Plan de Actuación 2016 - Fundación Caja Navarra

FUNDACIÓN BANCARIA CAJA NAVARRA
PLAN DE ACTUACIÓN 2016
1. ACTIVIDADES DE LA FUNDACION
LINEA DE ACTIVIDAD 1
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad por sectores
Cultura
Propia
Conjunto de actuaciones vinculadas con eldesarrollo y promoción de la
cultura. Esta es entendida en un sentido amplio, por lo que abarcará
todos sus ámbitos tales como la música,las artes plásticas, escénicas y
audiovisuales, el libro y la lectura, el patrimonio cultural,…dirigiéndose a
todos los sectores sociales.
Lugar de desarrollo de la actividad
En las instalaciones de la entidad principalmente
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Civican es un espacio de encuentro intergeneracional, multidisciplinar y multicultural con clara vocación de movilización social e incentivador de
la participación activa. Con una programación variada (cursos, talleres, jornadas, conferencias….) cuenta con una biblioteca pública de prestigio
y se ha constituido en el epicentro de la mayor comunidad de entidades sociales de esta Comunidad y que en Civican encuentran espacios
donde reunirse. Mediante el sistema de convocatorias públicas también distribuye fondos para apoyar los diversos proyectos que presentan las
entidades sociales
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Número
Previsto
9
21
Nº horas/año
Previsto
2.345
21.911
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Número
Previsto
51.707
207
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Usuarios biblioteca
Charlas y conferencias
Proyectos presentados en la convocatoria
Calidad del proceso de convocatorias
Objetividad y trasparencia en las convocatorias
Indicador
Incrementar nº usuarios
Nº asistentes Nº de proyectos presentados
Nº de incidencias
Percepción de las entidades
destinatarias
Cuantificación
5%
70 % del aforo
125 proyectos
< 10 %
3 sobre 4
LINEA DE ACTIVIDAD 2
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad por sectores
Educación
Propia
Programas y actividades que contribuyen a implantar y
desarrollar los valores educativos, a través de un centro de educación
especial Isterria, las colonias de Hondarribia y el programa Equilicua
Lugar de desarrollo de la actividad
En las instalaciones de la entidad principalmente
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Centro Isterria situado en la localidad de Ibero. Es un centro de educación especial, concertado con el Departamento de Educación del Gobierno
de Navarra donde reciben formación personas con necesidades educativas especiales.
Para cualquier colegio de Navarra también se ofrece en el centro de Hondarribia(Guipúzkoa). Mencionar el programa de educación en
emprendimiento que venimos desarrollando y a través del cual se prentende alentar acciones que desarrollen en el alumnado de
primaria,secundaria y formación profesional, competencias que mejoren la empleabilidad a medioplazo e incentiven el emprendimiento en el
ámbito educativo.Como muestra de la diversidad de actuaciones, se ha previsto colaborar con la FundaciónParque Polo en actividades
relacionadas con la educación movilidad y seguridad de niñosy jóvenes en edad escolar de colegios de Navarra.Colaboración con la
FundaciónParque Polo en actividades relacionadas con la educación movilidad y seguridad de niños y jóvenes en edad escolar. Mediante el
sistema de convocatorias públicas también distribuye fondos para apoyar los diversos proyectos que presentan las entidades sociales.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Número
Previsto
64
8
3
Nº horas/año
Previsto
49.638
606
201
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Número
Previsto
8.899
76
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Programación colegio Isterria
Satisfacción usuarios colegio Isterria
Participantes campus Neptuno Hondarribia
Participantes campus Neptuno Hondarribia
Participación en el programa “educación en el emprendimiento”
Participación en el programa “educación en el emprendimiento”
Participación en el programa “educación vial Parque Polo”
Participación en el programa “educación vial Parque Polo”
Impulsar becas educativas
Participación en la convocatoria
Calidad de la convocatoria
Objetividad y trasparencia de la convocatoria
Indicador
% de cumplimiento
% de usuarios satisfechos bien o muy
bien
Incremento nº colegios
Incremento nº alumnos
Incrementar el nº de centros
Incrementar el nº de alumnos
Incrementar nº colegios
Incrementar nº alumnos
Nº de becas
Nº de proyectos presentados
Nº de incidencias
Percepción de las entidades
destinatarias
Cuantificación
0,95
1
+ 5%
+ 5%
+ 5%
+ 5%
+ 5%
+ 5%
20
25 proyectos
< 10 %
3 sobre 4
LINEA DE ACTIVIDAD 3
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad por sectores
Asuntos sociales
Propia
Todas aquellas medidas encaminadas a mejorar la situación social, con
un mayor enfoque en el entorno que nos rodea y en colectivos más
vulnerables.
Lugar de desarrollo de la actividad
En las instalaciones de la entidad principalmente
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Se incluyen todo el conjunto de servicios ofrecidos a través de nuestros Centros de Mayores. La Fundación dispone de doce centros que sirven
de lugares de encuentro y donde se realizan charlas, actuaciones, campeonatos, excursiones,…aportando una importante labor social para este
colectivo. Además en dos de ellos se dispone de servicio de comedor para este colectivo.
