Cuenta Presupuesto Abril Mayo Junio Total Trimestral Ejecutado

Administración Superior
al mes de Junio 2010
Mayo
Junio
17,549,700.06
19,972,083.50
5,868,800.00
6,110,139.97
0.00
0.00
2,336,071.84
2,448,276.48
485,109.52
508,409.97
0.00
526,763.70
Dirección Financiera Administrativa
al mes de Junio 2010
Mayo
Junio
Cuenta
0-01 - REMUNERACIONES BÁSICAS
0-02 - REMUNERACIONES EVENTUALES
0-03 - INCENTIVOS SALARIALES
0-04 - CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0-05 - CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y
6-04 - TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE
Presupuesto
156,837,052.39
95,166,134.72
13,674,192.69
35,908,048.01
7,384,855.16
8,746,950.92
Abril
10,718,380.94
6,653,006.95
897,415.66
2,333,639.68
484,604.46
1,052,677.82
Total Trimestral
48,240,164.50
18,631,946.92
897,415.66
7,117,988.00
1,478,123.95
1,579,441.52
Ejecutado
113,061,197.67
58,096,470.61
6,232,917.12
20,940,643.81
4,359,294.73
4,874,667.01
Disponible acumulado
43,775,854.72
37,069,664.11
7,441,275.57
14,967,404.20
3,025,560.43
3,872,283.91
% Ejecucion
Cuenta
Presupuesto
Abril
Total Trimestral
Ejecutado
Disponible acumulado
% Ejecucion
0-01 - REMUNERACIONES BÁSICAS
0-02 - REMUNERACIONES EVENTUALES
100,908,203.11
1,000,000.00
8,526,764.28
20,174.98
13,723,566.40
30,673.88
15,434,955.45
30,038.53
37,685,286.13
80,887.39
84,666,828.93
263,177.61
16,241,374.18
736,822.39
83.90%
26.32%
0-03 - INCENTIVOS SALARIALES
0-04 - CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0-05 - CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y
6-03 - PRESTACIONES
6-04 - TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE
8,492,010.57
22,083,507.60
4,585,869.14
5,000,000.00
5,431,707.23
712,244.94
1,852,121.74
384,612.27
0.00
911,935.36
0.00
0.00
1,920,263.24
1,873,064.34
380,009.70
388,961.22
0.00
0.00
0.00
450,100.38
Direccion Operaciones
al mes de Junio 2010
Mayo
Junio
712,244.94
5,645,449.32
1,153,583.19
0.00
1,362,035.74
4,621,864.33
15,773,695.33
3,264,777.69
209,418.37
3,879,376.20
3,870,146.24
6,309,812.27
1,321,091.45
4,790,581.63
1,552,331.03
54.43%
71.43%
71.19%
4.19%
71.42%
Cuenta
Presupuesto
Abril
Total Trimestral
Ejecutado
Disponible acumulado
0-01 - REMUNERACIONES BÁSICAS
0-02 - REMUNERACIONES EVENTUALES
0-03 - INCENTIVOS SALARIALES
0-04 - CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0-05 - CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y
6-03 - PRESTACIONES
6-04 - TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE
245,105,820.29
5,500,000.00
20,882,983.00
54,306,281.27
11,277,261.91
3,000,000.00
13,357,290.22
18,494,041.56
387,866.61
1,255,659.02
4,037,534.50
838,435.82
0.00
1,742,406.77
83,119,727.08
796,229.40
1,255,659.02
11,779,804.88
2,464,951.34
0.00
2,637,639.26
183,935,389.84
3,292,797.03
9,951,630.07
34,299,568.55
7,160,788.54
443,262.64
9,482,597.62
61,170,430.45
2,207,202.97
10,931,352.93
20,006,712.72
4,116,473.37
2,556,737.36
3,874,692.60
Cuenta
Presupuesto
Abril
Mayo
Junio
Total Trimestral
Ejecutado
Disponible acumulado
0-01 - REMUNERACIONES BÁSICAS
0-02 - REMUNERACIONES EVENTUALES
0-03 - INCENTIVOS SALARIALES
0-04 - CONTRIBUC. PATRONALES AL DESARROLLO Y LA
0-05 - CONTRIBUC. PATRONALES A FONDOS PENS. Y
6-03 - PRESTACIONES
6-04 - TRANSF. CORRIENTES A ENT. PRIV. SIN DE
LUCRO
286,166,996.46
2,320,000.00
24,039,621.42
62,515,132.13
12,981,914.84
10,000,000.00
15,376,356.91
17,720,955.99
84,129.01
1,472,125.49
3,828,115.06
794,947.73
0.00
1,536,078.76
30,846,343.09
0.00
0.00
3,802,418.08
789,611.51
0.00
0.00
33,646,037.35
0.00
0.00
3,964,832.67
823,338.58
0.00
782,265.05
82,213,336.43
84,129.01
1,472,125.49
11,595,365.81
2,407,897.82
0.00
2,318,343.81
177,534,115.90
97,336.08
9,145,466.56
31,469,787.06
6,553,808.16
333,957.89
7,985,357.21
108,632,880.56
2,222,663.92
14,894,154.86
31,045,345.07
6,428,106.68
9,666,042.11
7,390,999.70
1,232,048,189.99
86,739,875.40
114,821,860.01
125,168,041.20
326,729,776.61
801,930,192.56
430,117,997.43
32,067,425.63
32,558,259.89
385,586.64
22,776.15
0.00
0.00
3,823,531.61
3,918,738.77
812,748.81
813,766.71
0.00
0.00
0.00
895,232.49
Direccion Investigacion
72.09%
61.05%
45.58%
58.32%
59.03%
55.73%
% Ejecucion
75.04%
59.87%
47.65%
63.16%
63.50%
14.78%
70.99%
al mes de Junio 2010
% Ejecucion
62.04%
4.20%
38.04%
50.34%
50.48%
3.34%
51.93%