Lo nuevo en 7.0

Fecha : 14/12/2009
Página : 1
Lo nuevo en Transoft 7.0
Tarea:
52219
Título:
Modificar el control de existencias de stock en base a los movimientos.
Módulo:
Stock.
Generalidades:
Se mejora el control de existencias de stock tomando directamente la información de los movimientos de los productos para informar
las existencias diarias.
Antes el sistema mantenía una tabla paralela a los movimientos calculando y actualizando las existencias diarias lo cual requería de
varios procesos para mantener una coherencia entre las existencias y los movimientos de stock. Estos procesos fueron anulados y por
consiguiente alivia la carga de procesos al sistema.
Esta modificación también ayuda disminuir el crecimiento de la base de datos ya que la tabla anulada tenía un crecimiento importante
diario.
Nota: En esta mejora se eliminan las siguientes operaciones visibles en el sistema:
1.- La apertura diara de existencias en las distintas operaciones con stock.
2.-La opción de regeneración de existencias en el módulo de stock del menú principal.
3.- La Fecha de última generación de existencias en Valores por Omisión del módulo stock.
Operatoria:
Estas mejoras se pueden apreciar en gran parte desde el módulo stock y de algunas opciones del módulo mecánica que a
continuación se enumera:
1.- Stock > Informes Generales > Existencias del Día
2.- Stock > Informes Generales > Evolución de existencias
3.- Stock > Informes Generales > Control de Existencias
4.- Mecánica > Ingreso de Fichas
5.- Mecánica > Modificación de Fichas
6.- Mecánica > Anulación de Fichas
7.- Mecánica > Ingreso de Fichas por Interfaz
8.- Stock > Movimiento de Stock.
9.- Facturación de Stock > Facturación.
10.- Stock > Tablas > Del Producto > Productos.
11.- Novedades > Recepción.
Tarea:
55733
Título:
Nuevos filtros en Informes Varios de Deudores
Módulo:
Cuenta Corriente Deudores
Generalidades:
Agrega dos filtros:
1) Una casilla de verificación poder consultar solamente las notas de débito que se realizaron por un cheque rechazado,
2) Un grupo de opciones para consultar los movimientos que tienen saldo, los que no tienen saldo, o todos.
El objetivo principal de estos filtros es combinarlos para poder controlar las notas de débito por cheque rechazado que aún no han sido
saldadas.
Operatoria:
Cuenta Corriente Deudores > Informes Varios > Comprobantes
Fecha : 14/12/2009
Página : 2
Lo nuevo en Transoft 7.0
Tarea:
60502
Título:
Informe de Movimientos de Deposito. (Opcional)
Módulo:
Depósito
Generalidades:
Listado base de Movimientos de Depósito para lograr informes personalizados con la información que se requiera.
Los campos disponibles para el listado son:
* Fecha del Movimiento
* Nº de Remito
* Kilos de cada detalle de Movimiento
* Metros Cúbicos de cada detalle de Movimiento
* Destinatario
* Tipo de Movimiento
* Cliente
* Gravado de cada detalle de Movimiento
* Iva de cada detalle de Movimiento
* Iva Adicional de cada detalle de Movimiento
* Importe total de cada detalle de Movimiento
Operatoria:
Depósito > Analitik > Movimientos de Depósito
Fecha : 14/12/2009
Página : 3
Lo nuevo en Transoft 7.0
Tarea:
61113
Título:
Permitir digitar el Rack en la generación de movimientos.
Módulo:
Depósito
Generalidades:
El sistema permite editar en Rack además de seleccionar de una lista.
Operatoria:
Esta funcionalidad se aprecia en la generación de movimientos de entrada y salida de mercadería desde Depósito > Movimientos de
Mercadería > Ingresa Comprobantes
Configuración:
No requiere.
Fecha : 14/12/2009
Página : 4
Lo nuevo en Transoft 7.0
Tarea:
61150
Título:
Validación del chofer y del acompañante en la interfaz de Viajes.
Módulo:
Viajes y Cargas.
Generalidades:
Validación del chofer y del acompañante en la interfaz de Viajes en el momento de procesar los datos para su posterior ingreso a
Transoft.
Se valida que el chofer y el acompañante este empadronados. Si en el archivo a importar no se encuentra el chofer y el acompañante,
estos se tomarán como válidos.
