CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

CUMPLIMIENTO INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004
MINISTERIO:
SERVICIO:
MINISTERIO DE ECONOMIA, FOMENTO Y RECONSTRUCCION
CORPORACION DE FOMENTO DE LA PRODUCCION
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
Porcentaje
de (Sumatoria (Montos aportados
cofinanciamiento externo de por
privados
a
Cofinanciamiento
a proyectos
proyectos)/Sumatoria (Montos
empresas que se asocian
aportados por CORFO))*100
para competir
Enfoque de Género: No
Porcentaje de empresas
atendidas por CORFO que (Nº de empresas que certifican
Cofinanciamiento
a
certifican Sistemas de SGC año t/Nº de empresas
empresas que se asocian
Gestión de Calidad (SGC)
que inician certificación SGC
para competir
año t-1)*100
- Proyectos Asociativos de
Fomento (PROFO)
Enfoque de Género: No
Porcentaje de películas con
financiamiento
CORFO (Nº de películas estrenadas en
Cofinanciamiento
a
estrenadas en el año año
t/Nº
de
películas
empresas que se asocian
respecto a lo programado
programadas para estrenar en
para competir
año t)*100
- Proyectos Asociativos de
Fomento (PROFO)
Enfoque de Género: No
Fondo de Innovación y
Desarrollo (FDI)
- Proyectos de apoyo al
emprendimiento y a la
creación
de
nuevos
negocios
* Capital Semilla
((Stock de negocios creados
Tasa de variación anual del vía capital semilla en año
stock de negocios creados t/Stock de negocios creados
vía capital semilla
vía capital semilla en año t-1)1)*100
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
%
59,5
55,6
58,0
57,9
Si
100
105
%
49,7
68,6
46,5
50,0
No
93
68
1
%
88,9
77,8
133,3
83,3
Si
160
171
2
%
NC
120,8
53,0
41,5
75,0
42,6
67,0
Si
112
142
Efectivo
Meta 2004
%
Cumple
CumpliSI/NO2
miento3
Índice de
Avance4
Enfoque de Género: No
1 Señala en un primer nivel el nombre del producto estratégico, si el indicador esta vinculado específicamente a algún subproducto y/o producto específico, entonces estos serán descritos en un segundo y tercer nivel respectivamente.
2 Se considera cumplido el compromiso, si el dato efectivo 2004 es igual o superior a un 95% de la meta.
3 Corresponde al porcentaje del dato efectivo 2004 en relación a la meta 2004.
4 Muestra el avance del indicador con respecto al año anterior. Corresponde a un índice con base 100 para el año anterior, de tal forma que un valor mayor a 100 indica mejoramiento, un valor menor a 100 corresponde a un deterioro de la gestión y un
valor igual a 100 muestra que la situación se mantiene.
Notas
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Porcentaje de empresas
PYME beneficiarias de
líneas de intermediación
Líneas de intermediación financiera respecto al total
financiera:
de beneficiarios
- Capital de trabajo.
Fórmula
Indicador
(N° de empresas beneficiarias
de Intermediación financiera
con ventas anuales inferiores a
UF 100.00/N° total de
empresas beneficiarias de
Intermediación Financiera)*100
Enfoque de Género: No
Valor
presente
neto
promedio esperado de la
Fondo de Innovación y cartera
de
proyectos (Sumatoria (VAN esperado
Desarrollo (FDI)
empresarizables
proyectos empresarizables)/Nº
- Proyectos de innovación
de proyectos empresarizables)
Tecnológica empresarizable
Enfoque de Género: No
(Sumatoria (VAN esperado de
Rendimiento esperado de la la cartera de proyectos de
inversión en innovación innovación
Fondo de Innovación y
tecnológica
empresarizables)/Inversión FDI
Desarrollo (FDI)
empresarizable
en proyectos de innovación
- Proyectos de innovación
empresarizable)
Tecnológica empresarizable
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
%
98,4
98,7
99,4
95,5
Si
104
101
NC
1.125
934
1.000
No
93
83
3
NC
6,6
8,3
15,0
No
55
126
4
NC
7,59
4,85
5,00
Si
97
64
NC
4,38
2,89
3,00
Si
96
66
Efectivo
Meta 2004
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Enfoque de Género: No
Cofinanciamiento a la
contratación de asistencias
técnicas especializada para
modernización de la gestión
- Fondo de Asistencia
Técnica
especialidad
Produción Limpia
Rentabilidad
privada
resultante de implementar
FAT Producción Limpia en
las empresas
Cofinanciamiento a la
contratación de asistencias
técnicas especializada para
modernización de la gestión
- Fondo de Asistencia
Técnica
especialidad
Produción Limpia
Rentabilidad
social
resultante de implementar
FAT Producción Limpia en
la empresa
(Monto en $ ahorrado por las
empresas
(beneficio
actualizado)/Monto
en
$
invertido por empresas (costo
actualizado))
Enfoque de Género: No
Enfoque de Género: No
(Monto en $ que ahorran las
empresas
participantes
(beneficio actualizado)/Monto
en $ social invertido (CORFO y
empresarios)
(costo
actualizado))
Notas
Producto Estratégico1
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
(Sumatoria
(N°
días
transcurridos desde que se
Tiempo
promedio
