0122-PR-DIR-00-AO

Código 0122-PR-DIR-00-AO
PROCEDIMIENTO
Oportunidad de mejora
Revisión: 0
Fecha vigencia : May/2004
OPORTUNIDAD DE MEJORA
UNIDAD DE NEGOCIO ARGENTINA OESTE
0
Mayo 2004
Mayo 2006
Revisión
Fecha de
aprobación
Fecha revisión
programada
Puntos revisados
Palabras clave:
Oportunidad de mejora; Gestión SGSyMA
Revisión ANyP
Jorge Campanari
Aprobó Director UNAO
Gonzalo Lopez Fanjul
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PROCEDIMIENTO
Oportunidad de mejora
Revisión: 0
Fecha vigencia : May/2004
1 OBJETO
Establecer los criterios para identificar y desarrollar las oportunidades de mejora
en el funcionamiento y en los resultados del Sistema de Gestión de Seguridad y
Medio Ambiente.
Establecer el modo de tomar acciones correctivas y preventivas, y de gestionar el
seguimiento, cierre e implementación de las oportunidades de mejora.
2 ÁMBITO DE APLICACIÓN
Aplicable a toda la Unidad de Negocio Argentina Oeste.
3 DEFINICIONES Y ABREVIATURAS
3.1
Definiciones

Acción Correctiva: acción concreta tomada para resolver o eliminar las causas de
una Advertencia, No Conformidad o Recomendación; o de cualquier otra situación
indeseable existente.

Acción Preventiva: acción orientada a evitar situaciones que el futuro pueden llegar
a provocar desvíos, y/o para impedir la repetición de las causas que originaron una
Advertencia o una No Conformidad, o de cualquier otra situación indeseable
existente, haciendo extensiva esta acción a los centros operativos o equipos y/o al
ámbito de la UNAO.

Advertencia: circunstancias reconocidas que en un futuro podrían dar lugar a una No
Conformidad, ya sea por prácticas operativas inadecuadas o mejorables,
condiciones inseguras en instalaciones, documentación incompleta, deficiencias en
la cadena de autorizaciones, etc.

No Conformidad: falta de cumplimiento de las normas, estándares o requisitos
especificados, tanto legales como internos, que afecten a parámetros técnicos o
económicos, o a los elementos del SGSyMA.

No Conformidad Singular: son aquellas No Conformidades de tal magnitud que
manifiesten un deficiente funcionamiento del SGSyMA que ponga en peligro el
cumplimiento de la Política de Medio Ambiente, Seguridad y Calidad de la UNAO;
y/o presenten un riesgo directo de provocar un accidente de instalaciones, equipos y
procesos y/o ambiental significativo y/o un accidente personal muy grave o mortal.

Oportunidad de Mejora: identificación de situaciones, a través de No Conformidades,
Advertencias o Recomendaciones, que puedan permitir fortalecer la gestión y/o las
actividades que se desarrollan en la UNAO, como resultado de la implementación de
acciones correctivas y preventivas.

Recomendación: sugerencia para mejorar el comportamiento medioambiental y/o de
seguridad del centro o equipo auditado, inspeccionado u observado, y en particular
para corregir las circunstancias que podrían dar lugar a Advertencias y No
Conformidades.
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Oportunidad de mejora
3.2
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Fecha vigencia : May/2004
Abreviaturas

RD: Representante de la Dirección.

SGSyMA: Sistema de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente.
4 RESPONSABILIDADES
Genéricas: Según Proc. 0001-PR-DIR-00-AO “Control de documentos”
Específicas: Las personas o grupos de personas que tienen responsabilidades
específicas en el cumplimiento de este procedimiento son:

Director de UE/ Gerente

Líder de Área

RD

Responsable del Tratamiento (de Recomendaciones, Advertencias o No
Conformidades)

Responsable del Seguimiento (de acciones correctivas o preventivas)
5 DESARROLLO
5.A. DESCRIPCIÓN DE LA TAREA
5.A.1.
Oportunidades de mejora
Las Oportunidades de Mejora están orientadas a fortalecer la gestión y/o las
actividades que se desarrollan en la UNAO, como resultado de la identificación de
Advertencias, No Conformidades o Recomendaciones, las cuales deben ser
comunicadas y registradas y dan lugar al análisis y definición de acciones
correctivas y preventivas.
Como guía, las oportunidades de mejora pueden detectarse:

En las tareas de observación, inspección y medición.

En las auditorías externas o internas

En la investigación de accidentes e incidentes.

En las revisiones del SGSyMA por la Dirección

En el seguimiento de los Objetivos y Metas.

En el seguimiento de los diversos Programas establecidos en el
SGSyMA.

En las propuestas de los especialistas en Seguridad y Medio Ambiente.

Por denuncias y/o reclamos de partes interesadas.

Por acción de todo el personal.

Por recomendaciones de las compañías de seguros.
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PROCEDIMIENTO
Oportunidad de mejora
5.A.2.
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Identificación y registro
Todo el personal puede identificar Recomendaciones, Advertencias o No
Conformidades.
El personal de Repsol YPF y el personal contratado dado de alta por el RD en la
aplicación informática del SGSyMA, genera el registro correspondiente en formato
electrónico (Registro 0122-RE-01 “Oportunidad de mejora”).
El personal contratado, no habilitado para acceder al módulo Oportunidades de
Mejora, gestiona las Recomendaciones, Advertencias o No Conformidades a
través del Inspector del Contrato, quien las registra en formato electrónico
(Registro 0122-RE-01 “Oportunidad de mejora”).
El acceso al registro es a través de la dirección de intranet
http://webunao/SGSyMA/  módulo Seguimiento  Oportunidad de Mejora.
En la aplicación informática del SGSyMA se dispone de una ayuda para completar
el registro en sus distintas etapas.
Asignación de responsabilidades:



La
asignación
del Responsable
del
Tratamiento
de las
Recomendaciones, Advertencias o No Conformidades derivadas de
Auditorias o Inspecciones, es realizada por el Líder de Área o Director /
Gerente o quien estos designen.
La asignación del Responsable de Seguimiento de las acciones
derivadas de Observaciones es realizada por el RD.
Todo otro registro de Recomendación, Advertencia o No Conformidad es
asignado por el RD.
El RD registra en la aplicación informática del SGSyMA las Advertencias o No
Conformidades generadas a raíz de una Comunicación Interna o Externa
(Procedimiento 0108-PR-DIR-00-AO “Comunicación interna y externa”).
Cuando el RD detecta que una Advertencia o No Conformidad podría repetirse en
sitios similares de otros centros, emite una comunicación interna a los
responsables de estos centros.
El RD efectúa el análisis de las Recomendaciones, Advertencias y No
Conformidades para permitir la evaluación de las mismas en la Revisión por la
Dirección (Manual 0101-MA-DIR-00-AO “Manual de gestión de seguridad y medio
ambiente”).
5.A.3.
Tratamiento
Los encargados del tratamiento son notificados de esta responsabilidad a través
de un correo electrónico emitido en forma automática al realizar la asignación.
El Responsable del Tratamiento debe:
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Oportunidad de mejora
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
Analizar la Advertencia o No Conformidad, llegando hasta la causa que
originó la misma (causa raíz).
 Determinar las acciones correctivas y preventivas.
 Establecer las fechas límites para dar cumplimiento a las acciones
correctivas y preventivas según corresponda, a partir de las cuales puede
darse inicio al Seguimiento.
 En el caso de Recomendaciones debe analizar la aplicación o no de la
misma, dejando registrado el fundamento en caso de desestimar la
Recomendación.
Cuando el Responsable del Tratamiento determina las acciones a tomar y los
plazos de ejecución, se genera en forma automática un correo electrónico al RD y
al Responsable del Seguimiento.
5.A.4.
Seguimiento
Los Responsables del Seguimiento son notificados a través de un correo
electrónico de la responsabilidad de realizar el seguimiento a una Recomendación,
Advertencia o No Conformidad.
Una vez vencido el plazo de ejecución definido por el Responsable del
Tratamiento, el Responsable de Seguimiento debe verificar el cumplimiento de la
acción correctiva y preventiva, especificando las fechas de control y seguimiento
realizado.
5.A.5.
Cierre
Una vez constatado que las acciones correctivas y preventivas han sido
cumplimentadas, el Responsable del Seguimiento procede a cerrar la
Recomendación, Advertencia o No Conformidad, generándose automáticamente
un aviso a través del correo electrónico al RD.
En caso que se verifique que las acciones correctivas y preventivas de una
Recomendación, Advertencia o No Conformidad no estén cumplidas en el plazo o
forma establecidos (se incluyen los cumplimientos parciales), el Responsable del
Seguimiento cierra la Oportunidad de Mejora, generándose automáticamente un
aviso a través del correo electrónico al RD.
Al recibirla el RD informa a través de una comunicación interna al Director de la
UE / Gerencia a los fines de adoptar las medidas correspondientes.
5.A.6.
No conformidades singulares
El Responsable MASC de la UE / Gerencia determina las No Conformidades que
a su criterio y de acuerdo a la definición son singulares y reporta mensualmente la
cantidad de No Conformidades Singulares cerradas y pendientes al Gerente
MASC de la UNAO.
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PROCEDIMIENTO
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Oportunidad de mejora
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5.B. ASPECTOS DE SEGURIDAD ESPECIFICOS
No aplica.
5.C. ASPECTOS MEDIOAMBIENTALES ESPECIFICOS
No aplica.
6 REDACTORES Y REVISORES
Nombre y Apellido
Sector
UN/UE/Gcia Redactó
Jorge Ferreyra
MSC
AO
Rev.0
Oscar Roijals
Asesor externo
AO
Rev.0
Horacio Pérez
MSC
EP
Rev.0
Jorge Pozzo
EXP
AO
Rev.0
Revisó
7 DOCUMENTOS DE REFERENCIA

Guía de Datos e Indicadores de Seguridad de Repsol YPF.

Manual 0101-MA-DIR-00-AO “Manual de gestión de seguridad y medio
ambiente”

Manual de Auditorias Medioambientales y de Seguridad de Repsol YPF.

Manual de Gestión de Seguridad y Medio Ambiente de E&P.

Norma SCOR N09 “Criterios de actuación ante recomendaciones de las Cías.
de Seguro y Registro de Recomendaciones”

Procedimiento 0001-PR-DIR-00-AO “Control de documentos”.

Procedimiento 0106-PR-DIR-00-AO “Objetivos y metas”.

Procedimiento 0108-PR-DIR-00-AO “Comunicación interna y externa”.

Procedimiento 0110-PR-DIR-00-AO “Formación”.

Procedimiento 0113-PR-DIR-00-AO “Inspecciones de seguridad y medio
ambiente”.

Procedimiento 0114-PR-DIR-00-AO “Observaciones de trabajo”.

Procedimiento 0120-PR-DIR-00-AO “Medición y seguimiento”.

Procedimiento 0121-PR-DIR-00-AO
accidentes e incidentes”.

Procedimiento 0123-PR-DIR-00-AO “Auditorías”.
“Comunicación
e
investigación
de
8 REGISTROS Y ANEXOS

Registro electrónico 0122-RE-01 “Oportunidad de mejora”, ubicado en la
aplicación electrónica del SGSyMA.
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