Operatoria:
1) Se configura una interfaz para determinar que datos importar a Transoft.
2) Se ejecuta la configuración generada para el procesamiento de datos y su posterior importación a transoft.
Configuración:
1) Configuración de Interfaces :
Viajes y Cargas > Tablas > Configuración de Interfaces > Viajes
2) Ejecución de Interfaces :
Viajes y Cargas > Paneles > Ejecución de Interfaces > Viajes
Nota : No se necesita ninguna configuración para que se apliquen estas validaciones.
Tarea:
61548
Título:
Informe Movimientos por cheques en cartera
Módulo:
Valores
Generalidades:
Se modifica el informe "Valores > Informes Generales > Movimientos por cheques en cartera"; para que se genere un en base a este,
un informe personalizado con la información adicional siguiente: número de bolsa, ficha de Cliente, ficha de Proveedor, número de
Viaje, Chofer.
Operatoria:
Generar un informe personalizado en base al informe "Movimientos por cheques en cartera" y agregar en el reporte, en la banda de
detalle los siguientes campos:
Bolsa: Correspondiente al número de identificación de la bolsa.
FichaCli: Correspondiente a la Ficha del Cliente.
FichaProv: Correspondiente a la Ficha del Proveedor.
Viaje: Correspondiente al número de identificación del Viaje.
Chofer: Correspondiente a la identificación del Chofer.
Preferentemente apaisar el reporte o bien agrandar la banda de detalle.
Fecha : 14/12/2009
Página : 5
Lo nuevo en Transoft 7.0
Tarea:
62325
Título:
Modificar el informe evolución de existencias valorizadas (DPLEEVAL) para mostrar según unidad de medida.
Módulo:
Depósito
Generalidades:
En el informe de evolución de existencias valorizadas, muestra la información valorizada por unidad de Medida cosa que en versiones
anteriores solo se consideraba 2 medidas (KG y M3).
Operatoria:
Este informe se puede observar desde Depósito > Informes Generales > Existencias > Evolución de Existencias > Evolución de
Existencias Valorizado 2 - Ordenado por Cliente, Producto, Lote, Tarifa.
Tarea:
63958
Título:
Procesamiento automático de planes de ejecución de interfaces de importación.
Módulo:
Cta.Cte Deudores, Cta.Cte Proveedores, Viajes y Cargas.
Generalidades:
1) Configuración a nivel de Planes de ejecución de interfaces de importación que permite indicar si la ejecución del mismo es Manual o
Automático.
2) Configuración a nivel de Planes de ejecución de interfaces de importación con modo automático que permite indicar el intervalo de
ejecución del mismo como así también el usuario logueado para el cual se ejecutará.
3) A nivel Configuración de Interfaz, el sistema permite configurar el directorio donde se guardará el Log con la información de la
ejecución.
El sistema cada 10 minutos verifica si tiene planes de ejecución configurados para que se ejecuten en forma automática. 2 minutos
antes de la ejecución se muestra un aviso ya que este proceso consume todo el uso del sistema impidiendo seguir con las actividades
del mismo hasta su finalización.
Operatoria:
1) Configuración de Planes de Ejecución:
a) Viajes y Cargas > Paneles > Ejecución de Interfaces
b) Ctas.Ctes. Proveedores > Ejecución de Interfaces
c) Cuenta Corriente Deudores > Facturación > Ejecución de Interfaces
2) Ejecución de Planes de Ejecución:
a) Viajes y Cargas > Tablas > Configuración de Interfaces
b) Ctas.Ctes. Proveedores > Tablas > Configuración de Interfaces
c) Cuenta Corriente Deudores > Tablas > Configuración de Interfaces
Fecha : 14/12/2009
Página : 6
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Tarea:
64955
Modificación de las fuentes en el menú principal.
Tarea:
65423
Título:
Modificación del importe de la factura del fletero en función de los conceptos de viajes que se relacionen.
Módulo:
Viajes y Cargas.
Generalidades:
Configuración a nivel Valores Por Omisión de Viajes y Cargas, solapa facturación, que permite indicar si el importe total del
comprobante de fletero se modifica en base a los conceptos de viajes relacionados.
Operatoria:
1) Viajes y Cargas > Facturas de Fleteros > Ingreso Factura Fleteros por Viajes Valorizados.
2) Viajes y Cargas > Facturas de Fleteros > Ingreso de Factura de Fleteros por Viajes a Valorizar.
