Lo nuevo en 5.4

Lo Nuevo En Transoft 5.4
Desarrollos principales
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Desarrollo: Conciliación bancaria
Tareas: 37607
Módulo: Valores
Generalidades: Conciliar el extracto bancario con el sistema. Para lograrlo se agrega
el saldo inicial del banco y un saldo final que se ajusta según lo que se va conciliando.
Operatoria: Se debe ejecutar en Valores > Conciliar extracto > Tildar extracto para
tildar las operaciones según extracto y controlar el saldo inicial y el saldo final en el
sistema.
Configuración: No requiere

Desarrollo: Permitir generar tarifarios con multiples combinaciones de
agrupación.
Tareas: 37812
Módulo: Expreso / Paquetería
Generalidades: Se agrega la posibilidad de crear tarifarios con tarifas de múltiples
combinaciones en la agrupación. Antes la búsqueda de la tarifa la determinaba el
sistema y la misma no incluía todas las posibles combinaciones, ahora la búsqueda
queda determinada por el Tarifario que tenga indicado el cliente.
Operatoria: Se genera un tarifario, se selecciona el código de agrupación deseado, se
ingresan las distintas tarifas con sus combinaciones de agrupación (Producto o Tipo de
Producto / Centro / Zona / Localidad) y los valores correspondientes. Luego se le
asigna al cliente el Tarifario generado. Al generar una guía para dicho cliente, la
búsqueda de la tarifa queda determinada por el Tarifario correspondiente, vale aclarar
que la búsqueda que realiza es de lo más coincidente a lo menos coincidente, ejemplo:
Si se tiene 2 tarifas, una por Producto - Zona y otra por Producto, la tarifa que primero
va a buscar es la de Producto - Zona y si no encuentra coincidencia buscará por
Producto. Además, cuando el tipo de Valorización es Parcializada, calcula la Tarifa
auque no tenga Producto ingresado.
Configuración: Generación del tarifario: Tablas > Comercial > Tarifario > Generación
/ Modificación de Tarifarios.
Asignación del Tarifario al cliente: Tablas > Clientes > Clientes / Configuración
específica de Encomiendas > campo Tarifario.

Desarrollo: Controlar importe de seguro del cliente
Tareas: 37815
Módulo: Expreso / Paquetería
Generalidades: Transoft controla que al emitir una Guía / Factura si el seguro lo cubre
el cliente el valor declarado no supere el importe que cubre el cliente.
Operatoria: Indicar en los clientes con seguro propio hasta que importe cubren (Según
la configuración, este importe será obligatoria).
Si se configuró para que el sistema controle el importe de seguro del cliente, toda vez
que se emita una Guía / Factura Transoft actuará según lo configurado.
Configuración:
a) Tablas > Distribución > Valores por Omisión > "Permite superar el importe de
seguro del cliente": En este campo se debe configurar el comportamiento:
1. Confirmar
2. Avisa y permite
3. Avisa y No permite
4. Permite
b) Tablas > Clientes > Clientes > Botón Encomiendas > "Importe máximo cubierto":

Desarrollo: Validación del Vto. del CAI de la Empresa en facturación a clientes
Tareas: 38086
Módulo: Facturación
Generalidades: Transoft controla que la fecha de Vto. del CAI de la Empresa esté al
día. El control se dispara toda vez que se emita un comprobante para el cliente.
Operatoria: Indicar en los Formularios la fecha del Vto. del CAI (Según la
configuración, esta fecha será obligatoria).
Si se configuró para que el sistema controle el Vto. del CAI, toda vez que se emita un
comprobante Transoft actuará según lo configurado.
Configuración:
a) Tablas > Formularios > "Facturar con Fecha del CAI Vencida": En este campo se
debe configurar el comportamiento:
1. Confirmar
2. Avisa y permite
3. Avisa y No permite
4. Permite
b) Tablas > Formularios > "Vto. del CAI": Fecha de vencimiento del CAI
c) Tablas > Formularios > "Cantidad de días con anterioridad": cantidad de días con
anterioridad al Vto. del CAI que el sistema avisa.
Dependiendo si controla se habilita la cantidad de días anteriores a la Fecha de Vto. del
CAI que el sistema avisa.
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Desarrollo: Generación de tarifarios con vigencia y aumento masivo de precios.
Tareas: 30756
Módulo: Expreso / Paquetería.
Generalidades: Se incorpora un formulario para el aumento masivo de tarifas por
porcentaje y la generación de tarifarios con fecha de vigencia. Esto permitirá que el
sistema tome la tarifa que le corresponde al envío (guía), según la fecha del mismo. Por
otro lado permite generar un tarifario que entrará en vigencia en fecha futura, esto
perite al usuario despreocuparse sobre la fecha de entrada en vigencia del mismo
posibilitando la preparación y negociación de las nuevas tarifas con los clientes sin
necesidad de poner en vigencia el acuerdo hasta la fecha estipulada en el tarifario.
Este desarrollo se complementará en próximas versiones con la posibilidad de
segmentar los tarifarios a los que se aplica el nuevo valor (selección por cliente, origen,
destino, tipo de producto, etc.). También se agregará la posibilidad de modificar
masivamente un tarifario ya generado sin necesidad de generar uno nuevo.
Operatoria: Expreso / Paquetería > Tablas > Comercial > Tarifario
Configuración: No requiere.
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Otros
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Desarrollo: Modificación consulta de Guías, se agrega Descuento / Recargo.
Tareas: 36793
Módulo: Expreso / Paquetería
Generalidades: Se agrega el dato de descuento o recargo en la consulta de guías.
Operatoria: Expreso / Paquetería > Consultas > Consulta de Guías / Etiquetas /
Ordenes de Retiro
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Desarrollo: Nuevo informe de preliquidación de Choferes propios
Tareas: 38208
Módulo: Viajes y Cargas
Generalidades: Partiendo del informe Preliquidación de Viajes > General resumido x
fletero se genera uno nuevo que incluya la razón social del cliente de las cargas
embarcadas en el viaje.
Operatoria: Viajes y Cargas > Facturas de fleteros > Preliquidación.
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Desarrollo: Modificación en ficha mecánica, costo de elemento por default.
Tareas: 38477
Módulo: Mecánica
Generalidades: El costo del elemento (indicado en el padrón de elementos), se
presenta automáticamente en pantalla al indicar el elemento. En versiones anteriores se
requería de una tecla de función (F3) para traer este dato.
Operatoria: Mecánica > Ingreso de Fichas.
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Desarrollo: Recibos y Ordenes de Pago, modificación pantalla de ingreso de
ajustes y anticipos.
Tareas: 38478
Módulo: Deudores y Proveedores
Generalidades: Al seleccionar los botónes ajustes y anticipos se presenta solo la grilla
correspondiente a la opción seleccionada. En versiones anteriores se permitía el ingreso
de ajustes y anticipos en forma simultanea sin tener en cuenta la opción seleccionada,
esto resultaba confuso.
Operatoria:
a) Proveedores > Gestión de Pagos > Emite Orden de Pago
b) Deudores > Cobranzas > Ingreso de Cobranzas