nivel de consultores es difícil los procedimientos que ameritan la
contratación por la normativa, no obstante, se concretó que mantener al equipo de la UCP era
fundamental para mantener la operación eficiente, por lo tanto se realizan los esfuerzos
requeridos.
Además de haber aprobado los proyectos con recursos nacionales, la UCP incrementó la cartera
de proyectos de 32 en diciembre 2011 a 68 en diciembre 2012, con las respectivas aprobaciones
de las estructuras y autoridades, estos proyectos se encuentran unos en ejecución y otros en
proceso de adquisiciones, e influyen en el dinamismo de los ciudadanos de las comunidades de
cobertura, para mejorar sus condiciones de vida que es el objetivo general del Programa. Se
logró la ampliación del Programa hasta abril del 2014, para poder finalizar la operación según la
planificación establecida.
Datos del Director del Programa o Subprograma:
(**) Nombre: Grace Carmiol González
Dirección de correo electrónico:
[email protected]
Número telefónico: 2296-1537 / 2755-0268
(**) Firma: ___________________________
(**) Sello: ______________________
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(**) El informe de evaluación que no cumpla con este requisito no será considerado en el
informe de evaluación anual.
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