3) Viajes y Cargas > Correcciones > Modificaciones > Contrato de Flete ó Factura de Fletero.
Configuración:
Viajes y Cargas > Tablas > Configuración > Valores por Omisión.
Fecha : 14/12/2009
Página : 7
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Tarea:
65424
Título:
Automatización de imputación de anticipos en Viajes en la generación de Órdenes de Pago de cancelación de Facturas de Flete.
Módulo:
Viajes y Cargas.
Generalidades:
Permite automatizar la imputación total de los anticipos en viajes, al imputar un importe (total o parcial) de una factura con conceptos
relacionados con viajes.
Todo ajuste posterior deberá realizarse en forma manual.
Ej.: Si el total de afectación de anticipos superan al total imputado de los comprobantes.
Ej.: Desimputación total de los comprobantes.
Operatoria:
Viajes y Cargas > Facturas de Fleteros > Orden de Pago.
Configuración:
Viajes y Cargas > Tablas > Configuración > Valores por Omisión, desde la solapa "Relación con otros Módulos", tildar la opción
"Imputar automáticamente anticipos en Orden de Pago".
Fecha : 14/12/2009
Página : 8
Lo nuevo en Transoft 7.0
Tarea:
65529
Título:
Nuevo Filtro de "Tipo de Producto" en la facturación por Almacenaje y Manipuleo.
Fecha : 14/12/2009
Página : 9
Lo nuevo en Transoft 7.0
Módulo:
Depósito.
Generalidades:
Se agrega filtro de Tipo de Producto para la facturación por Almacenaje y Manipuleo. Este filtro permite seleccionar productos y
movimientos que tengan involucrados productos con el Tipo seleccionado para la posterior facturación.
Operatoria:
Depósito > Facturación > Facturación por Almacenaje y Manipuleo
Nota : No se necesita ninguna configuración para que se aplique este filtro.
Tarea:
65705
Título:
Informes Analitik de Deudores
Módulo:
Cuenta Corriente Deudores
Generalidades:
Listado base de Comprobantes de Deudores.
Los campos que se muestran en el listado base son:
* Fecha del Emisión del Comprobante
* Nº de Comprobante
* Cliente
* Fecha de vencimiento del Comprobante
* Moneda
* Importe del Comprobante
* Saldo del Comprobante
* Nº de Recibo (Si tiene un recibo asociado)
* Fecha del Recibo
* Moneda del Recibo
* Importe del Recibo
Operatoria:
Cuenta Corriente Deudores > Analitik > Comprobantes
Fecha : 14/12/2009
Página : 10
Lo nuevo en Transoft 7.0
Tarea:
66232
Título:
Orden configurable en los listados personalizados creados por el módulo Analitik.
Módulo:
Analitik
Generalidades:
En los informes personalizados Analitik se puede modificar el orden del mismo de forma tal de lograr un nivel mayor de personalización
de cada informe.
Operatoria:
Dentro de los listados Analitik, luego de indicar los filtros, aparece la posibilidad de modificar el orden del listado personalizado.
Fecha : 14/12/2009
Página : 11
Lo nuevo en Transoft 7.0
Fecha : 14/12/2009
Página : 12
Lo nuevo en Transoft 7.0

Mejoras en el circuito de Rechazo Total y Parcial de Guías.
Módulo:
Expreso / Paquetería.
Generalidades:
Ante el rechazo de una Guía o Guía Factura en el destino el sistema genera un documento de retorno. Este documento puede ser una
Carta de Porte o una Guía Factura según la condición del cliente y/o el motivo del rechazo. Optativamente se puede indicar que el retorno
debe generar una NC en un paso posterior, esto provoca que el facturador seleccione las Cartas de Porte a acreditar automáticamente.
Las características generales del retorno son:
o Tipo de rechazo: Total o Parcial
o Retorno o no del envío: Optativo – Configurable
o Documento de retorno: Según responsabilidad del problema (cliente o transporte)
o Crédito: Optativo – configurable
o Facturación o generación del Crédito: Selección automática.
Operatoria:
Encomiendas / Repartos / Conformar por reparto (o por guía): en la conformidad si el tipo de conforme corresponde a un rechazo se
podrá generar un documento para el retorno dependiendo del motivo del problema y del documento original con el que viajó la
mercadería.
