Remisión de Facturas - Universidad de Córdoba

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UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA
SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
FACTURAS
A JUSTIFICAR
IMPRESO-OFICIO REMISIÓN FACTURAS
SISTEMA INTEGRAL DE GESTION ECONOMICA UNIVERSITARIA (SIGE)
CHEQUE.
PARA REPOSICIÓN
Se JUSTIFICAN fondos recibidos por:
(Táchese lo que proceda)
C/C A JUSTIFICAR.
PARA JUSTIF. PET.
EXTRAORD. DE:
€
Código de Unidad de Gasto:
(Centro, Departamento, Proyecto o Prestación)
Nombre de la Unidad de Gasto:
.
Número de Cuenta Bancaria asignada en CAJASUR:
Relación de facturas que con la presente se remiten al SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y
PRESUPUESTARIA de esta Universidad para:
- Su rendición, ABONADAS mediante CHEQUE o en METÁLICO.
Nº DE
CHEQUE
FECHA ADEUDO
EN C/C
NIF PROVEEDOR
NOMBRE PROVEEDOR
IMP.LÍQUIDO
(Bruto+IVA-IRPF)
TOTAL:
Sello de la Unidad
de Gasto
Córdoba, a
de
de
.
FIRMA DEL RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE GASTO
Fdo.
REMITIR AL SERVICIO DE GESTIÓN FINANCIERA Y PRESUPUESTARIA
SGFP-005/1