De esta línea también forma parte todos los servicios prestados desde el centro Isterria no directamente relacionados con el colegio. Isterria es
un complejo que además de prestar la educación escolar a personas con discapacidad, también dispone de una residencia y de un centro
ocupacional que complementa la formación de estas personas de una manera integral.
El programa de voluntariado por estar mayormente vinculado a este ámbito. Cada año la Fundación reserva una parte de sus fondos para
destinar a catástrofes humanitarias e interviene en ellas a través de las ONG´s más capacitadas.
Mediante el sistema de convocatorias públicas también distribuye fondos para apoyar los diversos proyectos que presentan las entidades
sociales.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Número
Previsto
62
21
510
Nº horas/año
Previsto
43.113
19.675
31.974
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Número
Previsto
238.298
359
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Satisfacción centro ocupacional Isterria
Satisfacción residencia Isterria
Participación en centros de Mayores
Actividades programadas centros Mayores
Actividades con entidades sociales en Civican
Personas que realizan formación en voluntariado
Realización de cursos de formación en voluntariado
Proyectos presentados en la convocatoria
Calidad de la convocatoria
Objetividad y trasparencia en la convocatoria
Indicador
Nº usuarios satisfechos bien o muy
bien
Nº usuarios satisfechos bien o muy
bien
Incrementar nº de participantes
Nº de actividades
Nº de actividades
Incrementar el nº de personas
Nº cursos
Nº de proyectos
Nº incidencias
Percepción de las entidades
Cuantificación
100%
100%
+ 5%
Mantener
Mantener
200
5
200 proyectos
< 10 % proyectos
3 sobre 4
LINEA DE ACTIVIDAD 4
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad por sectores
Deporte y Ocio
Propia
Conjunto de medidas encaminadas a impulsar o facilitar el ejercicio así
como a disfrutar y aprovechar el tiempo libre. Dirigidas a cualquier
colectivo con algunas actuaciones centradas en la edad escolar.
Lugar de desarrollo de la actividad
En las instalaciones de la entidad principalmente
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
Campus de verano en Hondarribia, los niños/as navarros de entre 7 y 15 de años pueden disfrutar aprendiendo valores y viviendo aventuras y
diversión inolvidables . El centro “Civican” también ofrece actividades dentro de este ámbito. Existen programados diversos cursos orientados en
esta línea y dirigido a cualquier colectivo. Se tiene previsto destinar fondos para apoyar proyectos presentados por entidades vinculadas a este
sector que serán distribuidos a través del sistema de convocatoria pública. Mediante el sistema de convocatorias públicas también distribuye
fondos para apoyar los diversos proyectos que presentan las entidades sociales.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Número
Previsto
7
12
Nº horas/año
Previsto
2.313
3.985
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Número
Previsto
128.853
168
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Participación campus de verano Hondarribia
Participación en cursos y talleres en Civican
Participación en las convocatorias
Calidad del proceso de convocatorias
Objetividad y trasparencia en las convocatorias
Indicador
Incrementar la participación
Incrementar la participación
Nº de proyectos
Nº de incidencias
Percepción por las entidades
participantes
Cuantificación
+ 5%
+ 5%
125 proyectos
< 10 %
3 sobre 4
LINEA DE ACTIVIDAD 5
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad por sectores
Sanidad
Propia
Conjunto de proyectos que contribuyen a mejorar las condiciones
sanitarias.
Lugar de desarrollo de la actividad
No se especifica un lugar concreto y definido.
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
La Fundación no tiene previsto desarrollar esta línea a través de proyectos propios ya que considera más apropiado realizarlo mediante la
participación o colaboración de entidades más especializadas en esta materia. Para ello tiene planificado destinar fondos a los proyectos más
interesantes que presenten estas entidades y su elección será el resultado del sistema de convocatorias establecido al efecto.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Número
Previsto
Nº horas/año
Previsto
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Número
Previsto
3
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Participación en las convocatorias
Calidad del proceso de convocatorias
Objetividad y trasparencia en las convocatorias
Indicador
Nº de proyectos
Nº de incidencias
Percepción por las entidades
participantes
Cuantificación
25 proyectos
< 10 %
3 sobre 4
LINEA DE ACTIVIDAD 6
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad por sectores
Medio ambiente
Propia
Programas y actividades encaminadas a concienciar sobre el cuidado del
medioambiente. Dirigidas a todos los colectivos con actuaciones
concretas y planificadas para personas en edad escolar.
