INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004

INDICADORES DE DESEMPEÑO AÑO 2004
MINISTERIO Ministerio Secretaria General de la Presidencia
SERVICIO Comisión Nacional del Medio Ambiente
Producto Estratégico al
que se Vincula
 PAC en SEIA
Programa: Participación
Ciudadana en los Instrumentos de
Gestión
Evaluado en: 2001
 Fondo de Protección
Ambiental
Indicador
Fórmula de Cálculo
Efectivo
2000
Efectivo
2001
Efectivo
2002
Estimado
2003
Meta
2004
PARTIDA
CAPÍTULO
22
02
Ponderación
Medios de
Verificación
Eficacia/Resultado
Intermedio
Porcentaje de programas de
PAC respecto a proyectos
ingresados al SEIA
Formularios/Fich
as
(N° de programas de PAC
año t/N° de proyectos
ingresados al SEIA año
t)*100
82.0 %
78.0 %
83.3 %
81.0 %
81.0 %
10%
Programa: Programa Fondo de
(Número de proyectos que
cumplen objetivos año
t/Número de proyectos
seleccionados año t)*100
96.0 %
95.0 %
92.9 %
94.7 %
90.0 %
10%
Informes de
Proyectos
Economía/Proceso
Porcentaje de gastos
administrativos del
programa
(Gasto administrativos del
programa año t/Gasto total
del programa año t)*100
12.0 %
20.0 %
29.7 %
35.1 %
20.0 %
10%
Protección Ambiental
Evaluado en: 2001
Reporte
Financiero de
asignación de
recursos y Ley de
Presupuesto
3
Economía/Proceso
Porcentaje de recursos
aportados por terceros
Programa: Programa Fondo de
2
Reportes/Informe
s
Protección Ambiental
Evaluado en: 2001
 Fondo de Protección
Ambiental
1
Reportes/Informe
s
Protección Ambiental
Evaluado en: 2001
Programa: Programa Fondo de
Informes de los
programas de
PAC. Estadística
anual de
programas de
PAC
Eficacia/Producto
Porcentaje de proyectos que
cumplen objetivos
 Fondo de Protección
Ambiental
Notas
(Monto total de aportes de
terceros año t/Gasto total del
programa año t)*100
40.0 %
41.0 %
18.3 %
74.4 %
40.0 %
Reportes/Informe
s
10%
Formularios de
Postulación
3
Producto Estratégico al
que se Vincula
 Fondo de Protección
Ambiental
Programa: Programa Fondo de
Protección Ambiental
Evaluado en: 2001
 Fondo de Protección
Ambiental
Programa: Programa Fondo de
Protección Ambiental
Evaluado en: 2001
 SEIA Electrónico
Indicador
Efectivo
2000
Efectivo
2001
Efectivo
2002
Estimado
2003
Meta
2004
Ponderación
Eficacia/Producto
Porcentaje de proyectos
ambientales que se
encuentran en operación una
vez financiados
(Número de proyectos
ambientales que se
encuentran en operación una
vez financiado en el año
t/Número de proyectos
financiados en el año t)*100
Porcentaje de proyectos
ambientales presentados por
regiónes respecto del total de
proyectos presentados
(Número de proyectos
ambientales selecionados
por región año t /Número
total de proyectos
ambientales selecionados
año t)*100
Medios de
Verificación
n.c.
n.c.
94.3 %
96.8 %
95.0 %
10%
Resolución de
Adjudicación de
Proyectos del VI
Concurso del
Fondo de
Protección
Ambiental
Formularios/Fich
as
n.c.
n.c.
30.3 %
20.0 %
20.0 %
10%
Resolución de
Adjudicación de
Proyectos del VI
Concurso del
Fondo de
Protección
Ambiental
Eficacia/Resultado
Intermedio
(1-(Tiempo promedio de
tramitación de D.I.A. en eSEIA en año t /Tiempo
promedio de tramitación de
D.I.A. en SEIA tradicional
en año t))*100
Formularios/Fich
as
n.c.
n.c.
87.0 %
40.0 %
40.0 %
15%
Base de datos del
sistema e-SEIA
Eficiencia/Proceso
Tiempo promedio de
tramitación de las
Declaraciones de Impacto
ambiental con SEIA
electrónico versus SEIA
tradicional
Tiempo promedio de
tramitación en días en eSEIA año t/Tiempo
promedio de tramitación en
días en SEIA tradicional año
t
Notas
Reportes/Informe
s
Eficacia/Producto
Porcentaje de tramitación de
las Declaraciones de
Impacto Ambiental (DIA)
con SEIA electrónico
(Sistema de Evaluación de
Impacto Ambiental
Electrónico) versus SEIA
tradicional
 SEIA Electrónico
Fórmula de Cálculo
n.c.
n.c.
0.8
0.8
0.8
Reportes/Informe
s
15%
Base de dasto del
Sistema
4
Producto Estratégico al
que se Vincula
 Institucional
Indicador
Efectivo
2000
Efectivo
2001
Efectivo
2002
Estimado
2003
Meta
2004
Ponderación
Economía/Proceso
Porcentaje del gasto de
operación sobre gasto total
 Institucional
Fórmula de Cálculo
(Gasto operación (Subtit. 21
+ Subtit. 22)/Gasto
total)*100
Porcentaje del gasto de
operación destinada a gasto
en personal
Notas
Reportes/Informe
s
n.c.
n.c.
45.6 %
52.3 %
56.8 %
5%
Economía/Proceso
(Gasto en personal (Subtit.
21)/Gasto de operación
(Subtit. 21 + Subtit.
22))*100
Medios de
Verificación
Informe Análitico
Mensual de
Ejecución
Presupuestaria
Reportes/Informe
s
n.c.
n.c.
78.1 %
79.6 %
79.6 %
5%
Informe Mensual
Analítico de la
Ejecución
Presupuestaria
Notas:
1.-Este programa fue evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001. PAC: Participación Ciudadana: SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
2.-Este programa fue evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001.
3.-Este programa fue evaluado por el Programa de Evaluación de Proyectos Gubernamentales el año 2001. PAC: Participación Ciudadana. SEIA: Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental.
4.-1.- Los valores ingresados NO corresponden a las definiciones de denominador ni numerador, sino a lo siguiente, numerador:" Nº de proyectos ambientales ejecutados o en ejecución en regiones
distintas a la Región Metroploitana, año t" el denominador:"Nº total de proyectos en ejecución o ejcutados en año t".
2.- Para la estimación de los valores del año 2003 se asumió contar con el mismo presupuesto que el año 2002.