Las opciones son las siguientes:
Responsabilidad del Remitente o Destinatario
En un Rechazo Total o Parcial por la parte rechazada
Dónde no vuelven los bultos
No se genera documento de retorno y el documento original del envío se mantiene
Dónde vuelven los bultos al origen
Se genera un documento de retorno de igual tipo que el documento original. Si no se
facturaron se deberán facturar manualmente.
Responsabilidad del Transporte
En un Rechazo Total
Dónde no vuelven los bultos
El documento del envío es una Carta de Porte
Se anula la Carta de Porte y no se genera un nuevo documento de retorno.
El documento del envío es una Carta de Porte facturada o una Guía Factura
Se genera una Carta de Porte automáticamente para la posterior emisión de una
Nota de Crédito, la cual se debe generar en forma manual.
Dónde vuelven los bultos al origen
El documento del envío es una Carta de Porte
Se anula la Carta de Porte y se genera una nueva Carta de Porte sin valor
El documento del envío es una Carta de Porte facturada o una Guía Factura
El documento original se mantiene y se genera una Carta de Porte en negativo por
igual importe que el documento original para la posterior confección de la Nota de
Crédito, la cual se debe generar en forma manual. En la generación de la Nota de
Crédito se disparará la generación de recibos para la imputación de la Nota de
Crédito con la Factura.
En un Rechazo Parcial
Dónde no vuelven los bultos
El documento del envío es una Carta de Porte
El documento original se factura y se genera una Carta de Porte en negativo por el
importe proporcional del rechazo para la posterior confección de la Nota de
Crédito, la cual se debe generar en forma manual. En la generación de la Factura
o Nota de Crédito se disparará la generación de Recibos para la imputación de los
comprobantes.
El documento del envío es una Carta de Porte facturada o una Guía Factura
El documento original no se modifica y se genera una Carta de Porte en negativo
por el importe proporcional del rechazo para la confección de la Nota de Crédito, la
cual se debe generar en forma manual. En la generación de la Factura o Nota de
Crédito se disparará la generación de Recibos para la imputación de los
comprobantes.
Dónde vuelven los bultos al origen
El documento del envío es una Carta de Porte
El documento original se factura y se genera una Carta de Porte en negativo por el
importe proporcional del rechazo para la posterior confección de la Nota de
Crédito, la cual se debe generar en forma manual. En la generación de la Factura
o Nota de Crédito se disparará la generación de Recibos para la imputación de los
comprobantes.
El documento del envío es una Carta de Porte facturada o una Guía Factura
Fecha : 14/12/2009
Página : 13
Lo nuevo en Transoft 7.0.2
El documento original no se modifica y se genera una Carta de Porte en negativo
por el importe proporcional del rechazo para la confección de la Nota de Crédito.
En la generación de la Factura o Nota de Crédito se disparará la generación de
Recibos para la imputación de los comprobantes.
En Guías / Generación de Guías de Retorno se podrán generar las Carta de Porte de Retorno que no se hubiesen generado al momento
del conforme del reparto.
En Facturación / Emisión de Notas de Crédito se pueden emitir las Notas de Crédito correspondientes a los retornos ocasionados por
responsabilidad del Transporte.
Contrareembolso: Ante el rechazo de la Guía o Guía Factura, si la misma posee contrareembolso, se podrá ingresar el nuevo valor
dependiendo del motivo de rechazo o anularlo si es necesario. El ingreso del nuevo valor de contrareembolso solo lo podrá hac er la
sucursal titular de la Guía o Guía Factura.
Las opciones son las siguientes:
Rechazo Total
Se anula el Contrareembolso.
Rechazo Parcial
Se permite el ingreso del nuevo Contrareembolso.
Configuración:
En Encomiendas / Tablas / Distribución / Motivos para Retornos de Guías se deben configurar los distintos motivos y acciones que se
pueden realizar en un rechazo.
Se debe definir si el Responsable del rechazo es el Transporte o el Cliente (Remitente o Destinatario) y que ocurre con los b ultos si
vuelven o no al Origen. También se puede configurar un porcentaje de descuento a aplicar a la valorización del documento original.
Según sea el caso, se podrán modificar datos del documento como ser Remitente, Destinatario, Tipo de comprobante y Valorización.
En Encomiendas / Distribución / Valores por Omisión – Solapa Facturación para configurar el tipo de comprobante de Guía por default
que se genera en el Rechazo.