Lugar de desarrollo de la actividad
Diferentes lugares de Navarra
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
El proyecto medioambiental Dia Verde es una jornada medioambiental. Además, en esta línea se tiene planificado que a través del sistema de
convocatorias, puedan destinarse fondos a proyectos que presenten las entidades especializadas en esta materia.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Número
Previsto
7
Nº horas/año
Previsto
966
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Número
Previsto
5.245
16
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Participación "Día verde"
Participación "Día verde"
Voluntariado
Participación en las convocatorias
Calidad del proceso de convocatorias
Objetividad y trasparencia en las convocatorias
Indicador
Incrementar nº colegios
Incrementar nº alumnos
Nº personas voluntarias
Nº de proyectos
Nº de incidencias
Percepción por las entidades participantes
Cuantificación
+ 5%
+ 5%
10
25 proyectos
< 10 %
3 sobre 4
LINEA DE ACTIVIDAD 7
A) Identificación
Denominación de la actividad
Tipo de actividad *
Identificación de la actividad por sectores
Investigación y desarrollo
Propia
Convenios, eventos, programas y proyectos vinculados con la
investigación e innovación, adquiriendo cierto protagonismo el ámbito
universitario.
Lugar de desarrollo de la actividad
Universidades de Navarra y otros
* Indicar si se trata de una actividad propia o mercantil.
Descripción detallada de la actividad prevista.
La Fundación no tiene previsto desarrollar esta línea de actividad a través de proyectos propios debido a la necesidad de una capacidad
especializada y compleja para ello. Tiene planificada desarrollarla a través de la participación y colaboración con las entidades que acreditan una
capacidad para ello.
B) Recursos humanos empleados en la actividad.
Tipo
Personal asalariado
Personal con contrato de servicios
Personal voluntario
Número
Previsto
1
Nº horas/año
Previsto
435
C) Beneficiarios o usuarios de la actividad.
Tipo
Personas físicas
Personas jurídicas
Número
Previsto
4
8
D) Objetivos e indicadores de la realización de la actividad.
Objetivo
Impulsar proyectos universitarios de investigación
Indicador
Nº de proyectos
Cuantificación
20
2.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A EMPLEAR POR LA FUNDACIÓN
Educación
Asuntos
sociales
Deporte y
Ocio
Sanidad
Medio
ambiente
Investigación y
Actividad
desarrollo
Total actividad patronato
Gastos/Inversiones
Cultura
Gastos por ayudas y otros
625.000,00
236.809,83
2.200.305,17
255.000,00 35.000,00
120.000,00
495.000,00
3.967.115,00
=0,00
3.967.115,00
a) Ayudas monetarias
625.000,00
236.809,83
2.200.305,17
255.000,00 35.000,00
120.000,00
495.000,00
3.967.115,00
=0,00
3.967.115,00
b) Ayudas no monetarias
Variación de existencias de productos terminados y en
curso de fabricación
TOTAL
=0,00
=0,00
=0,00
=0,00
133.571,38
133.571,38
Aprovisionamientos
14.758,49
59.308,20
50.744,19
8.760,50
Gastos de personal
81.955,80
507.761,83
626.107,60
97.683,87
3.818,62
14.604,54
12.451,07
1.344.383,33
1.344.383,33
Otros gastos de explotación
932.327,61
969.241,71
2.483.417,92 1.357.028,57
1.682,84
52.684,97
8.862,96
5.805.246,58
5.805.246,58
Amortización del inmovilizado
178.940,11
120.520,19
831.540,03
831.540,03
Deterioro y rdo por enajenación de inmovilizado
=0,00
=0,00
Gastos financieros
=0,00
=0,00
Impuestos sobre beneficios
=0,00
=0,00
516.314,03 12.081.856,32
0,00 12.081.856,32
Subtotal gastos
Adquisi. de Inmovilizado (excepto Bienes Patrimonio
Histórico)
1.832.982,01 1.893.641,76
406.008,04
126.071,69
5.766.582,92 1.844.544,63 40.501,46
187.289,51
=0,00
Adquisiciones Bienes Patrimonio Histórico
Cancelación deuda no comercial
Subtotal inversiones
TOTAL RECURSOS EMPLEADOS
0,00
0,00
1.832.982,01 1.893.641,76
0,00
0,00
0,00
0,00
5.766.582,92 1.844.544,63 40.501,46
187.289,51
0,00
0,00
516.314,03 12.081.856,32
0,00
0,00
0,00 12.081.856,32
3.- PREVISIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS A OBTENER POR LA
FUNDACIÓN
3.1) Previsión de ingresos a obtener por la fundación.
INGRESOS
Rentas y otros ingresos derivados del patrimonio
Ventas y prestaciones de servicios de las actividades propias
Ingresos ordinarios de las actividades mercantiles
Subvenciones del sector público
Aportaciones privadas
Otros tipos de ingresos
TOTAL INGRESOS PREVISTOS
Importe total
9.808.069,41
1.411.280,00
1.412.000,00
12.631.349,41
3.2) Previsión de otros recursos económicos a obtener por la fundación.
OTROS RECURSOS
Deudas contraídas
Otras obligaciones financieras asumidas
TOTAL OTROS RECURSOS PREVISTOS
Importe total
0,00