Provincia de Córdoba - Registro General de la Provincia

Provincia de Córdoba
Ministerio de Finanzas
Secretaría de Ingresos Públicos
Registro General de la Provincia
PROCEDIMIENTO
ADMINISTRACIÓN DE
PAPEL DE SEGURIDAD
PARA FOLIO REAL
ELECTRÓNICO
Con Origen en:
 Control de Gestión y Mejora Continua
Da Origen a:
A-CMC-P-03-00-01-00
VERSIÓN: 01
VIGENCIA DESDE:
01/06/2011
SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°
05/2011
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IDENTIFICACIÓN
Objetivos:
 Realizar un estricto y riguroso control sobre la entrega y devolución de papel de seguridad para
folio real electrónico (FRE).
Alcance:
Desde que un Agente solicita la provisión o anulación de papel de seguridad para FRE, hasta que el
mismo es entregado o anulado respectivamente.
DESARROLLO
1. El Agente de Control Interno y Mejora Continua recibe del Agente que solicita:
1.1 La entrega de papel de seguridad para impresión de Folio Real Electrónico (FRE): Verifica que
el Agente sea un agente autorizado a solicitar la entrega y que adjunte el formulario “DT 011 Solicitud de matrículas para impresión de FRE” debidamente completo y suscripto. Continúa en
punto 2.
1.2 La devolución de FRE impresos en papel de seguridad: Verifica que el Agente sea un agente
autorizado por el Responsable del Área para gestionar la devolución y que adjunte el formulario
“DT 012 - Nota de Devolución de FRE impreso en papel de seguridad” debidamente completo y
suscripto. Continúa en punto 7.
2. Prepara la cantidad de hojas de papel de seguridad para FRE que indica en el formulario y emite
un recibo por duplicado en el que conste:

Apellido y nombre del Agente solicitante.

Fecha de entrega.

Cantidad y número de serie de las hojas de papel de seguridad para FRE entregadas.

Apellido y nombre del agente de Control Interno y Mejora Continua que realiza la entrega.
3. Realiza la entrega al Agente Autorizado y solicita que firme el recibo en original y copia.
4. El Agente Autorizado, controla que lo que recibe es lo solicitado, que los números de serie son
los que se indican en el formulario y firma el original y la copia del recibo dando su conformidad.
5. Devuelve el original del recibo al Agente de Control Interno y Mejora Continua.
6. El Agente de Control Interno y Mejora toma razón del la entrega en una Planilla control de
stock informatizada, indicando como mínimo los datos incluidos en el formulario “DT 011 -
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PAPEL DE SEGURIDAD
PARA FOLIO REAL
ELECTRÓNICO
Con Origen en:
 Control de Gestión y Mejora Continua
Da Origen a:
A-CMC-P-03-00-01-00
VERSIÓN: 01
VIGENCIA DESDE:
01/06/2011
SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°
05/2011
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Solicitud de atrículas para impresión de FRE”. Continúa en el punto 10.
7. Controla que los FRE impresos en papel de seguridad que son devueltos coincidan con la
cantidad y número de serie que constan en el formulario “DT012 - Nota de Devolución de FRE
impreso en papel de seguridad” presentado. Puede suceder que:
7.1 Todo esté correcto: Firma original y copia de la Nota de Devolución como constancia de la
recepción de los FRE impresos en papel de seguridad y entrega el original al Agente
Autorizado. Continúa en 8.
7.2 Existan errores, indica como completar correctamente, y devuelve el formulario, finalizando el
procedimiento.
8. Toma razón de la devolución en una Planilla control de stock informatizada, indicando como
mínimo los datos incluidos en el formulario “DT012 - Nota de Devolución de FRE impreso en papel
de seguridad” emitido.
9. Archiva los FRE impresos en papel de seguridad que hayan sido devueltos junto con la nota que
solicita su devolución.
10. Fin del procedimiento.
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PAPEL DE SEGURIDAD
PARA FOLIO REAL
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Con Origen en:
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Da Origen a:
GRÁFICO
A-CMC-P-03-00-01-00
VERSIÓN: 01
VIGENCIA DESDE:
01/06/2011
SEGÚN ORDEN DE SERVICIO N°
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