de presenta un proyecto al FDI
evaluación de proyectos hasta que es aprobado por el
Fondo de Innovación y
presentados
consejo)/N° de proyectos
Desarrollo (FDI)
presentados a evaluación)
Enfoque de Género: No
Tasa de Variación anual del ((Stock
de
inversiones
stock
de
inversiones materializadas en año t/Stock
materializadas
de inversiones materializadas
Promoción a la inversión
en año t-1)-1)*100
privada en regiones:
Enfoque de Género: No
Tasa de variación anual del
stock
de
empleos
generados por inversión
privada en Regiones I a ((Stock de empleos en año
Promoción a la inversión
XII
t/Stock de empleos en año t-1)privada en regiones:
1)*100
Enfoque de Género: No
Promedio
de
gasto
operacional en operaciones
de crédito de las líneas de
intermediación
Líneas de intermediación
financiera
financiera:
Sumatoria (Gasto operacional
por operación de crédito en
líneas de intermediación)/N°
de
operaciones
totales
Gerencia
Intermediacion
financiera
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
días
SI
110
96
120
Si
%
32,5
394,3
30,3
560,1
43,0
800,5
15,5
552,3
%
53,1
8.967,0
32,2
14.444,0
10,0
15.894,0
MM$
0,04
0,03
0,27
0,32
Efectivo
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Notas
125
113
5
Si
145
143
6
14,8
15.469,0
Si
103
110
0,02
0,03
Si
150
133
0,30
0,29
Si
97
106
Meta 2004
Enfoque de Género: No
Institucional
(Gasto ejecutado Item 22 Item
de
estudios
+
Gasto de colocación de Transferencias a Salas Cuna +
recursos en Programas de Gastos de Personal)/(Gastos
Fomento
en Programas de fomento +
Estudios)
Enfoque de Género: No
7
Producto Estratégico1
Institucional
Institucional
Nombre Indicador
Fórmula
Indicador
Porcentaje de funcionarios
capacitados en el año
respecto de la dotación
efectiva
(N° funcionarios capacitados
año/Dotación efectiva año)*100
Enfoque de Género: No
Promedio anual de horas
contratadas
para
capacitación
por (N° de horas contratadas para
funcionario
capacitación
añot/N°
de
funcionarios capacitados añot)
Unidad
de
medida
2002
2003
2004
%
95,1
84,5
92,2
90,0
Si
102
109
horas
51
35
46
32
Si
144
131
Efectivo
Meta 2004
%
Cumple
Cumpli2
SI/NO
miento3
Índice de
Avance4
Enfoque de Género: No
Porcentaje global de cumplimiento:83
Notas:
NM = No Mide
NC = No corresponde
SI = Sin Información
1.- El indicador no alcanzó la meta por razones externas a la institución. La razón principal del incumplimiento de este indicador es que en algunos casos las empresas han requerido de mayor plazo
que el estimado inicialmente para lograr la certificación de sus Sistemas de Gestión de Calidad, lo cual es una variable que no está en control de CORFO.
2.- El fomento al cine opera como los otros instrumentos de fomento, es decir, contra demanda, por lo tanto se hace difícil hacer estimaciones sobre lo que se cumplirá. En este caso en particular,
durante el año 2004 terminaron su etapa de post producción más películas de lo previsto, presentándose un mayor número de éstas al fondo de distribución cinematográfico, alterando el
cumplimiento de la meta.
3.- La meta de este indicador fue mal calculada por el servicio. De un análisis posterior se dedujo que la meta debería haberse calculado considerando una cartera trianual de proyectos, que hubiera
implicado una meta de valor menor.
4.- La meta de este indicador fue mal calculada por el servicio. De un análisis posterior se dedujo que la meta debería haberse calculado considerando una cartera trianual de proyectos, que hubiera
implicado una meta de valor menor.
5.- Durante el 2004 se realizaron 3 convocatorias regionales a fin de facilitar la formulación de proyectos, en estos casos sólo se evaluaban los perfiles de los proyectos en la primera etapa, para
luego considerar únicamente los proyectos correspondientes a los perfiles seleccionados. Dado que el tiempo involucrado en la evaluación de los perfiles es ostensiblemente menor, esto contribuyó
notoriamente en la disminución del tiempo promedio de evaluación.
6.- La CORFO otorga subsidios para la inversión en regiones y aunque ello tiene relación con los montos esperados de inversión, son los privados quienes finalmente los deciden. Importante fueron
para este sobrecumplimiento los altos montos involucrados en la implementación de proyectos lácteos en la X región; así como los estudios asociados a proyectos de la localidad de Tomé en la VIII
región.
Notas
8
7.- Si bien el gasto operacional no disminuyó en forma considerable, el número de créditos otorgados con fondos de CORFO aumentó en más de un 30%, de este modo, el aumento del denominador
implica una reducción del promedio de gasto operacional por beneficiario.
8.- Una administración eficiente y bien focalizada permitió contratar capacitaciones más acabadas y de mayor extensión, lo cual conllevó cumplir con creces lo comprometido.